绥宁县唐家坊镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

绥宁县唐家坊镇人民政府 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责 （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的 法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大 会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产 业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民 群众的生活水平和生活质量。 （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的 自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家 的法律、法令和政策，履行经济合同。 （4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的 权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社 区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访， 调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 （5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育 和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会 福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗 教、侨务等工作。 （6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇 财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国 家财政收入的完成;做好统计工作。 （7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设 和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 （8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设 施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工 作，保护和改善生活环境和生态环境。 （9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家 机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、 法规和政策。 （10）承办县人民政府交办的其它事项。 2、组织架构，人员编制： （1）内设机构设置。唐家坊镇预算单位内设机构包括： 我镇镇机关设下设农业综合服务中心、社会事务服务中心、 退役军人服务站、政务中心、综合行政执法大队。 （2）截至 2021 年 12 月 31 日，在编人数 56 人。行政 编制人员 21 人，事业编制人员 35 人。 3、资金支出管理： 我镇严格执行预算法，科学精细编制预算，重视预算编 制基础工作，注重绩效管理，重点关注支出预算执行和政 策目标落实情况，完善预算执行管理考核制度。规范公款 竞争性存放管理，切实防范廉政风险。严格财政专户管理， 加快社保基金三区统筹进度。不断优化财政支出结构，抓 重点、补短板、强弱项，提高财政资源配置效率，着力解 决制约社会发展和民生事业的难题。我镇 2021 年预算收入 834.08 万元，预算支出 834.08 万元。 4、年度重点工作为： （1）合理整合资源有利资源，全力助推乡村振兴 1.学 用结合，创新工作方法。我镇利用统筹整合财政涉农资金 490.5 万元投入到竹林道建设、机耕道建设、楠竹低改、油 茶抚育和丰产培育、特色产业、一村一品、重点村基础设 施建设等 7 个项目。按照县里下发的指标进行合理分配。 竹林道 25 公里（37.5 万元）；油茶抚育和丰产培育（23 万元），往年低改资金 18.1 万元，今年低改资金 6.9 万元， 主要分布在联兴村、湖塘村、白沙村、赖梅村、梅溪村、 唐家坊村、宝善村，要以验收面积为准；乡特色产业（85 万元）。一村一品（90 万元）；重点村基础设施建设（100 万元）；示范村唐家坊村基础建设资金 100 万元。利用村 级农田土地优势，整合资源，充分听取各村意愿，深入各 村考察项目实施可行性，指导各村制定产业实施计划，严 格按照时间节点和工作要求完成 2021 年巩固脱贫攻坚成果 和衔接乡村振兴项目库建设，及时督促项目完工并做好验 收报账等相关资料；服务大局，促进乡村振兴。以乡村振 兴发展为契机，按照县委实施乡村振兴战略领导小组下发 的巩固提升七大专项行动责任清单，镇党委政府高度重视， 连夜召开党委政府扩大会议专题研究工作安排部署，分工 到组，责任到人，同时成立三个工作专班专门抓落实，围 绕中心工作，服务乡村振兴大局。一是新建扶贫车间一座， 解决脱贫人口就业问题；二是及时安排资金拨付，解决项 目建设动工难的问题；三是稳步推动改厕进度，顺利完成 161 户改厕任务；四是促进农村土地资源节约利用，拆除空 心房 12 户；五是做好村庄规划管理，合理优化和调整现有 村庄各类功能；六是完成危房改造 4 户，保障重点人群住 房安全；七是开展全乡卫生大清扫，提升我乡农村人居环 境水平和生态质量，在全镇范围内开展“周二大扫除”。 各项工作开展情况采取每日调度每日汇报的方式，扎实有 序推进七大行动。 （2）一是强化干部队伍政治建设 镇党委十分注重对镇班子成员和干部队伍政治品格的培 养和锻炼，反复强调政治纪律和政治规矩的重要性，全体 机关干部坚决与以习近平总书记为核心的党中央保持高度 一致。镇村干部不折不扣地执行县委县政府决策部署，办 理和落实县委县政府主要领导批示件和有关指示精神，不 拖延，“不过夜”。凡是镇领导班子会议研究制定的规章 制度，党政主要负责人以身作则，带项头执行。 （3）聚焦民生重点痛点，提升社会综合治理和民生保 障水平 1.综治信访维稳更得力。坚持按照“小事不出村， 大事不出镇”原则，妥善处理矛盾纠纷，来访来件全部得 到受理和答复。