中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会.docx

2021 年度 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 部门决算 二〇二二年九月 目 录 第一部分 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 中国人民政治协商会议河南 省许昌市委员会概况 一、部门职责 -4- 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会主要职能 是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是我市 各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发 挥作用的重要内容和基本形式，体现了政协的性质和特点， 是政协区别于其他政治组织的重要标志。 二、机构设置 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会内设机构 8 个，包括：办公室、政策研究室、提案委员会、经济委员会、 教科卫体委员会、民族宗教“三胞”联谊委员会、社会和法 制委员会、文化和文史委员会。另设有政协许昌市委员会机 关信息化和服务保障中心和许昌市政协委员联络服务中心 2 个正科级事业单位，未独立编制预决算。 从决算单位构成看，中国人民政治协商会议河南省许昌 市委员会部门决算包括：本级决算（1 个）。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 1 个，具体是： 中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会（核算包括 政协许昌市委员会机关信息化和服务保障中心和许昌市政 协委员联络服务中心的预算资金） -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 1582.66 行 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 390.28 9 九、卫生健康支出 40 53.67 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 -7- 1351.68 本年收入合计 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1582.66 212.96 本年支出合计 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 58 1795.62 61 1795.62 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 62 1795.62 收入决算表 公开 02 表 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 栏次 1 2 3 4 5 合计 1,582.66 1,158.85 1,154.69 961.59 171.14 1,582.66 1,158.85 1,154.69 961.59 171.14 21.96 4.16 4.16 21.96 4.16 4.16 376.68 346.79 295.27 51.52 22.69 22.69 7.20 7.20 47.14 376.68 346.79 295.27 51.52 22.69 22.69 7.20 7.20 47.14 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 2010205 委员视察 2010250 事业运行 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 210 卫生健康支出 -9- 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 47.14 20.95 3.10 23.09 47.14 20.95 3.10 23.09 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 1,795.62 1,351.68 1,337.52 1,041.44 265.85 8.27 21.96 4.16 4.16 10.00 10.00 390.28 360.39 308.67 51.71 22.69 22.69 7.20 7.20 1,521.50 1,077.56 1,063.40 1,041.44 274.12 274.12 274.12 功能分类 科目名称 科目编码 201 一般公共服务支出 20102 政协事务 2010201 行政运行 2010202 一般行政管理事务 2010205 委员视察 2010250 事业运行 20129 群众团体事务 2012906 工会事务 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 265.85 8.27 21.96 4.16 4.16 10.00 10.00 390.28 360.39 308.67 51.71 22.69 22.69 7.20 7.20 - 11 - 对附属单位补助 支出 6 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 53.67 53.67 22.95 4.72 26.00 53.67 53.67 22.95 4.72 26.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 合计 2 一般公共预算财 政拨款 3 40 390.28 390.28 九、卫生健康支出 41 53.67 53.67 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 - 13 - 金预算财 4 1,351.68 1 政府性基 政拨款 1,351.68 一、一般公共预算财政拨款 1,582.66 行次 出 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 本年收入合计 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 1,582.66 年初财政拨款结转和结余 28 212.96 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 212.96 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,795.62 总计 64 1,795.62 1,795.62 1,795.62 1,795.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出 科目名称 科目编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,795.62 1,521.50 274.12 201 一般公共服务支出 1,351.68 1,077.56 274.12 20102 政协事务 1,337.52 1,063.40 274.12 2010201 行政运行 1,041.44 1,041.44 2010202 一般行政管理事务 2010205 265.85 265.85 委员视察 8.27 8.27 2010250 事业运行 21.96 21.96 20129 群众团体事务 4.16 4.16 2012906 工会事务 4.16 4.16 20199 其他一般公共服务支出 10 10 2019999 其他一般公共服务支出 10 10 208 社会保障和就业支出 390.28 390.28 20805 行政事业单位养老支出 360.39 360.39 2080501 行政单位离退休 308.67 308.67 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.71 51.71 20808 抚恤 22.69 22.69 2080801 死亡抚恤 22.69 22.69 20820 临时救助 7.2 7.2 - 15 - 2082001 临时救助支出 7.2 7.2 210 卫生健康支出 53.67 53.67 21011 行政事业单位医疗 53.67 53.67 2101101 行政单位医疗 22.95 22.95 2101102 事业单位医疗 4.72 4.72 2101103 公务员医疗补助 26 26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 960.97 302 30101 基本工资 370.64 30201 30102 津贴补贴 108.38 30103 奖金 313.06 30106 30107 30108 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 211.11 307 债务利息及费用支出 办公费 45.66 30701 国内债务付息 30202 印刷费 10.43 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 27.94 30208 取暖费 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 机关事业单位基本养老保险 缴费 55.3 商品和服务支出 8.33 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 26 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 2.34 30211 差旅费 30113 住房公积金 51.09 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 5.00 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 6.21 30214 租赁费 1.80 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 347.42 30215 会议费 1.05 31012 拆迁补偿 30301 离休费 64.4 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 244.27 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 - 17 - 16.20 0.17 决算数 2.00 2.00 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 22.69 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 12.33 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 25.47 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 5.53 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 4.16 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 12.45 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 20.18 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 45.76 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3.73 1,308.39 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 8.92 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 其他支出 213.11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 50.85 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务 接待 费 合计 因公出国（境）费 3 4 5 6 7 8 48 48 2.85 20.35 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 20.18 0.17 20.18 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国人民政治协商会议河南省许昌市委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 本年支出 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1795.62 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 4.85 万元，增长 0.27%。