益阳市赫山区农业综合开发办公室2017年度部门决算公开.doc

赫山区农业综合开发办公室 2017 年度部门决算公开 第一部分 农开办概况 一、主要职能：负责贯彻执行国家和省有关农业综合开发方 针政策，拟定全区农业综合开发项目和资金管理规章制度与实施 细则；拟定全区农业综合开发的总体发展战略，编制中长期发展 规划；负责全区农业综合开发项目的申报工作，负责省开发办批 准立项的农业综合开发项目设计；配合区财政局统筹安排农业综 合开发有关资金，并做好拨借和有偿资金的回收工作，指导全区 农业综合开发工作和专业人员的培训和继续教育工作。 二、部门决算单位构成 机构设置情况：赫山区农业综合开发办公室为区财政局管理 的副科级公益一类事业单位。 人员情况：核定全额拨款事业编制 10 名，其中：在职人员 9 人，退休人员 1 人。 第二部分 农开办 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共决算财政拨款支出决算表 六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表 1 七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 农开办 2017 年度部门决算情况说明 一、关于农开办 2017 年度收入支出决算总体情况说明 农开办 2017 年度收入总计 3501.3 万元，比上年同期增加 3357.93 万元，增长 2342%，支出总计 3485.6 万元，比上年同期 增加 3342.23 万元，增长 2331%，主要原因：2017 年农业综合开 发项目资金（含土地治理项目 1680 万元和产业化发展项目 1665 万元）列入了决算报表，而 2016 年农业综合开发项目资金没有 列入当年决算报表。2017 年收支决算后结余 15.7 万元。 二、关于农开办 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 3501.3 万元，其中：财政拨款收入 3147.3 万元，占 90%，其他收入 354 万元，占 10%。具体收入类别为： 机构运行 150 万元（财政拨款收入 148 万元，其他收入 2 万 元），占总收入 4.29%，住房保障支出 6.3 万元（财政拨款收入 6.3 万元），占总收入 0.18%，土地治理项目 1680 万元（财政拨 款收入 1680 万元），占总收入 47.98%，产业化发展项目 1665 万元（财政拨款收入 1313 万元，其他收入 352 万元），占总收 入 47.55%。 三、关于农开办 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 3485.6 万元，其中：基本支出 140.6 万 元，占 4%，项目支出 3345 万元，占 96%。具体支出类别为：机 构运行 134.30 万元，占总支出 3.85%，住房保障支出 6.3 万元， 2 占总支出 0.18%，土地治理项目 1680 万元，占总支出 48.20%， 产业化发展项目 1665 万元，占总支出 47.77%。 四、关于农开办 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 2017 年度财政拨款收入总计 3147.3 万元，比上年同期增加 3003.93 万元，增长 2095%，财政拨款支出总计 3131.6 万元，比 上年同期增加 2988.23 万元，增长 2084%，主要原因：2017 年农 业综合开发项目资金（含土地治理项目 1680 万元和产业化发展 项目 1665 万元）列入了决算报表，而 2016 年农业综合开发项目 资金没有列入当年决算报表。 五、关于农开办 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计 3131.6 万元，比 上年同期增加 2988.23 万元。增长 2084%。主要原因：增加 2017 年土地治理项目资金 1680 万元，产业化发展项目资金 1313 万元， 住房保障支出 2.28 万元，节约机构运行 7.05 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3131.6 万元，其中： 基本支出 138.6 万元，占 4.4%，项目支出 2993 万元，占 95.6%。 按功能分类科目分为：农林水支出 3125.3 万元，占 99.8%，住 房保障支出 6.3 万元，占 0.2%。 3 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 3131.6 万元。 1、机构运行财政拨款支出 132.30 万元，主要用于本办人员 工资的发放以及为维持办公室正常运转发生的各项费用支出。 2、住房公积金 6.3 万元，主要用于办公室人员缴纳公积金支 出。 3、土地治理财政拨款支出 1680 万元，主要用于 2017 年度兰 溪镇新月高标准农田建设项目和泉交河镇菱角岔高标准农田建 设项目。 4、产业化发展财政拨款支出 1313 万元，主要用于 2017 年度 蔬菜优势特色农业产业园项目、产业化发展一般财政补助项目及 益阳茶厂产业融合项目。 六、关于农开办 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.6 万元，其 中人员经费支出 107.2 万元，主要包括基本工资 48.3 万元，伙 食补助费 4.3 万元，绩效工资 38.8 万元，住房公积金 7.9 万元， 医疗费 7.9 万元。公用经费支出 31.4 万元，主要包括办公费 4.9 万元，印刷费 2.7 万元，水费 0.2 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.2 万元，维修费 12.9 万元，会议费 1.6 万 元，培训费 1.8 万元，公务接待费 1.7 万元，工会经费 4 万元， 其他商品和服务支出 0.5 万元，办公设备购置 0.1 万元。 七、关于农开办 2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况 4 2017 年度农开办没有政府性基金收入，也没有政府性基金 安排的支出，故本表无数据。 八、关于农开办 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决 算为 1.7 万元，完成预算的 94%。其中公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算的 94%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于 预算数的主要原因是节约 0.1 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，其中： 公务接待费支出决算为 1.7 万元，占 100%。2017 年度“三公” 经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：公车改革后，单位 公车已交归公车平台。 1、公务接待情况说明 公务接待支出 1.7 万元，国内公务接待 15 批次，接待 60 人， 接待支出主要用于餐费开支。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年度决算比 2017 年度预算收入和支出同时增长的主要 原因是：2017 年度预算数据为本级财政预算数据，2017 年度决 5 算报表数据中包含农业综合开发项目资金，这部分资金是由上级 财政拨付，且无需本级财政配套，没有进入本级财政年初预算。 （二）机关运行经费支出情况 我办 2017 年度机关运行经费支出 132.3 万元，比上年增长 22.94%，是因为 2016 年 30 万元机关运行经费列入了 2130699 其 他农业综合开发支出科目，实际 2017 年度比 2016 年度减少机关 运行经费 7.05 万元，减少的主要原因是 2017 年实行公车改革， 单位小车收归公车平台后，减少了公车运行维护支出和节约了其 他办公经费。 （三）政府采购支出情况。本部门 2017 年无政府采购支出。 （四）预算绩效情况的说明 我办根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2017 年度预算绩 效自评工作的通知》（益赫财绩[2018]113 号）文件精神，结合 我办实际开展了 2017 年度预算绩效评价工作，提高财政资金使 用效益，预算绩效情况已单独公示。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。 6 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 7 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化发 展项目。 土地治理项目包括高标准农田建设，生态综合治理，中 型灌区节水配套改造等。 产业化发展项目包括经济林及设施农业种植基地、养殖 基地建设，农产品加工，农产品流通设施建设，农业社会化 服务体系建设等。 益阳市赫山区农业综合开发办公室 2018 年 9 月 18 日 8