一是综治民调工作力度空前。全面加强综 治工作宣传教育力度，利用微信、短信等手段，发送综治 宣传信息 18000 余条。利用 24 个“村村响”设备点，反复 循环播放综治民调知识、扫黑除恶政策和社会治安警情通 报，极大地提高了群众对平安创建的知晓率、参与率。扎 实开展“平安家庭”、“平安学校”等创建评比活动。结 合乡村振兴工作，镇村两级干部全年持续开展进村入户大 走访活动 11 次以上。二是稳控重点信访人群。制定《唐家 坊镇信访维稳工作制度》，由党政主要负责同志负总责， 分管同志具体负责，片区同志分片负责，包案干部、村干 部、辅警直接负责，严格落实“五个一”。因贫困动态调 整幅度大、低保户清理等因素，信访问题十分突出。涉贫、 涉军、幼师和电影放映员等各类人群屡屡上访，我镇分类 区别，多方联动，通过布控盯防，主动化解，及时稳控了 大部分信访户。三是联合办公提高信访处理质量。按照方 便快捷、服务群众的原则，筹资 20 万元升级改善了镇民情 服务中心，群众办事和反映问题有了 “绿色通道”，信访 办和相关站所联合办公，能当场答复解决的当场处理到位， 不能当场解决的第一时间流转并督促相关责任单位和责任 人限时办理答复。 （4）疫情防控效果更佳。自新冠肺炎疫情发生以来， 全镇上下齐心，始终坚持“内防反弹、外防输入”的总体 要求，坚决打赢疫情防控阻击战。一是多方参与，形成合 力。全镇 100 余名镇村干部和 400 余人青年党员志愿者， 主动出击，甘当疫情防控“守门员”，按照“不落一户、 不漏一人”的要求，严格把控涉外及中高风险地区返乡人 员，共排查 4000 余人次，摸排出涉外人员 9 人，中高风险 地区返乡人员 101 人，其中涉武涉鄂人员 74 人，安徽六安、 合肥人员 9 人，广东“四市”人员 18 人。二是强化宣传， 全面覆盖。全镇共张贴疫情宣传标语 4500 份，发放公开信、 通告等 8000 份，疫苗接种倡议书 7700 份，张贴居家防护 指南 700 份。三是迅速排查，严格管控。密切关注重点地 区疫情走势，对中高风险地区返乡人员迅速排查、加强管 控，落实核酸检测、医学观察等措施。截至 12 月上旬，共 排查新冠肺炎无症状感染者密切接触人员 1 名；健康码、 行程码为黄码人员 2 名；中高风险地区偷偷返乡未报告人 员 4 名；处理省推送数据 221 条。落实集中隔离 7 人，居 家隔离计 42 人，居家健康监测 81 人，核酸检测 172 人。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余: 我镇 2021 年预算收入 834.08 万元，预算支出 834.08 万元。2021 年执行收入数为 2815.38 万元，执行支出数为 2846.23 万元。我镇 2021 年结转和结余共 30.85 万元，其 中：一般公共预算财政拨款结转和结余 30.85 万元，结转 原因为本年度有往来款项尚未结清。 2、年度财政拨款决算支出情况： 我镇 2021 年执行收入数为 2815.38 万元，执行支出数为 2846.23 万元。2020 年执行收入数为 2807.53 万元，执行 支出数为 2749.09 万元。2021 年较 2020 年执行收入数增加 7.85 万元，增加 0.27%；执行支出增加 97.14 元，增加 3.53%。收入与支出数均增加变化的主要原因：本年度村级 资金比上年度增加。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况： （1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。镇、 村两级分别在镇政府、村部公开栏进行公告、公示，确保 群众了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情 况。 （2）资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金 专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组， 对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查 中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。 （3）镇财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨 付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。但是 由于扶贫资金来源不仅限于财政拨款，还有帮扶单位资金 等，有些村未区分资金来源及支出方向，付款时仅考虑账 户是否有资金以及款项是否应该支出，难以重视资金使用 方向。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 2021 年年初预算批复的基本支出为 834.08 万元，全年 财政拨款收入为 2815.38 万元。全年财政拨款支出为 2877.09 万万元。 2021 年年初财政拨款结转和结余 61.72 万元，年末财政拨款结转和结余 30.85 万元。 2021 年决算基本支出 1265.52 万元，其中：工资福利 支出 675.76 万元，商品和服务支出 456.71 万元，对个人 和家庭的补助支出 133.05。决算数与年初预算指标对比， 工资福利支出差异 6.22 万元，主要是社会保障就业等科目， 其原因是拨付社会保障就业较去年减少；商品和服务支出 差异 96.27 万元；对个人和家庭的补助差异 124.34 万元。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作 任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行 政管理事务支出。 2021 年年初预算批复的项目支出为 0 万元，年中追加 1580.72 万元，上年指标结转 0 万元，本年收回及核减指标 0 万元，全年财政拨款收入为 1580.72 万元。全年财政拨款 支出为 1580.72 万元，本年财政拨款收支差额 0 万元。 2021 年年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结 转和结余 0 万元。 2021 年决算项目支出为 1580.72 万元，其中：资本性 支出 783.17 万元；资本性（基本建设）支出 797.55。 （三）“三公”经费情况 2021 年初批复预算的“三公”经费为 20 万元，其中公 务接待费 14 万元、公务用车购置及运行维护费 6 万元。 