附件3：部门预算公开模板（2018-业余体校）.docx

2018 年清新区 业余体校部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区业余体校概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 清远市清新区业余体校 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 清远市清新区业余体校 2018 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区业余体校概况 一、主要职责 1.承担清新县体育馆日常管理工作。 2.组织开展全县中小学业余体育训练工作，培养体育后 备人才。 3.组织体育教练员参加培训学习。 4.组织队伍参加省、市、县组织的各项体育比赛。 5.协助有关部门开展群众文化和体育活动。 6.承办上级业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 核定业余体校（区文化体育中心）事业编制 4 名，其中： 正副校长 1 名。经费按财政补助一类拨付。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区业余体校 单位：万元 收入 项目 一、财政拨款 支出 2018 年预算 项目 2018 年预算 58 一、基本支出 54 二、财政专户拨款 二、项目支出 4 三、其他资金 三、事业单位经营支出 本年收入合计 58 本年支出合计 四、上级补助收入 四、对附属单位支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总 六、结转下年 额 收入总计 58 58 支出总计 58 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区业余体校 项目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 58 一般公共预算拨款 58 基金预算拨款 0 二、财政专户拨款 0 教育收费 其他财政收入拨款 三、其他资金 0 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 58 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业单位基金弥补收入总额 收入总计 58 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区业余体校 项目 一、基本支出 单位：万元 2018 年预算 55 工资福利支出 47 一般商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 5 其他资本性支出等 0 二、项目支出 日常运转类项目 4 0 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 4 信息化运维类项目 专项业务类项目 因公出国(境)项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本年支出合计 59 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支出总计 59 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区业余体校 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2018 年预算 项目 58 一、一般公共预算 2018 年预算 58 二、政府性基金预算 0 二、政府性基金预算 0 三、国有资本经营预算 0 三、国有资本经营预算 0 58 58 本年收入合计 本年支出合计 表5 一般公共预算支出情况表(按功能科目) 单位名称： 清远市清新区业余体校 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 58 54 4 [207]文化体育与传媒支出 40 36 4 [20703]体育 36 36 0 [2070307]体育场馆 36 36 0 [20799]其他文化体育与传媒支出 4 0 4 [2079999]其他文化体育与传媒支出 4 0 4 [208]社会保障和就业支出 5 5 0 [20805]行政事业单位离退休 5 5 0 缴费支出 5 5 0 [210]医疗卫生与计划生育支出 2 2 0 [21011]行政事业单位医疗 2 2 0 [2080505]机关事业单位基本养老保险 [2101102]事业单位医疗 2 2 0 [221]住房保障支出 11 11 0 [22102]住房改革支出 11 11 0 [2210201]住房公积金 4 4 0 [2210203]购房补贴 8 8 0 [2070204]文物保护 3 0 3 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位： 清远市清新区业余体校 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 单位：万元 2018 年预算 合计 54 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 0 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 0 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0 [50101]工资奖金津补贴 [50102]社会保障缴费 [30103]奖金 0 [30108]机关事业单位基本养老保险缴 费 0 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 0 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0 [50201]办公经费 [30201]办公费 0 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0 [50201]办公经费 [30204]手续费 0 [50201]办公经费 [30205]水费 0 [50201]办公经费 [30206]电费 0 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0 [50201]办公经费 [30208]取暖费 0 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0 [50201]办公经费 [30229]福利费 0 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0 [50202]会议费 [30215]会议费 0 [50203]培训费 [30216]培训费 0 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0 [503]机关资本性支出（一） [310]其他资本性支出 0 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 0 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31009]土地补偿 0 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31010]安置补助 0 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31011]地上附着物和青苗补偿 