2020年检察院预算编制说明.doc

九寨沟县人民检察院 关于 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 九寨沟县人民检察院是国家的法律监督机关。对九寨沟 县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。 其主要职责是: 依法行使检察权,按照上级人民检察院的总体工作部署,安 排我院检察工作任务;依法向县人民代表大会及其常务委员 会提出议案;开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、 提起公诉等工作;依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实 行法律监督,依法开展立案监督、侦查监督,向人民法院提起 抗诉或再审检察建议;受理单位和个人的控告、申诉、举报; 研究检察工作中的具体法律政策应用问题;负责检察机关对 外交流和涉外个案协查工作管理;负责检察机关的队伍建设、 思想政治等工作;负责其它应当由省人民检察院承办的事项。 （二）主要工作。 始终坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作正确 政治方向。坚持把维护国家安全放在首位，以开展扫黑除恶 专项斗争为重点严惩严重刑事犯罪，围绕打好三大攻坚战履 职尽责，大力加强民生检察工作，有重点开展检察监督，扎 1 实稳步开展检察机关提起公益诉讼工作，创新未成年人检察 监督，不断深化司法体制改革，夯实责任提高效率，深入推 进智慧检务建设，切实加强党的建设和队伍建设，努力让人 民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 二、部门预算单位构成 根据检察系统改革需要，我院于 2020 年 11 月将 13 个职能 部门改革为 8 个内设机构，即：办公室、政治处、第一检察部、 第二检察部、第三检察部、2 个派驻乡镇检察室及 1 个派驻看守 所检察室。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县检察院所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：2020 年一般公共预算拨款收入 1608.62 万元；支出包括：公共安全支出 306.58 万元、社会 保障和就业支出 639.91 万元、卫生健康支出 269.87 万元、 住房保障支出 392.26 万元。县检察院 2020 年收入总预算 1608.62 万元，2020 年收入预算总数 422.83 万元，增加了 1185.79 万元 （一）收入预算情况 检察院 2020 年收入预算 1608.62 万元，全是一般公共 预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事 业收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元， 占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 2 （二）支出预算情况 检察院 2020 年支出预算 1608.62 万元，其中：基本支 出 1608.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、支出预算安排情况 部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完 成日常工作任务以及相关工作。 基本支出，是用于保障单位机关、下属事业单位等机构 正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完 成特定的行政工作任务、事业发展目标、专项业务工作的经 费支出。 五、财政拨款收支预算情况说明 县检察院 2020 年一般公共预算基本支出 1608.62 万元，其 中：人员经费 1556.62 万元，主要包括：基本工资 111.43 万元、津贴补贴 120.47 万元、奖金 9.29 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 639.25 万元、职工基本医疗保险缴费 223.74 万元、公务员医疗补助缴费 46.13 万元、其他社会保 障缴费 9.43 万元、住房公积金 392.26 万元、其他工资福利 支出 3.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.66 万元。 公用经费 52 万元，主要包括：办公费 1.04 万元、印刷 费 0.13 万元、水费 0.04 万元、电费 0.26 万元、邮电费 4.6 3 万元、取暖费 0.81 万元、差旅费 11.57 万元、培训费 1.67 万元、公务接待费 1.04 万元、工会经费 4.82 万元、福利费 6.03 万元、公务用车运行维护费 17.5 万元、其他商品和服 务支出 2.49 万元。 六、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2020 年一般公共预算当年拨款 1608.62 万元，比 2019 年 422.83 万元增加了 1185.79 万元，增长 280.4%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全支出 306.58 万元，占 19.06%；社会保障和就 业支出 639.91 万元，占 39.78%；卫生健康支出 269.87 万元， 占 16.78%；住房保障支出 392.26 万元，占 24.38%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.机关运行经费:2020 年预算数为 52 万元，主要用于： 单位正常运转的基本支出，包括人员办公费、印刷费、水电 费等日常公用经费。 2.社会保障和就业 2020 年预算数为 639.91 万元，主要 用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本 养老保险费支出。 3.卫生健康 2020 年预算数为 269.87 万元，主要用于： 行政及事业人员基本医疗保险缴费支出。 4 4.住房保障改革支出 2020 年预算数为 392.26 万元，主 要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、一般公共预算基本支出情况说明 2020 年检察院行政运行经费基本支出 1608.62 万元，其 中：1、人员经费 1556.62 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休 费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 2、公用经费 52 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、福利费、差旅费、工会经费等。 八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 18.54 万元，其中： 因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.04 万元，公务 用车购置及运行维护费 17.05 万元。 （一）因公出国（境）经费较 2019 年预算无变化。 （二）公务接待费与 2019 年预算基本持平。2020 年公务 接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务 活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算下降 0%。 5 单位现有公务用车 8 辆，其中，领导干部用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 17.05 万元，用于 8 辆执法执勤车辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支 出，主要保障办案业务工作任务开展。 九、政府性基金预算支出情况说明 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年机关运行经费预算数为 52 万元，主要用于：单 位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，我院共有车辆 8 辆，单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （三）绩效目标设置情况 2020 年我院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1608.62 万元。 十一、名词解释 6 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 ３.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 ４.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴 纳单位基本医疗保险支出。 ５.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 ６.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于 集中缴纳公务员医疗补助支出。 ７.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。 ８.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7 ９.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费 等费用开支。 附件：2020 年部门预算公开表 8