许昌市农业农村局.docx
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2021 年度 许昌市农业农村局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市农业农村局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 许昌市农业农村局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、 政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行农村经济 发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策； （二）贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策， 研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划，组织实施全市畜 牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养 殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关 工作。 二、机构设置 许昌市农业农村局内设机构 20 个，包括：市委农办秘 书科、办公室、人事科（离退休干部工作科）、政务服务科 （政策法规与改革科）、发展规划科（宅基地管理科）、计 划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农 村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经 济指导科、科技教育科（资源利用科）、农产品质量安全监 管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与 奶业管理科（水产渔政管理科）、饲料兽药科、兽医与动物 疫情应急管理科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、 畜禽屠宰管理科、农业机械化管理科（市场与信息化科）、 农田建设管理科（耕地质量监督评价科）、机关党委。 从决算单位构成看，许昌市农业农村局部门决算包括： 本级决算(1 个)、所属单位决算（13 个）。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位 13 个（含代管的 许昌市农业科学院），具体是： 1.许昌市农业农村局（本级） 2.许昌市农业技术推广站 3.许昌市种子管理站 4.许昌市植保植检站 5.许昌市农村能源管理工作站 6.许昌市蚕业技术推广站 7.河南省农业广播电视学校许昌市分校 8.许昌市农产品质量安全检测检验中心 9.许昌市水产技术推广站 10.许昌市农业科学院 11.许昌市动物卫生监督所 12.许昌市动物疫病预防控制中心 13.许昌市畜牧技术推广站 14.河南省畜产品质量检测检验中心许昌分中心 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：许昌市农业农村局 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 单位：万元 收入 行次 金额 1 项目 栏次 支出 行次 1 5,769.87 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 四、公共安全支出 131.50 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 金额 2 22.49 561.62 1,102.76 175.02 5,572.82 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 5,901.37 本年支出合计 结余分配 1,648.03 年末结转和结余 7,549.40 总计 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2.87 7,437.57 111.82 7,549.40 收入决算表 公开02表 部门：许昌市农业农村局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20129 2012906 206 20603 2060301 2060399 20604 2060499 20699 2069999 208 20805 2080501 2080502 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 科学技术支出 应用研究 机构运行 其他应用研究支出 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 本年收入合 财政拨款收 上级补助 计 入 收入 1 5,901.37 22.49 22.49 22.49 541.53 515.03 345.12 169.91 3.50 3.50 23.00 23.00 949.29 894.35 289.63 351.65 2 5,769.87 22.49 22.49 22.49 410.03 410.03 345.12 64.91 949.29 894.35 289.63 351.65 3 事业收入 4 131.50 131.50 105.00 105.00 3.50 3.50 23.00 23.00 附属单 经营收入 位上缴 收入 5 6 其他收入 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 253.08 253.08 出 20808 抚恤 54.94 54.94 2080801 死亡抚恤 54.94 54.94 210 卫生健康支出 155.82 155.82 21011 行政事业单位医疗 155.82 155.82 2101101 行政单位医疗 27.48 27.48 2101102 事业单位医疗 99.32 99.32 2101103 公务员医疗补助 29.02 29.02 213 农林水支出 4,232.23 4,232.23 21301 农业农村 4,232.23 4,232.23 2130101 行政运行 1,287.74 1,287.74 2130102 一般行政管理事务 41.45 41.45 2130104 事业运行 2,652.40 2,652.40 2130106 科技转化与推广服务 82.59 82.59 2130108 病虫害控制 52.00 52.00 2130109 农产品质量安全 32.27 32.27 2130119 防灾救灾 30.00 30.00 2130135 农业资源保护修复与利用 36.53 36.53 2130199 其他农业农村支出 17.24 17.24 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 支出决算表 公开03表 部门：许昌市农业农村局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 7,437.57 6,081.74 1,355.83 201 一般公共服务支出 22.49 22.49 20129 群众团体事务 22.49 22.49 2012906 工会事务 22.49 22.49 206 科学技术支出 561.62 368.30 193.33 20603 应用研究 533.79 368.30 165.49 368.30 16.14 2060301 机构运行 384.44 2060399 其他应用研究支出 149.35 149.35 3.50 3.50 3.50 3.50 2.62 2.62 20604 2060499 20605 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 2060599 2.62 2.62 21.72 21.72 其他科学技术支出 21.72 21.72 208 社会保障和就业支出 1,102.76 1,102.76 20805 行政事业单位养老支出 1,022.45 1,022.45 2080501 行政单位离退休 347.56 347.56 2080502 事业单位离退休 380.83 380.83 294.06 294.06 80.31 80.31 死亡抚恤 80.31 80.31 210 卫生健康支出 175.02 175.02 21011 行政事业单位医疗 175.02 175.02 2101101 行政单位医疗 29.50 29.50 2101102 事业单位医疗 107.01 107.01 2101103 公务员医疗补助 38.51 38.51 