全年决算支出“三公”经费 10.22 万元，其中公务接 待费 8.87 万元、公务用车购置及运行维护费 1.35 万元。 较上年决算支出减少 0.4 万元；较年初预算节约 7.1 万元， 完成年初预算 64.5%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年初预 年末决 金额差 超支节约 算数 算数 异 比率 公务接待费 14 8.87 5.13 36.64% 公务用车购置 6 1.35 4.65 77.5% 及运行维护费 其中：公务用 车运行维护费 公务车购置费 6 1.35 4.65 77.5% 合计 20 10.22 9.78 48.9% 1、公务接待费 全年国内公务接待共 130 批次，2536 人次，其中有公 务接待函接待共 130 批次，2536 人次。全年决算支出公务 接待费 8.87 万元，较年初预算节约 5.13 万元，节约 36.64%；较上年支出增减少 0.02 万元，减少比为 0.22%。 原因厉行节约，控制行政成本。 2、公务用车购置及运行维护费 2021 年单位实有车辆 1 辆，其中公共预算财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。其中： （1）公务车运行维护费 2021 年的公务车运行维护费为 1.35 万元，较年初预算 节约 4.65 万元，节约 77.5%；平均每台车的运行费用为 1.35 万元，较上年平均每台车运行维护费减少 3.06 万元。 原因是厉行节约，控制行政成本。 （2）公务用车购置费 2021 年新增公务用车 0 辆，金额 0 万元，较年初预算 下降 0 万元，完成预算 0；较上年增加支出 0 万元。 （3）2021 年公务租车 216 次，金额 10.7 万元，其中 到县外省内租车 25 次，金额 2.6 万元。 （四）基本支出——公用经费 2021 年初批复预算的公用经费为 371.15 万元，全年决 算公用经费支出为 456.71 万元，较年初预算（增加） 85.56 万元，增加占比 23.05%，主要原因是上年部分开支 在本年开支结账；相比上年公用经费决算金额 488.35 万元 减少 31.64 万元，减少 6.47%，主要原因是厉行节约，严格 执行预算管理，对公用经费和项目经费实行定额管理。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展 2022 年度各预算单位部门整体支出绩效 自评价工作的通知》我单位成立了绩效评价工作领导小组， 制定了《2021 年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案 组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情 况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相 关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2021 年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法 行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出 抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据我单位 制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分 89 分，财政支出绩效为“良”。主要绩效如下： （一）民生民利更有保障 突出对留守儿童、空巢老人和困难群众等弱势群体的关爱 和救助，妥善解决好困难户、移民和受灾户等困难群体基 本生活保障问题。全镇重残护理、困难生活和燃油补贴全 部发放到位，残疾人生活得到改善。社保、医保征收工作 严格按上级要求的时间节点、征收率落实到位。 （二）污染防治和环保整治更严。一是整治非法采洗砂。 组建巡逻小分队每周对辖区内非法采砂情况进行巡逻清查， 发现并制止 10 余起。二是治理河道。落实镇村二级河长巡 河制，组建 4 个巡逻小队定期轮流巡逻。各责任村配备河 道保洁员，定时对河道进行保洁。 （三）安全生产形势更好。扎实抓好安全工作，营造良好 的安全生产环境。在消防安全方面，全镇 12 个行政村都建 成 15 人左右的半专业化消防应急队伍，采购消防应急车一 辆，唐家坊、小乡、宝善、罗连、湖塘、赖梅、下湾、梅 溪和白沙等 9 个村完成大院落消防建设，配备了消防泵、 消防管和安全帽等消防设备。在交通安全方面，专项整治 非法农村客运及接送学生问题，严厉打击校车超载、无资 历车辆接送学生和三轮车非法载客等行为，妥善处置疑似 患有癫痫病校车司机袁宝龙一事。在防汛安全方面，加强 值班值守，科学调度人员力量，实现“不垮一塘一库、不 死一人”目标。 五、存在的主要问题 一年来，在县委、县政府的正确领导下，在广大党 员干部的不懈努力下，我们取得了一定的成绩，但同时也 看到了在发展过程中还存在不少困难和问题。一是经济发 展压力大，经济发展后劲不足；二是特色产业发展滞后， 产业扶贫项目抗风险能力不够，贫困户增收渠道不多；三 是农村环境卫生“脏、乱、差”现象依然存在，农村清洁 工程任重道远。 六、改进措施和有关建议 1.进一步抓经济社会发展。经济发展一直是社会发展 的晴雨表和风向标，做大做强经济，是历届党委政府应尽 之责。2022 年，将抢抓机遇发展，力争 GDP 增长 5.6%左右， 财政总收入增长 5.2%左右，城乡居民收入增长 10.2%左右。 2.进一步抓扶贫后续帮扶。严格落实好脱贫不脱政策、 脱贫不脱帮扶的要求，认真做好后续帮扶工作，实现脱贫 不返贫；确保收入水平略高于建档立卡贫困户群体得到有 效扶持。 3.进一步抓基层党建工作。加深乡村干部党建知识学 习，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众 致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活 动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和 谐的干群关系。 4.进一步抓人居环境治理。把人居环境治理作为 2021 年一项重点工程，细分细化人居环境工作，压实责任，推 动人居环境治理工作开创新局面，积极对接乡村振兴战略。 加大综合行政执法和环境卫生综合整治力度。 绥宁县唐家坊镇人民政府 2021 年 4 月 28 日