主要原因是晋级晋 档导致人员经费支出增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1582.66 万元，其中：财政拨款收入 1582.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1795.62 万元，其中：基本支出 1521.50 万元，占 84.73%；项目支出 274.12 万元，占 15.27%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1795.62 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.85 万元，增长 0.27%。 主要原因是晋级晋档导致人员经费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1795.62 万元，占支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 - 22 - 加 4.85 万元，增长 0.27%。主要原因是晋级晋档导致人员经费 支出增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1795.62 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1351.68 万元，占 75.28%；社会保障（类）支出 390.27 万元，占 21.73%；卫生健 康（类）支出 53.67 万元，占 2.99%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1335.99 万元，支出决算 1795.62 万元，完成年初预算的 134.40%。其中： 1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 954.52 万元，支出决算为 1041.44 万元，完成年初 预算的 109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新 增人员、晋级晋档导致人员经费支出增加，使用上年结转经费。 2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理 事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.85 万元。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加了政协七届 五次会议费、许昌政协“智慧政协”信息化平台项目第一年合 同款，结转了上年新年茶话会经费。 3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察事务 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.27 万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年委员视察结转到 2021 年支出。 - 23 - 4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 21.96 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是 2021 年新增事业编 4 人，追加事业 编人员经费。 5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出事务（项）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追 加弥补经费缺口预算。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 272.05 万元，支出决算为 308.67 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是在职转退休人员增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.72 万元，支出决算为 51.71 万元，完成年初预算的 96.26%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 22.69 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员去世追加抚恤金。 - 24 - 10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是追加春节困难群众慰问经 费。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 23.30 万元，支出决算为 22.95 万元， 完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是在职人员转退休。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 4.72 万元， 完成年初预算的 152.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是事业单位人员增加。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 26 万元， 完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是决算数包含上年结转经费支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,521.50 万元。 其中：人员经费 1,308.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助等；公用经费 213.11 万元，主要包括：办公 费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托 - 25 - 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.85 万元，支 出决算为 20.35 万元，完成预算的 40.02%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，外 出调研次数和公务接待减少，公车运行维护费和接待费支出减 少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.18 万元，完成预算的 42.04%，占 99.16%；公务接待费支出 决算 0.17 万元，完成预算的 5.96%，占 0.84%；具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，累 计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 48 万元，支出决算为 20.18 万元，完成预算的 42.04%，决算数与预算数存在差异的 主要原因是因疫情影响，外出调研次数减少，公务用车次数减 少，公车运行维护费降低。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 - 26 - 公务用车运行支出 20.18 万元。主要用于公车运行及维护 费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。 3.公务接待费预算为 2.85 万元，支出决算为 0.17 万元， 完成预算的 5.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫 情影响，公务接待活动少，接待费支出减少。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待外地政协 考察团来许昌调研考察。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来 宾 29 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。 主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 219.89 万元，支出决算 为 213.11 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 - 27 - 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 辆、应急 保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部 门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、执行、监 督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作，采取 事前申报绩效目标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评 价的方式，建立了全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用 到实际工作中。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对本 部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门 - 28 - 整体绩效自评情况。2021 年我部门整体预算情况执行良好，绩 效完成较好。二是项目绩效自评情况。我部门共有 2 个项目批 复了绩效目标，项目金额 274.12 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。其中：2 个项目评价等 级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我部门没有开展重点项目绩效评价的项目。 - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 31 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的 - 32 -