兴国县旅游局单位2017年部门预算编制说明.docx

旅游局单位 2017 年部门预算编制说明 第一部分： 一、部门主要职责： (1)贯彻执行中央和省、市有关旅游工作的方针、政策、法 规，制订具体的可行办法并组织实施。 (2)研究拟定全县旅游业发展的政策、规划并组织实施。 (3)研究拟定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形 象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导重要旅游产品的开发。 (4)培育和完善县内旅游市场，拟定全县旅游开发措施并指 导实施。 (5)组织全县旅游资源的普查工作，搞好旅游资源的开发和 保护工作;负责全县旅游资源开发和旅游设施建设项目的审核和 管理。 (6)负责国家制定的各类旅游景点景区、度假区及旅游宾馆、 旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准在我县 的实施;负责全县旅游统计工作，为发展旅游业提供信息服务。 (7)对全县旅游业实行行业管理。组织和指导旅游设施定点 工作;负责全县国内旅行社资质的审核;监督检查旅游市场和服务 质量，受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益。 (8)组织全县旅游教育培训工作，实施全县旅游从业人员的 职业资格制度和等级制度。 (9)承办县委、县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：兴国县旅 游局、三僚景区管理处。 第二部分： 一、收支情况说明 1.收入预算情况 2017 年预算收入 6511832.84 元，本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 651.18 万元，占 100%.由于县委、县政府根据上 级部门的要求，在全域旅游的大氛围下大力发展乡村旅游，旅游 业务工作量大，重点打造杰村含田、埠头田庄上等景区、举办首 届四星望月旅游美食节、并外出福建厦门、龙岩、南昌、赣州等 地参加旅游推介和实地考察，收入 2016 年支出 3797134.98 元， 增加 41.69 %。 2. 支出预算情况 2017 年预算支出 6511832.84 元，本年支出的具体构成为： 财政拨款收入 651.18 万元，占 100%.由于县委、县政府根据上 级部门的要求，在全域旅游的大氛围下大力发展乡村旅游，旅游 业务工作量大，重点打造杰村含田、埠头田庄上等景区、举办首 届四星望月旅游美食节、并外出福建厦门、龙岩、南昌、赣州等 地参加旅游推介和实地考察，收入 2016 年支出 3797134.98 元， 增加 41.69 %。 3.财政拨款支出情况 工资福利支出 80.25 万元；商品和服务支出 10.71 万元；对个 人和家庭补助支出 17.73 万元。 4.机关运行经费等重要事项说明 2017 年机关运行经费支出 151.18 万元，机关运行经费主要 用于人员支出、办公用品、印刷、水电、房屋、设备等维修维护、 办公设备耗材等日常公用经费（商品和服务支出） 5.政府采购情况 本部门严格按照政府采购相关规定和政府采购目录要求办 理列入政府采购或公开招投标的支出，规范采购流程，报销费用 支出时必须附有相关批件和采购合同，对需要纳入固定资产管理 的必须按固定资产管理要求办理固定资产登记手续。 本部门 2017 年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府 采购货物支出 2.5 万元（购买相机、印刷宣传品） 、政府采购工 程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。 二、2017 年“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 6.5 万元，比上年减少 0.5 万元。 3.公务用车运行维护费 0 万元。 第三部分 部门预算公开八张表 第四部分 名词解释 “基本支出”主要是指人员经费支出和日常公用支出，人员经费 支出用于人员工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出 （商品服务支出）用于维持机关工作正常运转所需的各项经费开支， 包括： 1．办公费：包括办公用品、笔墨纸张消耗，设备消耗（计算机、复 印机、打印机、传真机耗材），业务书籍、报刊费、资料、印刷费等； 2．差旅费：包括根据上级部门要求外出旅游宣传、培训、交流、考 察等支付的车船费、住宿费、途中伙食费、住勤费、交通费、等出差 费用； 3．电话费：公务用的电话费； 4．水电费：办公支出用水用电费； 5．购置费：零星办公家具购置、设备购置及其他购置费： 6．修缮费：公共设施设备维护、修理费； 7．接待费：业务工作联系接待费： 8．会议费：部门召开的会议费等； 9．培训费：各种形式的业务、技能等培训费用； 10．其他：除以上支出项目以外的日常零星公务支出.