20699 其他科技条件与服务支出 其他科学技术支出 2069999 2080505 20808 2080801 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 抚恤 213 农林水支出 5,572.82 4,413.18 1,159.64 21301 农业农村 5,570.56 4,412.92 1,157.64 1,421.34 1,396.21 25.14 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 46.35 46.35 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 85.69 85.69 2130108 病虫害控制 845.44 845.44 2130109 农产品质量安全 32.27 32.27 2130119 防灾救灾 30.00 30.00 2130135 农业资源保护修复与利用 53.02 53.02 2130199 其他农业农村支出 31.11 31.11 21303 2130301 21305 2130505 水利 行政运行 扶贫 生产发展 3,025.32 3,016.72 0.26 0.26 0.26 0.26 8.61 2.00 2.00 2.00 2.00 229 其他支出 2.87 2.87 22999 其他支出 2.87 2.87 2.87 2.87 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：许昌市农业农村局 单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨 1 款 二、政府性基金预算财政 2 拨款 三、国有资本经营财政拨 3 款 4 5 6 支 金额 项目 1 栏次 行次 2 5,769.87 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 三、国防支出 35 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 36 37 38 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 7 合计 22.49 出 一般公 政府性 共预算 基金预 国有资本经营预算财政拨 财政拨 算财政 款 款 拨款 3 4 5 22.49 492.17 492.17 39 1,102. 76 175.02 175.02 1,102.76 10 11 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 42 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 45 本年支出合计 59 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 5,769.87 5,570.82 5,570. 82 7,363.25 7,363. 25 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 28 29 总计 32 1,594.13 年末财政拨款结转和结余 1,594.13 60 61 30 62 31 63 7,364.00 总计 64 0.75 0.75 7,364.00 7,364. 00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：许昌市农业农村局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,363.25 6,081.74 1,281.51 201 一般公共服务支出 22.49 22.49 20129 群众团体事务 22.49 22.49 2012906 工会事务 22.49 22.49 206 科学技术支出 492.17 368.30 123.87 20603 应用研究 489.55 368.30 121.25 368.30 16.14 2060301 机构运行 384.44 2060399 其他应用研究支出 105.11 105.11 2.62 2.62 2.62 2.62 20605 2060599 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 208 社会保障和就业支出 1,102.76 1,102.76 20805 行政事业单位养老支出 1,022.45 1,022.45 2080501 行政单位离退休 347.56 347.56 2080502 事业单位离退休 380.83 380.83 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 294.06 294.06 80.31 80.31 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 80.31 80.31 210 卫生健康支出 175.02 175.02 21011 行政事业单位医疗 175.02 175.02 2101101 行政单位医疗 29.50 29.50 2101102 事业单位医疗 107.01 107.01 2101103 公务员医疗补助 38.51 38.51 213 农林水支出 5,570.82 4,413.18 1,157.64 21301 农业农村 5,570.56 4,412.92 1,157.64 1,421.34 1,396.21 25.14 2130101 行政运行 2130102 一般行政管理事务 2130104 事业运行 2130106 科技转化与推广服务 85.69 85.69 2130108 病虫害控制 845.44 845.44 2130109 农产品质量安全 32.27 32.27 2130119 防灾救灾 30.00 30.00 2130135 农业资源保护修复与利用 53.02 53.02 2130199 其他农业农村支出 31.11 31.11 21303 2130301 水利 行政运行 46.35 3,025.32 46.35 3,016.72 0.26 0.26 0.26 0.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8.61 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：许昌市农业农村局 单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保 30108 险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 4,774.83 302 商品和服务支出 1,411.68 30201 办公费 954.01 30202 印刷费 1,067.50 30203 咨询费 30204 手续费 504.13 30205 水费 决算数 科目编 码 472.61 307 债务利息及费用支出 60.91 30701 国内债务付息 12.97 30702 国外债务付息 3.05 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 2.62 31002 办公设备购置 294.59 30206 电费 22.23 31003 6.80 30207 138.48 30208 邮电费 取暖费 7.10 31005 6.76 31006 30111 公务员医疗补助缴费 40.80 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 20.12 30211 30113 住房公积金 297.32 30212 差旅费 因公出国（境）费 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30213 39.39 30214 用 维修（护）费 租赁费 科目名称 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 11.81 31007 置更新 29.58 31008 物资储备 31009 22.20 31010 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 0.10 31011 补偿 决算数 2.25 2.25 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 832.06 30215 38.85 30216 680.23 30217 30218 80.31 30224 13.58 30225 0.09 30226 9.32 30227 30228 