2016年度文化馆决算情况说明.doc

区文化馆 2016 年度部门决算收支增减情况说明 一、收入支出决算总体情况说明。区文化馆 2016 年收 入总计 190.5 万元，支出总计 218.14 万元，与 2015 年相比， 收、支总计各减少 130.1 万元、85.17 万元，减少 40.58 %、 28.08%。主要原因：一是 2015 年度两馆搬至新馆，购置设 备。 二、收入决算情况说明。区文化馆本年收入合计 190.5 万元，其中：财政拨款收入 190.5 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明。区文化馆本年支出合计 218.14 万元，其中：基本支出 102.73 万元，占 47.09%；项目支出 115.4 万元， 占 52.91%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。区文化馆 2016 年收入总计 190.5 万元，支出总计 218.14 万元， 与 2015 年相比，收、支总计各减少 130.1 万元、85.17 万元，减少 40.58 %、28.08%。主要原因：一是 2015 年度两馆搬至新馆， 购置设备。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。区文化 馆 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.22 万 元，支出决算为 218.14 万元，完成年初预算的 143.3%。主 要用于以下方面：文化体育与传媒支出 186.42 万元，占 85.45%，社会保障（类）支出 20.42 万元，占 9.36%，医疗 卫生和计划生育（类）支出 4.44 万元，占 2.04%，住房保障 类 6.86 万元，占 3.2%万元。 １、文化体育与传媒支出（类）年初预算为 120.74 万 元，支出决算为 186.42 万元，完成年初预算的 154.4%。决 算数大于预算数的主要原因：支出数包含 15 年结转。 ２、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 。 年初预算为 20.52 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初 预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数 以万元为单位四舍五入。 ３、医疗卫生和计划生育（类）医疗卫生与计划生育管 理事务（款）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万 元，完成年初预算的 100%。 ４、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预 算为6.52万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因是2016年补交2015 年住房公积金未交部分。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 区文化馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出102.74万 元，其中：人员经费95.57万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福 利出、离休费、退休费、生活补助、 医疗费、奖励金、住 房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费7.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取 暖费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。 七、“三公”经费支出决算情况。区文化馆2016 年“三 公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，未支出。 八、政府采购支出情况。区文化馆201６年本部门政府 采购支出总额为4.42万元。其中：政府采购货物支出4.42万 元。 九、国有资产占用情况。截至 201６年12月31日，区文 化馆共有车辆2辆。其中：其他车辆2辆，主要用于两馆流动 服务活动开展。 十、预算绩效管理工作开展情况说明。年初通过对年初 实际申报绩效目标项目,制定部门整体支出绩效运行跟踪监 控管理表、项目支出绩效运行跟踪监控管理表、财政支出预 算绩效运行跟踪监控工作措施及事前、事中、事后自评情况 报告跟踪监控。