四川省九寨沟县党史研究和地方志编纂中心2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县党史研究和 地方志编纂中心部门 决算 —1— 目录 第一部分 部门概况..........................................4 一、基本职能及主要工作..................................4 二、机构设置............................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .........................5 一、收入支出决算总体情况说明............................5 二、收入决算情况说明....................................5 三、支出决算情况说明....................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................10 十一、其他重要事项的情况说明...........................14 第三部分 名词解释.........................................16 第四部分 附件.............................................19 附件 1 .................................................19 附件 2 .................................................21 —2— 第五部分 附表.............................................22 一、收入支出决算总表...................................22 二、收入总表...........................................22 三、支出总表...........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表...........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....22 十三、国有资本经营预算支出决算表.......................22 —3— 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 九寨沟县史志办隶属九寨沟县人民政府，是九寨沟县人民政 府参照公务员管理的直属事业单位。史志办是九寨沟县史志行政 管理部门，组织宣传贯彻党中央、国务院及省、市有关党史研究 和地方志工作的有关方针政策、法律法规。制订九寨沟县历史、 地方志工作规划并组织实施。开展地方党史资料征集、整理、编 辑、出版、发行工作。开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、 出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部 门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、 专志及其他地情文献。开展党史宣传教育工作。收集、整理、保 存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党史、 地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。开展党史资料征集和 地方志编纂业务培训。 （二）2018 年重点工作完成情况。 2018 年重点工作任务：1、完成指导、收集、编撰 2018 年 部门年鉴。2、拍摄 2017 年口述历史一部《南坪和平解放》。3、 —4— 出版《九寨沟县年鉴（2014） 》 。4、收集整理《阿坝州年鉴（2018 卷） 》中 2017 年九寨沟县情概况、专题记述资料近 3 万字和反映 九寨沟县政治、经济、文化、旅游等发展的相关图片 20 余张的 报送工作。5、指导、收集、编撰《2018 年九寨沟县执政实录》 。 二、机构设置 县史志中心为参照公务员法管理的事业单位，人员编制 8 人，现有在职人员 8 人（其中科级领导干部 2 人） ，退休人员 1 人（享受副县级待遇退休干部 1 人） 。内设综合办公室、县志股、 党史股。史志办领导职数配置 3 人，工勤人员 1 人。 —5— 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 203.47 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 75.62 万元，增长 59.15%。主要变动原因是预算 调整及人员经费增加。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 203.47 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 203.47 万元，占 100%。政府性基金预算财政拨款收 入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 203.47 万元，其中：基本支出 203.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收、支总计 203.47 万元。与 2017 年相比， —6— 财政拨款收、支总计各增加 75.62 万元，增长 59.15%。主要变 动原因是预算调整及人员经费增加。 （除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口 径为“总计”数+国有资本经营预算。 ） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 203.47 万元，占本年支 出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 75.62 万元，增长 59.15%。主要变动原因是主要变动原因是预算 调整及人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 203.47 万元，主要用于 以下方面:一般公共服务（类）支出 174.5 万元，占 85.76%；教 育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11.22 万元，占 5.51%；医疗卫 生支出 7.85 万元，占 3.86%；住房保障支出 9.9 万元，占 4.87%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 203.47 万元，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务 （03） 行政运行(01): 支出决算为 174.5 万元， 完成预算 100%。 2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关 —7— 事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为 11.22 万元， 完成预算 100%。 3.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行 政单位医疗(01):支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%。 4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公 务员医疗补助(03):支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%。 5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其 他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。 6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 支出决算为 9.9 万元，完成预算 100%。 （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上 述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。 ） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.47 万元，其中： 人员经费 122.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 —8— 公用经费 81.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。 （数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部 经济分类科目。 ） 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预 算 0%。 （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出 决算情况。 ） （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安 —9— 排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境） 支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公 务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务 用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位 共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作） 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出 决算比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因 是……。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）， 共计支出 0 万元。其中： 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目） 。主要用于…… 其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于…… — 10 — 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况 来看本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制， 本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员 控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。预算管理方面较好，本着厉行 节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序， 公用经费、三公经费都得到了有效控制。我单位建立健全了财政收支管理、 预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。 （二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际 完成情况。 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自 评， 《史志办 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 — 11 — （一）机关运行经费支出情况 2018 年，史志办机关运行经费支出 81.21 万元，比 2017 年 增加 65.1 万元，增长 404%。主要原因是预算调整、委托业务费 和印刷费增加。 （数据来源财决 CS05 表） （二）政府采购支出情况 2018 年，史志办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。主要用于…（具体工作） 。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，史志办共有车辆0辆，其中：部级领 导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单 价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台 （套） 。 （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车 辆情况。 ） — 12 — 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事 业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继 续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助 结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续 使用的资金。 9.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行(01)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单 位基本养老保险缴费支出(05):指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保 险支出。 — 13 — 11.医疗卫生与计划生育支出（210）：医疗卫生与计划生育支出(210) 行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)指行政事业单位医疗行政单位 医疗、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗 补助(03)指行政事业单位医疗公务员医疗补助、医疗卫生与计划生育支出 (210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)指行政事业 单位医疗其他行政事业单位医疗支出。 12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：反映行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 — 14 — 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 — 15 — 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县 2018 年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 九寨沟县史志办公室 预 算 编 码： 184101 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2019 年 5 月 18 日 九寨沟县财政局（制） — 16 — 一、部门（单位）基本概况 联系 人 人员 编制 周朝霞 联络电话 0837-7730981 9 实有人数 8 史志办是九寨沟县史志行政管理部门，组织宣传贯彻党中央、国务院及 省、市有关党史研究和地方志工作的有关方针政策、法律法规。制订九寨沟 县历史、地方志工作规划并组织实施。开展地方党史资料征集、整理、编辑、 出版、发行工作。开展党史宣传教育工作。开展地方志、地方年鉴、地情书 职能 职责 的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部门 概述 年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、专志及其他 地情文献。收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。 完成省州党史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。开展党史资料征 集和地方志编纂业务培训。 任务1：指导、收集、编撰2018年部门年鉴。 年度 任务2：拍摄2018年口述历史一部。 主要 任务3：出版《汶川特大地震九寨沟县抗震救灾志》 。 工作 任务4：收集整理《阿坝州年鉴（2018卷） 》九寨沟县情概况资料。 内容 任务5：指导、收集、编撰《2018年九寨沟县执政实录》 。 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公” 年度 经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。 部门 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控 （单 制制度，制度执行总体有效。《九寨沟县年鉴（2014） 》通过方志出版社初 位）总 体运 审、复审、终审同意出版；完成《九寨沟县年鉴（2015）》总纂稿和图片编 行情 辑工作，全书约45万字，已收集图片1000余张。 《九寨沟县年鉴（2016） ） 》 况及 》已完成资料收集工作。完 取得 已完成初稿编纂工作；《九寨沟县年鉴（2017） 的成 成《“5·12”汶川特大地震九寨沟县抗震救灾志》正式出版。收集2017年 绩 部门年鉴60余本。完成2018年口述历史纪录片《扶州沧桑 天下九寨—九寨 沟县建政史话》 。完成上报《阿坝州年鉴（2018卷） 》九寨沟县情概况资料。