友谊县老干部局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县老干部局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县老干部局 2018 年部门预算表及“三公” 经费预算表（见附件） 第三部分 友谊县老干部局 2018 年部门预算及“三公”经 费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （一）主要职责 一、认真贯彻党中央、国务院关于老干部离休制度的有 关规定，结合我县的实际情况，开展调查研究，制定具体实 施办法、规定、制定和细则。 二、检查、指导全县离休干部工作，向县委、县政府反 映离休干部的工作情况并提出建议。掌握全县离休干部政治、 生活待遇落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问 题的意见，督促有关部门落实离休干部的政治生活待遇。 三、负责做好全县离休老干部的政治学习、文件传阅、 听取重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。 四、认真做好离休干部的发挥作用工作，协助。 做好离休干部的思想政治工作，配合有关部门组织离休 干部为经济发展承担力所能及的任务， 继续发挥他们的作用， 及时派人给他们送文件和传达有关会议精神。 五、负责组织离休干部搞好活动场所，开展适宜的文体 活动，安排好离休干部用车。 六、对离休干部进行走访和组织慰问活动，经常了解离 休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求， 合理解决他们的实际困难。 3 七、负责离休干部的医疗保健，离休干部的丧事处理及 遗属安排照顾工作。 八、承办县委、县政府和领导交办的其他老干部的工作 事宜。 二、内设机构 下设：办公室、老干部活动室 三、人员构成情况 友谊县老干部局及所属事业单位总人数 16 人，其中： 在职职工 7 人，离休人员 1 人，退休人员 8 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县老干部局部门预算管理的单位共计 1 个，包括：关心下一代工作委员会。 第二部分 友谊县老干部局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表（见附件） 部门预算2018公 开报表.xls 第三部分 友谊县老干部局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 4 按照综合预算的原则，友谊县老干部局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入、政府性基 金收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、住房保障支出等。 友谊县老干部局 2018 年收支总预算 141.49 万元，比上 年预算数减少 6.52 万元，减少 4.6%，主要原因是：人员经 费减少。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县老干部局 2018 年收入预算 141.49 万元，其中： 一般公共预算收入 79.16 万元，占总收入的 55%；社会保障 就业收入 53.83 万元，占总收入的 38%住房保障支出 4.22 万 元，占总收入的 2.99%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县老干部局 2018 年支出预算 141.49 万元，其中： 基本支出 116.86 万元，占总支出的 82%；项目支出 24.63 万 元，占总支出的 17%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县老干部局 2018 年财政拨款收支总预算 141.49 万 元。收入包括：一般公共预算 141.49 万元, 政府性基金 0 万 元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支 出 79.16 万元，社会保障和就业支出 53.83 万元，住房保障 支出 4.22 万元。 5 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县老 干部局 2018 年一般公共预算当年拨款 141.49 万元，比上年 预算数减少 6.52 万元，主要原因是：人员经费减少 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （类）支出 79.16 万元，占总支出的 56%；社会保障和就业 （类）支出 53.83 万元，占总支出的 38%；住房保障（类） 支出 4.22 万元，占总支出的 2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）其他党委办公厅及相关机构事 务（款）行政运行（项）2018 年预算数 141.49 万元，比上 年预算数减少 6.52 万元，降低 0.9%。主要原因是：人员经 费减少 2、一般公共服务（类）其他党委办公厅及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0 万元，比上年 预算数增加 0 万元，增长 0。主要原因是： 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 53.83 万元，比 上年预算数增加 3.41 万元，增长 6.3%。主要原因是：人员 工资增加 6 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 4.2 万元，比上年预算数增加 0.7 万元，增长 16%。 主要原因是：人员工资增加 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县老干部局 2018 年一般公共预算基本支出 116.86 万元，其中：工资福利支出 57.1 万元，主要包括：基本工 资 22.88 万元、津贴补贴 12.81 万元、一次性奖金 2.93 万 元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 7.04 万元、职业年金缴费 2.82 万元、职工 基本医疗保险缴费 4.28 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、 其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 4.22 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。按定额管理的商品服务支 出 14.8 万元，主要包括：办公费 0.05 万元、印刷费 0.20 万元、咨询费 0 万元手续费 0.05 万元、水费 0.20 万元、取 暖费 5.66 万元、差旅费 0.19 万元其他交通费 4.35 万元、 其他商品和服务支出 4.10 万元。对个人和家庭补助支出 44.97 万元，主要包括：离休费 8.19 万元、退休费 36.78 万 元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元。项目支出 24.63 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县老干部局 2018 年一般公共预算总支出 141.49 万 元，其中：机关工资福利支出 57.1 万元，包括：工资奖金 7 津补贴 38.63 万元、社会保障缴费 14.25 万元、住房公积金 4.22 万元、其他工资福利支出 0 万元。机关商品和服务支出 19.7 万元，包括：办公经费 15.7 万元、会议费 0 万元、培 训费 0 万元、专用材料购置费 4 万元、委托业务费 0 万元、 公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 00 万元、因公出 国（境）费用 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、维修 （护）费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县老干部局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算比上年减少 0.3 万元，主要原因是：没有此项 支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 8 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 4.79 万元，比 2017 年减少 0.25 万元，降低 5.2%。主要原因是：人员经费减少。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县老干部局 2018 年采购预算总额 10.14 万元， 其中：政府采购货物预算 10.14 万元、政府采购工程预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县老干部局账面固定资产 总值 26.5 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 26.5 万元，无价值 50 万元以上设 备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县老干部局 2018 年没有项目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 友谊县老干部局 2018 年部门预算及“三公”经费预算中 相关名词解释如下： 9 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 10 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11