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 费 30239 9.68 30240 30299 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 4.68 31012 拆迁补偿 1.15 31013 公务用车购置 1.91 31019 其他交通工具购置 91.71 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 19.46 399 其他支出 19.17 39906 赠与 24.62 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织 34.08 39908 和群众性自治组织补 贴 20.82 39999 其他支出 70.79 4.88 人员经费合计 5,606.88 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 474.86 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：许昌市农业农村局 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 55.33 49.06 49.06 6.27 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 7 8 9 10 22.82 20.90 公务用车 公务接待费 运行费 11 20.90 12 1.91 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：许昌市农业农村局 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 7549.40 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 1225.32 万元，下降 13.96%。主要原因是本 年项目资金安排减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 5901.37 万元，其中：财政拨款收入 5769.87 万元，占 97.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 131.50 万元，占 2.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 7437.57 万元，其中：基本支出 6081.74 万元，占 81.77%；项目支出 1355.83 万元，占 18.23%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 7364.00 万元。与上年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 1311.86 万 元 ， 下 降 15.12%。主要原因是本年项目资金安排减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7363.25 万元，占支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 431.17 万元，增长 6.22%。主要原因是是人员工资及社保基 数等调整导致人员经费增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7363.25 元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.49 万元，占 0.31%； 科学技术（类）支出 492.17 万元，占 6.68%；社会保障和就业 （类）支出 1102.76 万元，占 14.98%；卫生健康（类）支出 175.02 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 5570.82 万元，占 75.65%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6530.00 万元，支出决算为 7363.25 万元，完成年初预算的 112.76%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 22.49 万元，支出决算为 22.49 万元，完 成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初 预算为 306.87 万元，支出决算为 384.44 万元，完成年初预算 的 125.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市农科 院本年度机构改革，编制扩大，科研业务增多。 3.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。 年初预算为 260.00 万元，支出决算为 105.11 万元，完成年初 预算的 40.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市 农科院农业科研支出及设备提升（2020 年度）项目资金收支低 于预算金额。 4.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与 服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.62 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市农科院追加 项目支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 301.18 万元，支出决算为 347.56 万元，完成年初预算的 115.39%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是人员工资调整导致人员经费增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 347.28 万元，支出决算为 380.83 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是人员工资调整导致人员经费增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 292.23 万元，支出决算为 294.06 万元，完成年初预算的 100.63%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基本养老保险调 整导致支出增加。 8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.31 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是人员去世为不可预计事项，故此 项年初无预算。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 33.48 万元，支出决算为 29.50 万元， 完成年初预算的 88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是本年度需缴纳基本医疗保险缴费人员减少。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 108.04 万元，支出决算为 107.01 万 元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本年度需缴纳基本医疗保险缴费人员减少。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 42.38 万元，支出决算为 38.51 万 元，完成年初预算的 90.87%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本年度需缴纳公务员医疗补助的人员减少。 12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年 初预算为 1032.55 万元，支出决算为 1421.34 万元，完成年初 预算的 137.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本 年度使用部分上年度结转资金。 13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.35 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目主要为年中追加 的秸秆禁烧工作经费，年初无预算。 