太平镇人民政府2016年决算公开补充公开说明（整改）.doc

太平镇人民政府 2016 年决算公开 情况说明 根据清新财库[2017]11 号关于《关于批复 2016 年度部 门决算及做好部门决算和“三公”经费公开工作的通知》的 精神，现将我单位情况说明如下： 一、部门主要职责及机构设置情况 （一）主要职责 1、贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施 本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法 行政，提高行政效率。 2、发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色 经济、优势产业；根据现代城镇的特点和发展规律，加强市 场监管、公共服务和市政管理，优化工业园区和工业基地建 设，促进产业升级，加快推进城乡发展一体化、公共服务均 等化建设。 3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区 域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人 口和计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规 划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人 民群众生活水平。 4、负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事 务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。 5、指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。 6、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇 村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条 件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、 科级、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 7、负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物 质文明、精神文明和政治文明建设。 8、配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导 镇属事业单位开展各项工作。 9、承办上级党委、人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置及人员构成情况 本部门部门决算为太平镇人民政府本级决算和所属单 位决算在内的汇总决算。 本部门内设 8 个综合办公室，分别是党政办公室，经济 服务办公室，社会事务办公室、综治维稳信访办公室，农业 办公室，人口和计划生育办公室，规划建设办公室，村镇发 展办公室。2016 年 12 月底实有在职行政编制公务员 95 人， 事业编制人员 17 人，工勤人员 3 人，离退休人员 42 人，临 聘人员 65 人。 二、预算执行情况分析 （一）关于收支对比的说明。我单位 2016 年度本年收 入 7,510.16 万元，与上年决算数相比增加 42.11%，本年支 出 8,185.21 万元，与上年决算数相比增加 14.87%，增加原 因主要是人员增加导致公共经费相应增加，以及征地拆迁项 目增多。2016 年度一般公共预算财政拨款收入 3,375.72 万 元，支出 3,375.72 万元，与年初预算数相比增加 51.54%， 增加原因主要是人员增加导致公共经费增加。 （二）关于“三公”经费支出说明。我单位 2016 年三 公经费总额为 33.77 万元，与年初预算数相比减少 24.59%， 与上年支出数相比减少 5.46%，减少原因主要是我镇严格管 理“三公”经费支出，例行节约，实行党政办统一管理公务 用车等措施。本年度我单位没有发生因公出国（境）团费用； 公务用车购置数为 0 辆，保有量为 12 辆，租用 3 辆，公务 用车运行费为 30.11 万元，与年初预算数相比减少 22.79%， 与上年支出数相比增加 1.07%；公务接待费用为 3.66 万元， 与年初预算数相比减少 36.68%，与上年支出数相比减少 36.68%，国内公务接待 372 批次，人次为 2976 人。 （三）关于机关运行经费支出说明。我单位 2016 年度机 关运行经费为 2002.09 万元，其中人员经费支出 1664.63 万 元，比 2015 年增加 9.31%，公用经费合计 337.46 万元，比 2015 年增加 22.49%，增加原因主要是人员增多，公共经费 相应增加。 （四）关于政府采购支出说明。本部门 2016 年度政府采 购支出总额 27.48 万元，其中：政府采购货物支出 27.48 万 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 27.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 （五）关于国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：592.3 万元， 分布构成情况为：房屋建筑 116.51 万元，车辆 193.11 万元， 其他固定资产 282.68 万元。我单位共有车辆 15 辆，其中， 一般公务用车 12 辆，租用 3 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （六）关于 2016 年度预算绩效情况说明。2016 年我镇 未开展预算绩效评价工作，没有开展相应主要民生项目和重 点支出项目的预算绩效管理工作。 二、专业名词解释 “三公”经费支出口是指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费的支出。机关运行经费支出是指 一般公共预算财政拨款支出的基本支出的办公费、印刷费、 水电费、维修费等等。