附件1：2022年寿县部门（单位）预算公开模板.doc

寿县工商联 2022 年部门预算 2022 年 1 月 1 目 录 第一部分 部门(或单位)概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 2 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门（或单位）概况 一、部门主要职责 （一）充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工 作中的引导作用。 （二）充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政 治生活和社会事务中的重要作用。 （三）充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济 中的助手作用。 （四）充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促 进作用。 （五）充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作 用。 二、部门预算单位构成 3 （部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县 XX 局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门 预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县工商联本级 2 …… 3 4 5 单位性质 行政单位 参照公务员法管理的事业单位 公益一类事业单位 公益二类事业单位 暂未划分类别事业单位 …… （部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县工商联 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2022 年度主要工作任务 （一）认真学习和广泛宣传党和政府对非公有制经济的 有关方针、政策，积极开展非公有制经济代表人士的政治思 想工作，发挥工商联参政议政的重要职能。 （二）负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考 察和推荐工作；调查研究非公有制经济的发展情况，向县委 和政府反映情况，提出建议；发挥工商联民间商会的作用。 （三）发挥工商联组织网络及人才优势，开展经济、政 策和法律咨询等服务；协商工商联会员与有关部门和单位的 关系；做好工商联会员发展和乡镇分会的组织建设。 4 第二部分 2022 年部门预算表 2022 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附 表。 注意要把导出的项目支出等表中的涉密项目删去！ (附件中公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项 内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、 表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本 部门（单位）安排预算的相应内容)(可参考系统内导出公开 表填报) 5 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县工商联所有收入和支出均纳入 部门预算管理。寿县工商联 2022 年收支总预算*.*万元，收入 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有 资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入……， 支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出、……。 【收支包括的具体内容根据本部门（单位）实际情况，只 说明金额不为 0 的项目，金额为 0 的项目可自行删除，如收入 仅有一项的，说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入（政 府性基金预算拨款收入……）”；支出仅说明本部门（单位） 实际使用的功能科目】（请根据收支总表填报，看表填！） 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县工商联 2022 年收入预算 76.89 万元，其中，本年收入 76.89 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 76.89 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收 76.89 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 2.95 万元，增 长 3.99%，增长原因主要是单位职业年金增加缴费. 三、关于 2022 年支出总表的说明 （二）寿县工商联 2022 年支出预算 76.89 万元，比 2021 6 年预算增加 2.95 万元，增长 3.99%，增长原因主要是单位职业 年金增加缴费. 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县工商联 2022 年财政拨款收支预算 76.89 万元。收入按 资金来源分为：一般公共预算拨款 76.89 万元、政府性基金预 算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分 为：本年财政拨款收入 76.89 万元，上年结转 0 万元。支出按 功能分类分为：一般公共服务支出 61.82 万元，占 80.4%；社 会保障和就业支出 7.67 万元，占 9.9%；卫生健康支出 3.56 万 元，占 4.6%；住房保障支出 3.84 万元，占 5.1%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县工商联 2022 年一般公共预算支出 76.89 万元， 比 2021 年预算增加 2.95 万元，增长 3.99%，主要原因是单位职业年金 增加缴费。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 61.82 万元，占 80.4%；社会保障和就 业支出 7.67 万元，占 9.9%；卫生健康支出 3.56 万元，占 4.6%；住房保障支出 3.84 万元，占 5.1%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022 年预算 5.12 万元， 比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 0.9%，增长单位职业年金 7 缴费。。 2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）2022 年预算 61.82 万元，比 2021 年预算增加 0.07 万元，增长 0.01%，增长人员增资。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 2.56 万元， 比 2021 年预算增加 2.56 万元，增长 100%，增长原因主要是上 年没有安排职业年金缴费。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 3.84 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长 5%，增长原因主要工资提标工资提标公积金配套增加。 ５.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗金（项）2022 年预算 2.21 万元，比 2021 年预算增加 0.02 万元，上升 6.25%，增长原因主要工资提标工资提标医疗保险 金配套增加。 ６.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2022 年预算 1.36 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，下降 2%，下降原因主要是标准变动。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县工商联 2022 年一般公共预算基本支出 76.89 万元，其 中，人员经费 47.49 万元，公用经费 29.4 万元。 （一）人员经费 47.49 万元，主要包括:基本工资、津贴补 8 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补 助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补 贴、对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 29.