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 其中： 机构 名称 收入合计 上年结转 局机 关及 二级 203.47 机构 汇总 1、局 203.47 机关 2、二 级 机 构1 3、二 级 机 构2 纳入专户管理 公共财 政府基金 的非税收入拨 政拨款 拨款 款 其他 收入 203.47 0 0 0 203.47 0 0 0 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 其中： 机构 名称 局机 关及 二级 机构 汇总 其中： 支出合计 基本支出 203.47 结余 203.47 人员支 公用支出 出 122.26 2 81.21 项目支出 当 年 结 余 累计结余 1、局 机关 2、二 级机 构1 3、二 级机 构2 203.47 203.47 122.26 81.21 其中： 机构 名称 三公经费 合计 公务用 公务用车 公务接待费 车运维 购置费 费 因公出国费 局机 关及 二级 机构 汇总 1、局 机关 2、二 级机 构1 3、二 级机 构2 机构 名称 固定资产 合计 局机 关及 二级 机构 汇总 14.68 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 14.68 0 1、局 机关 0 2、二 级机 构1 3 3、二 级机 构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 预期目标 实际完成 任务1：指导、收集、编撰2018 《九寨沟县年鉴（2014） 》通过方志出版社 年部门年鉴。 任务2：拍摄2018年口述历史一 初审、复审、终审同意出版；完成《九寨沟 部。 县年鉴（2015）》总纂稿和图片编辑工作， 整体 任务3：出版《汶川特大地震九 全书约45万字，已收集图片1000余张。 《九 支出 寨沟县抗震救灾志》。 绩效 任务4：收集整理《阿坝州年鉴 寨沟县年鉴（2016）） 》已完成初稿编纂工作； 定性 （2018卷） 》九寨沟县情概况资 《九寨沟县年鉴（2017） 》已完成资料收集 目标 料。 及实 任务5：指导、收集、编撰《2018 工作。完成《“5·12”汶川特大地震九寨 施计 年九寨沟县执政实录》 沟县抗震救灾志》正式出版。收集2017年部 划完 成情 门年鉴60余本。完成2018年口述历史纪录片 况 《扶州沧桑 天下九寨—九寨沟县建政史 话》。完成上报《阿坝州年鉴（2018卷） 》九 寨沟县情概况资料。 评价内容 整体 支出 产出目标 质量指标 绩效 （部门工作 定量 实绩，包含 目标 上级部门和 及实 市委市政府 施计 布置的重点 划完 工作、实事 成情 任务等，根 况 据部门实际 进行调整细 绩效目标 完成情况 指标1：指 按照省志办一年一鉴的要求，对 导、收集、 编撰2018年 全县120个乡镇、部门和企事业单位 部门年鉴。 的年鉴编写工作进行指导，采取“谁 负责、谁把关、谁指导”的原则，各 位编辑按照年初分工， 通过上门指导、 电话指导和网络指导等方式开展业 务指导和催收工作。已收集2017年部 4 化） 门年鉴60余本，但未完成出版。 指标2：拍 完成2018年口述历史纪录片《扶州 摄2018年口 沧 桑 天 下 九 寨 —九 寨 沟 县 建 政 史 述历史一 话》。 部。 指 标 3 ： 正 完成《“5·12”汶川特大地震九 式 出 版 抗 寨沟县抗震救灾志》正式出版。 震救灾志。 数量指标 时效指标 …… 指标1： 指标2： 成本指标 …… 社会效益 效益目标 （预期实现 的效益） 指标1：起 到了存史、 资政、育人 作用 已见成效 经济效益 生态效益 社会公众或服 务对象满意度 100% 绩效自评综合得分 99 评价等次 优秀 5 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 王菊梅 办公室主任 史志办 周朝霞 地方志股股长 阚少谦 党史股股长 签 字 年 月 史志办 史志办 评价组组长（签字）： 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）： 联系电话：0837-7730981 6 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门概况 （一）基本情况 史志办是九寨沟县史志行政管理部门，组织宣传贯彻党中央、国务院及省、市有关党 史研究和地方志工作的有关方针政策、法律法规，为参照公务员法管理的事业单位。2018 年单位机构数为 1 个，财政供养人员编制为 9 名，其中行政编制 8 名，行政工勤编制 1 名；2018 年实际财政供养人员 8 人，较上年增加 1 人，其中：行政 7 人，行政工勤 1 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 1、组织宣传贯彻党中央、国务院及省、市有关党史研究和地方志工作的有关方针 政策、法律法规。 2、制订九寨沟县历史、地方志工作规划并组织实施。开展地方党史资料征集、整 理、编辑、出版、发行工作。开展党史宣传教育工作。 3、开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导 全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部 门年鉴、专志及其他地情文献。 4.收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党 史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。 5.开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。 二、部门整体支出管理及使用情况 预算基本情况 2018 年度本部门年初预算收入 101.58 万元。其中：财政拨款收入年初预算 101.58 万元。 2018 年度支出预算 203.47 万元中，全部为基本支出。 收支决算情况 收入决算情况：2018 年度总收入 203.47 万元，其中：当年财政拨款收入 203.47 万 元。 支出决算情况：2018 年度部门决算支出合计 203.47 万元。其中：基本支出 203.47 万元，项目支出 0 万元，年末无结转结余。 其中：工资福利支出 121.06 万元、商品和服务支出 81.21 万元、对个人和家庭的补 助支出 1.2 万元。 （一）基本支出 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费 7 和公用经费，本年度基本支出与调整后的预算基本一致。 1、2018 年度本单位人员经费 122.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福 利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 2、2018 年日常公用经费支出 81.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利 费、其他交通费、其他商品和服务支出。 3、 “三公”经费使用管理情况 “三公”经费预算情况：2018 年“三公”经费预算数 1.17 万元，其中：公务接待费 0.17 万元，公务用车运行维护费 1 万元。 “三公”经费预算执行情况：2018 年“三公”经费支出决算为 0 万元。 四、部门整体支出绩效情况 本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面， 财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制 较好。 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审 批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。 我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度， 制度执行总体有效。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2018 年度评分为 99 分。 五、存在的主要问题 通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和 管理过程中，依然存在一些问题和不足： 1、公务卡执行力度不够好，印刷费和维修费直接转账给商户。 六、改进措施和建议 1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资 金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。 2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进 行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。 3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。 4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出， 控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、 及时、准确、完整。 5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和 跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资 金的投入进度，发挥资金的使用效益。 6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的 跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 8 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 9