供销社部门整体支出评价报告.docx

龙南市供销合作联社 部门整体支出评价报告 根据决算公开的要求，对我部门 2021 年度部门决算整 体支出进行了全面综合评价。整体支出为基本支出（我部门 无项目支出），基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降 低行政运行成本。经相关业务股室全面综合评价，我单位 2021 年度部门决算整体支出量化自评分为 88.5 分。现将自 评情况汇报如下： 一、部门基本慨况 市供销合作联社共有预算单位 1 个，编制人数 17 人，其 中：事业编制 17 人。在职实有人数 9 人，退休人员 13 人。 遗属人员 3 人。 部门职能职责： 1、是贯彻落实好上级社和县委县政府的决策部署； 2、是参与研究全县农村社会经济发展方针、政策的制 定； 3、是指导全县供销社合作经济组织的改革和发展； 4、是组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产 品现代购销网络和再生资源回收利用为主要内容的农村现 代流通服务体系建设； 5、是按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商 业储备的日常管理； 6、是对烟花爆竹经营进行组织、协调、管理，进行安 全检查、监督处理； 7、是领办、创办各类农民合作经济组织，指导帮助农 民合作社与农业产业化龙头企业等新型农业经营主体开展 联合合作，培育品牌，开拓市场； 8、是负责整合系统和社会资源，发展农村现代流通服 务网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。 （一）、部门整体支出概况 收入预算：2021 年度年初预算数 136.08 万元，其中： 单位部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内 拨款，预算收入完成率 100%。 支出预算：2021 年年初预算数 136.08 万元，其中：基 本支出 136.08 万元 (包括工资福利支出 80.07 万元, 商 品和服务支出 35.87 元, 其他资本性支出 0 万元, 对个人 和家庭补助支出 20.15 万元)，项目支出 0 万元。预算支出 完成率 100% （二）整体支出部门整体支出目标 预算公开：2021 年按照上级的要求，我单位在政府网站 上进行了预算公开。 资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销单 位机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人， 完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产 登记工作，部门无任何资产流失现象。 三公经费控制情况：我部门贯彻落实上级有关精神， 严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况 如下：2021 年“三公”经费年初预算 0.8 万元，其中：公 务接待费年初预算 0.8 万元，与 2020 年持平，公务接待费 决算数 0.4 万元，比 2020 年下降 1.6%，无公务用车运行维 护费和因公出国（境）费用，与 2020 年持平。 项目部门整体支出总目标完成情况：2021 年，我部门 无项目支出。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门 整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度,在保 证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则， 三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。 二、部门整体支出评价工作情况 （一）部门整体支出评价目的 此次部门整体支出评价的目的是：严格落实《预算 法》及省、市、市部门整体支出管理工作的有关规定，进 一步规范财政资金的管理，强化财政支出部门整体支出理 念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项工 作的发展。 （二）部门整体支出评价的主要过程 根据部门整体支出评价的要求，我们成立了自评工作 领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各 科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的 内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及 时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要部门整体支出及评价结论 2021 年部门整体支出部门整体支出自评结果显示，我单 位部门整体支出管理情况较为理想，达到了年初设定的各项 部门整体支出目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操 作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项 制度执行。 从中心工作完成情况、效率性、服务满意率和履职能力 建设来看： 1.争资争项成效明显。根据赣州市供销社、赣州市财政 局《关于做好 2021 年度赣州市农村现代流通服务网络建设 专项资金申报工作的通知》（赣市供合字[2021]2 号），我 社向赣州市社成功申报了龙南县南亨供销合作社赣州市农 村现代流通服务网络建设项目，该项目获得赣州市级财政专 项资金 25 万元。 2.乡村振兴扎实开展。成立了由主要领导任组长，分 管领导任副组长，各股室负责人为成员的市供销社乡村振 兴工作领导小组。研究制定了市供销社乡村振兴的具体措 施，单位结对脱贫户干部深入南亨石门村、深入脱贫户， 真心实意地帮助脱贫户解决一些生产生活上的实际困难。 今年，下拨挂点村乡村振兴工作经费 4 万元，兴办好事实 事 5 件。 3.招商引资进展顺利。我社认真落实市委、市政府招商 引资工作会议精神，对今年招商引资任务实行“任务分解、 人人有责”，在机关内形成了“以招商引资为己任、我为市 域经济发展做贡献”的良好氛围，通过“走出去、请进来”、 以商招商等多种形式，做好了招商引资工作。今年共外出招 商 8 次，邀请了 6 批客商到我市实地考察。与区招商和企业 服务局共同引进了 1 家企业，有望完成今年的招商引资任务。 4.安商服务扎实有效。我社成立了安商工作组，并指派 一名副职领导担任组长，下到江西九旭科技有限公司和广富 包装材料有限公司等 2 家企业跟踪服务，协调和帮助企业做 好了招工用工、园区和谐稳定、挖潜增效、增资扩产等工作。 在安商服务中，我社帮助企业多方联系争取订单和采购原材 料，督促指导企业做好安全生产工作，帮助企业协调解决产 品及原材料交通运输问题，指导企业做好纳税申报和相关统 计报表。九旭科技公司于 2021 年 2 月经过相关部门验收， 成功成为规模以上企业，广富包装材料公司有望在今年年底 入规。 5.“三城同创”有声有色。我社积极响应市委、市政府 关于开展“三城同创”的号召，积极参与“三城同创”的各 项活动。为使“三城同创”活动扎实、有效、有序地开展， 我社成立了由单位主要领导为组长，分管领导为副组长，各 股室负责人为成员的“三城同创”领导小组，制定了《龙南 市供销社 2021 年“三城同创”工作方案》，按照市“三创 办”的要求，我们把“三城同创”工作任务到股室、责任到 人，层层抓落实，各负其责，一抓到底，加强了日常巡查监 管，确保了责任网格的干净漂亮、井然有序。 6.党风廉政建设不断加强。认真贯彻落实了习近平总书 记系列重要讲话和中央、江西省、赣州市、龙南市委关于党 风廉政建设的有关规定。加强了反腐倡廉宣传教育，夯实了 廉洁从政的思想道德基础。认真落实了“三重一大”、领导 干部个人重大事项报告、重大决策征求意见等制度，全面落 实了党风廉政建设责任制，切实加强了作风建设和机关效能 建设。 四、存在的问题 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步 推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财 务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度， 但仍需进一步强化财务约束监督体制。 五、有关建议 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预 算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算， 加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算 编制严谨性和可控性。 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序 化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制， 规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地 履行生态文明建设职能。 六、其他需要说明的问题 无