14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年 初预算为 2842.50 万元，支出决算为 3025.32 万元，完成年初 预算的 106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本 年度使用部分上年度结转资金。 15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.69 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是市农检中心等单位使用 的省级财政资金，未纳入年初市级预算。 16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。 年初预算为 895.00 万元，支出决算为 845.44 万元，完成年初 预算的 94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该 项目主要用于动物防疫支出，根据实际疫苗用量据实结算，结 算金额比年初预算数降低。 17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.27 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是市农检中心追加的检测 经费年初无预算。 18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年 初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是市植保站使用的上级财政拨款项目 资金，年初无预算。 19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与 利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.02 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市农技站的化肥减 量增效项目为跨年度实施项目。 20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.11 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金， 年初无预算。 21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预 算为 0.00 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是使用上年度结转的人员经费，年初无预 算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6081.74 万元。 其中：人员经费 5606.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 474.86 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.33 万元， 支出决算为 22.82 万元，完成预算的 41.24%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严 格控制三公经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 20.90 万元，完成预算的 42.60%，占 91.63%；公务接待费支出决算 1.91 万元，完成预算的 30.46%，占 8.37%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费预算为 49.06 万元，支出决算为 20.90 万元，完成预算的 42.60%。决算数与预算数存在差异的 主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护费支出。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 49.06 万元。主要用于燃油费、车辆维 修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 量。 3.公务接待费预算为 6.27 万元，支出决算为 1.91 万元， 完成预算的 30.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉 行节约，严格控制公务接待费支出。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 1.91 万元。主要用于餐费等。2021 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 232 人次（不包括陪同人 员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数 额较大。 情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有 使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 168.69 万元，支出决算 为 133.92 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 111.32 万元，其中：政府采购 货物支出 69.79 万元、政府采购工程支出 39.43 万元、政府采 购服务支出 2.10 万元。授予中小企业合同金额 111.32 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.30 万元，占政府采购支出总额的 76.63%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、离 退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部 门认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定，基本构建起“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有 反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理 事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财 政资金使用效益的提高。组织财务人员及各单位项目负责人等 学习绩效管理实施意见文件，宣传到涉及绩效管理的各个业务 科室。预算编制完整并严格按照计划执行，按时完成预算上报 和公开。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对本 部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门 整体绩效自评情况 2021 年单位整体工作均达到设置的绩效目标。 其中，预算管理方面：预算编制完整并按计划执行，预算项目 款编制完整，部门决算编报质量符合要求；收支管理方面：收 入和支出管理合理合规；财务管理方面：财务管理制度完备， 银行账户管理规范，严格按规定进行政府采购；并按时完成预 算上报和公开，绩效管理工作正常开展。二是项目绩效自评情 况。我部门共有 18 个项目批复了绩效目标，项目金额 1505.19 万元。其中： 许昌市农业农村局（本级）8 个，项目金额 976.49 万元； 许昌市农业技术推广站 1 个，项目金额 41.00 万元； 许昌市农业科学院 2 个，项目金额 262.20 万元； 许昌市水产技术推广站 1 个，项目金额 15.00 万元； 许昌市农产品质量安全检测检验中心 1 个，项目金额 88.84 万元； 许昌市动物疫病预防控制中心 1 个，项目金额 42.00 万元； 河南省畜产品质量检测检验中心许昌分中心 1 个，项目金 额 25.76 万元； 许昌市植保植检站 1 个，项目金额 30.00 万元； 许昌市动物卫生监督所 2 个，项目金额 23.90 万元； 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 93.20 分。其中：15 个项目评 价等级为“优”、3 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等 级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。