0 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31012]拆迁补偿 0 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0 [504]机关资本性支出（二） [309]基本建设支出 0 [50401]房屋建筑物购建 [30901]房屋建筑物购建 0 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更新 0 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 47 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 11 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 18 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴 费 5 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 2 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 4 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 8 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 3 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 1 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 1 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 1 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 1 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 1 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置费 0 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 1 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 0 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0 [506]对事业单位资本性补助 [310]其他资本性支出 0 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物购建 0 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物购建 0 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更新 0 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0 [506]对事业单位资本性补助 [309]基本建设支出 0 [50602]资本性支出（二） [30901]房屋建筑物购建 0 [50602]资本性支出（二） [30905]基础设施建设 0 [50602]资本性支出（二） [30913]公务用车购置 0 [50602]资本性支出（二） [30902]办公设备购置 0 [50602]资本性支出（二） [30903]专用设备购置 0 [50602]资本性支出（二） [30907]信息网络及软件购置更新 0 [50602]资本性支出（二） [30906]大型修缮 0 [50602]资本性支出（二） [30908]物资储备 0 [50602]资本性支出（二） [30919]其他交通工具购置 0 [50602]资本性支出（二） [30921]文物和陈列品购置 0 [50602]资本性支出（二） [30922]无形资产购置 0 [50602]资本性支出（二） [30999]其他基本建设支出 0 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 5 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0 [50902]助学金 [30308]助学金 0 [50903]个人农业生产补贴 [30310]个人农业生产补贴 0 [50905]离退休费 [30301]离休费 0 [50905]离退休费 [30302]退休费 0 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 5 [510]对社会保障基金补助 [313]对社会保障基金补助 0 [51002]对社会保险基金补助 [31302]对社会保险基金补助 0 [51003]补充全国社会保障基金 [31303]补充全国保障基金 0 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息支出 0 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0 [51102]国外债务付息 [30702]国外债务付息 0 [51103]国内债务发行费用 [30703]国内债务发行费用 0 [51104]国外债务发行费用 [30704]国外债务发行费用 0 [599]其他支出 [399]其他支出 0 [59906]赠与 [39906]赠与 0 [59907]国家赔偿费用支出 [39907]贷款转贷 0 [59908]对民间非营利组织和群众 [39908]对民间非营利组织和群众性自 性自治组织补贴 治组织补贴 0 [59999]其他支出 [39999]其他支出 0 表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 单位： 清远市清新区业余体校 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 单位：万元 2018 年预算 合计 4 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 0 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 0 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 0 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 0 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴 费 0 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 0 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 0 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 0 [50201]办公经费 [30201]办公费 0 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0 [50201]办公经费 [30204]手续费 0 [50201]办公经费 [30205]水费 0 [50201]办公经费 [30206]电费 