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国 内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发 行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基 础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公 务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资 产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投 资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金 补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对 民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。 【各部门（单位）根据一般公共预算基本支出实际情况， 9 对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无 支出数额的自行删除】。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 寿县工商联 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县工商联 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 …… 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县工商联 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单 位资金安排的项目支出。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 【如本部门（单位）未安排政府采购预算说明如下】 寿县工商联）2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性 基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和 单位资金安排的政府采购支出。 【如本部门（单位）安排政府采购预算说明如下】 寿县工商联 2022 年预算安排政府采购支出１万元， 与 2021 年预算没有变。其中，一般公共预算安排１万元，占１００%； 政府性基金预算安排０万元，占０%；国有资本经营预算安排０ 10 万元，占０%；财政专户管理资金安排０万元，占０%；单位资 金安排０万元，占０%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 寿县工商联 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“民营经济调研宣传活动经费”项目。 （1）项目概述。民营经济调研宣传活动经费加强和改进新 形势习工商联工作。 （2）立项依据。寿发【２０１２】２７号 3）实施主体。…… （4）起止时间。2022.01-202212.31 （5）项目内容。民营经济调研工作经费 （6）年度预算安排。全年完成 （7）绩效目标。完成 140000 元 项目支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 单位（ 项目责任人（签字）： 章）： 项目名称 民营经济调研宣传经费 主管部门及代 [112]寿县工商业联合会 码 11 实施单位 寿县工 联合 项目属性 项目期 常年项目 中期资金总额： 14.00 1 年度资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 其他资金 其中：财政拨款 14.00 其他资金 0.00 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 总 体 目 2022 年完成计定目标 85000 元，搞好 2022 年完成计定目标 70000 元 标工作。 标 一 二 二 级 级 指 指 标 标 标 数 数 量 量 指 指 标 标 质 质 三级指标 量 绩 时效指标 指标值 ≥96 元 级 指 指 出 标 标 指 时 时 标 效 效 指 指 标 标 成 成 指 标 本 财政资金 指 效 益 指 标 ≥98 元 时效指标 ≥ 民营经济发展项目 ≥ 指 本 指 标 标 经 经 济 济 效 效 益 益 指 指 标 标 社 社 会 会 效 效 益 益 指 指 12 指 量 产 效 三级指标 标 标 生 生 态 态 效 效 益 益 指 指 标 标 可 可 持 持 续 续 影 影 响 响 指 指 标 标 满 满 满 意 意 意 度 度 度 指 指 指 标 标 标 项目负责人： 13 …… …… 社会效 指标 1： 社会效 指标 1： 益指标 …… 益指标 …… 生态效 指标 1： 生态效 指标 1： 益指标 …… 益指标 …… 可持续 指标 1： 可持续 指标 1： 影响 指标 影响 …… 指标 …… 服务对 满意度 象满意 指标 度指标 …… …… 指标 1： 服务对 象满意 …… 度指标 …… 指标 1： …… …… 【部门（单位）预算重点项目（预算金额在 500 万元以上 的项目）必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在 500 万元以上项目的部门（单位），自行选择 1-2 个项目公开项目 情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（单位）， 本项内容不予说明，“十二、其他重要事项情况说明”第一项 公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号 依次调整】 （二）机关运行经费。 寿县工商联 2022 年机关运行经费财政拨款预算 29.4 万元， 比 2021 年预算减少 0.26 万元，下降 0.8%，下降主要原因是压 缩三公经费。 （三）政府采购情况。 寿县工商联 2022 年政府采购预算１万元。其中：政府采购 14 货物预算１万元，政府采购工程预算０万元，政府采购服务预 算０万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县工商联）共有车辆０辆，其 中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干部用车０ 辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０ 辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、其他用车０ 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。单位价值 50 万元以上的通用 设备０台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备０台 （套）。 2022 年部门（单位）预算安排购置公务用车０辆，购置费０ 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车０辆、主要领导干 部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执 勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、离退休干部用车０辆、 其他用车０辆（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价 值 50 万元以上的通用设备０台（套），购置费０万元；安排购 置单位价值 100 万元以上专用设备０台（套），购置费０万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县工商联３个项目实行了绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年财政拨款 20 万元、政府性基金预算当年财政 拨款０万元、国有资本经营预算当年财政拨款０万元、财政专 户管理资金当年安排０万元和单位资金安排安排０万元。 15 以上任何一个部分，如单位预算无此项内容， 需要明确说明无此项内容，不得随意删减！ 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 16 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库 业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根 据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释） 十二、……。 …… （各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减） 附表：寿县工商联 2022 年部门预算表 17