0 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0 [50201]办公经费 [30208]取暖费 0 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0 [50201]办公经费 [30229]福利费 0 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0 [50201]办公经费 [30240]税金及附加费用 0 [50202]会议费 [30215]会议费 0 [50203]培训费 [30216]培训费 0 [50204]专用材料购置费 [30218]专用材料费 0 [50204]专用材料购置费 [30224]被装购置费 0 [50204]专用材料购置费 [30225]专用燃料费 0 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 0 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0 [503]机关资本性支出（一） [310]其他资本性支出 0 [50301]房屋建筑物购建 [31001]房屋建筑物购建 0 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 0 [50303]公务用车购置 [31013]公务用车购置 0 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31009]土地补偿 0 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31010]安置补助 0 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31011]地上附着物和青苗补偿 0 [50305]土地征迁补偿和安置支出 [31012]拆迁补偿 0 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 0 [50306]设备购置 [31007]信息网络及软件购置更新 0 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 0 [50399]其他资本性支出 [31008]物资储备 0 [50399]其他资本性支出 [31019]其他交通工具购置 0 [50399]其他资本性支出 [31021]文物和陈列品购置 0 [50399]其他资本性支出 [31022]无形资产购置 0 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 0 [504]机关资本性支出（二） [309]基本建设支出 0 [50401]房屋建筑物购建 [30901]房屋建筑物购建 0 [50402]基础设施建设 [30905]基础设施建设 0 [50403]公务用车购置 [30913]公务用车购置 0 [50404]设备购置 [30902]办公设备购置 0 [50404]设备购置 [30903]专用设备购置 0 [50404]设备购置 [30907]信息网络及软件购置更新 0 [50405]大型修缮 [30906]大型修缮 0 [50499]其他资本性支出 [30908]物资储备 0 [50499]其他资本性支出 [30919]其他交通工具购置 0 [50499]其他资本性支出 [30921]文物和陈列品购置 0 [50499]其他资本性支出 [30922]无形资产购置 0 [50499]其他资本性支出 [30999]其他基本建设支出 0 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 4 [505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 0 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0 [50501]工资福利支出 [30106]伙食补助费 0 [50501]工资福利支出 [30108]机关事业单位基本养老保险缴 0 费 [50501]工资福利支出 [30109]职业年金缴费 0 [50501]工资福利支出 [30110]职工基本医疗保险缴费 0 [50501]工资福利支出 [30111]公务员医疗补助缴费 0 [50501]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 0 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0 [50501]工资福利支出 [30114]医疗费 0 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 4 [50502]商品和服务支出 [30201]办公费 0 [50502]商品和服务支出 [30202]印刷费 0 [50502]商品和服务支出 [30203]咨询费 0 [50502]商品和服务支出 [30204]手续费 0 [50502]商品和服务支出 [30205]水费 0 [50502]商品和服务支出 [30206]电费 0 [50502]商品和服务支出 [30207]邮电费 0 [50502]商品和服务支出 [30208]取暖费 0 [50502]商品和服务支出 [30209]物业管理费 0 [50502]商品和服务支出 [30211]差旅费 0 [50502]商品和服务支出 [30212]因公出国（境）费用 0 [50502]商品和服务支出 [30213]维修（护）费 0 [50502]商品和服务支出 [30214]租赁费 0 [50502]商品和服务支出 [30215]会议费 0 [50502]商品和服务支出 [30216]培训费 0 [50502]商品和服务支出 [30217]公务接待费 0 [50502]商品和服务支出 [30218]专用材料费 0 [50502]商品和服务支出 [30224]被装购置费 0 [50502]商品和服务支出 [30225]专用燃料费 0 [50502]商品和服务支出 [30226]劳务费 0 [50502]商品和服务支出 [30227]委托业务费 0 [50502]商品和服务支出 [30228]工会经费 0 [50502]商品和服务支出 [30229]福利费 0 [50502]商品和服务支出 [30231]公务用车运行维护费 0 [50502]商品和服务支出 [30239]其他交通费用 0 [50502]商品和服务支出 [30240]税金及附加费用 0 [50502]商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0 [506]对事业单位资本性补助 [309]基本建设支出 0 [506]对事业单位资本性补助 [310]其他资本性支出 0 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物购建 0 [50601]资本性支出（一） [31001]房屋建筑物购建 0 [50601]资本性支出（一） [31002]办公设备购置 0 [50601]资本性支出（一） [31003]专用设备购置 0 [50601]资本性支出（一） [31005]基础设施建设 0 [50601]资本性支出（一） [31006]大型修缮 0 [50601]资本性支出（一） [31007]信息网络及软件购置更新 0 [50601]资本性支出（一） [31008]物资储备 0 [50601]资本性支出（一） [31009]土地补偿 0 [50601]资本性支出（一） [31010]安置补助 0 [50601]资本性支出（一） [31011]地上附着物和青苗补偿 0 [50601]资本性支出（一） [31012]拆迁补偿 0 [50601]资本性支出（一） [31013]公务用车购置 0 [50601]资本性支出（一） [31019]其他交通工具购置 0 [50601]资本性支出（一） [31021]文物和陈列品购置 0 [50601]资本性支出（一） [31022]无形资产购置 0 [50601]资本性支出（一） [31099]其他资本性支出 0 [50602]资本性支出（二） [30901]房屋建筑物购建 0 [50602]资本性支出（二） [30902]办公设备购置 0 [50602]资本性支出（二） [30903]专用设备购置 0 [50602]资本性支出（二） [30905]基础设施建设 0 [50602]资本性支出（二） [30906]大型修缮 0 [50602]资本性支出（二） [30907]信息网络及软件购置更新 0 [50602]资本性支出（二） [30908]物资储备 0 [50602]资本性支出（二） [30913]公务用车购置 0 [50602]资本性支出（二） [30919]其他交通工具购置 0 [50602]资本性支出（二） [30921]文物和陈列品购置 0 [50602]资本性支出（二） [30922]无形资产购置 0 [50602]资本性支出（二） [30999]其他基本建设支出 0 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 0 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0 [50901]社会福利和救助 [30306]救济费 0 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0 [50902]助学金 [30308]助学金 0 [50903]个人农业生产补贴 [30310]个人农业生产补贴 0 [50905]离退休费 [30301]离休费 0 [50905]离退休费 [30302]退休费 0 [50905]离退休费 [30303]退职（役）费 0 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助支出 0 [510]对社会保障基金补助 [313]对社会保障基金补助 0 [51002]对社会保险基金补助 [31302]对社会保险基金补助 0 [51003]补充全国社会保障基金 [31303]补充全国保障基金 0 [511]债务利息及费用支出 [307]债务利息支出 0 [51101]国内债务付息 [30701]国内债务付息 0 [51102]国外债务付息 [30702]国外债务付息 0 [51103]国内债务发行费用 [30703]国内债务发行费用 0 [51104]国外债务发行费用 [30704]国外债务发行费用 0 [599]其他支出 [399]其他支出 0 [59906]赠与 [39906]赠与 0 [59907]国家赔偿费用支出 [39907]贷款转贷 0 [59908]对民间非营利组织和群众 [39908]对民间非营利组织和群众性自 性自治组织补贴 治组织补贴 0 [59999]其他支出 [39999]其他支出 0 表8 一般公共预算安排的行政经费及"三公"经费预算表 单位名称： 清远市清新区业余体校 单位：万元 项目 2018 年预算 行政经费 4 "三公"经费 1 其中:(一)因公出国(境)支出 0 (二)公务用车购置及运行维护支出 0 1、公务用车购置 0 2、公务用车运行维护费 0 (三)公务接待费支出 1 表9 2018 年政府性基金预算支出情况表(按功能科目) 单位名称： 清远市清新区业余体校 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 注：如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。 其中：基本支出 项目支出 表 10 2018 年部门预算基本支出预算表 单位名称: 清远市清新区业余体校 金额：万元 财政拨款 支出项目类别(资 金使用单位) 总计 合计 ** 合计 1 2 54 算 其他资金 6 7 金预算 经营预算 3 54 财政专户拨款 一般公共预 政府性基 国有资本 4 5 54 表 11 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区业余体校 金额：万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总计 位) 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 ** 1 2 合计 0.00 0.00 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 3 4 5 6 7 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 58 万元，比上年增加 11.93 万 元，增加 25.9%，主要原因是项目支出及人员经费及公用经 费支出增加；支出预算 58 万元，比上年增加 11.93 万元， 增加 25.9%。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 0.2 万元，与上年 8 持平，本部门没有安排车辆运行维护费、接待费等预算， “三公”经费维持较低水平。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 2.8 万元，比上年增 加 0.4 万元，增加 17%，主要原因是公用经费增加。其中： 办公费 0.8 万元，水费 0.5 万元，电费 0.8 万元，印刷费 0， 差旅费 0.1 万元，工会经费 0.4 万元、公务接待费 0.2 万元 等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 2.2 万元，其中货物类采购 预算 2.2 万元。 五、国有资产占有使用情况 文体中心没有车辆等固定资产，场馆设施、办公家具用具 等固定资产合并在文广新局统一入帐、管理。 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门组织局内控领导小组预算绩效信息公开 工作评价，自评良好。 第四部分 名词解释 （一）行政经费是指（1）基本支出。一是包括工资、 津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包 括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包 括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅 费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料 费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目 支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租 赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、 执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 （二）“三公”经费是指包括因公出国（境）经费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。 （三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。