卫生执法所2019年部门决算编制说明.docx

2019 年度四川省阿坝州九 寨沟县卫生和计划生育监 督执法大队部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 2 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况...................................................4 一、基本职能及主要工作.......................................................................................4 二、机构设置...........................................................................................................4 第二部分度部门决算情况说明..........................................6 一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................6 二、收入决算情况说明..........................................................................................6 三、支出决算情况说明..........................................................................................7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................8 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................11 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................12 八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说 明.......................................................14 十、其他重要事项的情况说明............................................................................14 第三部分 名词解释..................................................19 第四部分 附件......................................................23 3 附件 1....................................................................................................................23 附件 2....................................................................................................................28 附件 3....................................................................................................................32 第五部分 附表.....................................................................................................35 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 为人民群众身体健康提供卫生监督保障、负责卫生许可证的 申请受理和组织审核；依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、 传染病防治、计划生育、消毒产品、放射卫生、学校卫生和医疗 卫生机构及临床安全用血开展执法监督；整顿和规范医疗服务市 场，组织查处卫生计生违法行为、督办重大医疗卫生计生违法案 件；对公共卫生中毒事件、重大疫情和突发事件进行调查取证、 现场监督并提出处理意见；对相关人员进行业务指导和培训工作。 （二）2019 年重点工作完成情况。 一是负责制定卫生和计生执法监督计划，依照法律法规， 组织实施开展预防性和经常性卫生计生执法监督工作。 二是负责依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、传染 病防治、计划生育、消毒产品、放射卫生、学校卫生和医疗 卫生机构及临床安全用血开展执法监督；整顿和规范医疗服 务市场，组织查处卫生计生违法行为，督办重大医疗卫生计 生违法案件。 5 三是负责卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后 证书或批准文书发放工作。 四是负责卫生计生行政处罚案件的调查取证，并提出处 罚建议及执行行政处罚决定；受理违反卫生计生法律法规案 件的投诉、举报。 五是负责对公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件进 行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。 六是负责卫生计生监督信息的收集、整理、分析和上报。 七是负责对辖区内公共场所从业人员、生活饮用水管供 水人员、放射卫生执业人员、学校卫生管理人员和卫生计生 机构执业人员开展相关卫生法律法规知识培训。 二、机构设置 我大队成立于 2003 年，现有行政执法编制 8 名，工勤 编制 1 名。下设 4 个科室，无下属二级单位。 6 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 118.62 万元，支出总计 123.81。与 2018 年相比，收入总计增加 12.96 万元，增长 12.3%。支出 总计增加 21.85 万元，增长 21.4%。主要变动原因是 2019 年 我县项目检查增加。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 118.62 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 118.62 万元，占 100%；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 7 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 123.81 万元，其中：基本支出 122.95 万元，占 99.3%；项目支出 0.86 万元，占 0.7%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年 财 政 拨 款 收 入 总 计 118.62 万 元 、 支 出 总 计 123.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 12.96 万 元，增长 12.3%；支出增加 21.85 万元，增长 21.4%。主要 变动原因是 2019 年项目检查增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 123.81 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 21.85 万元，增长 21.4%。主要变动原因是 2019 年项 目检查增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8 2019 年一般公共预算财政拨款支出 123.81 万元，主要 用于以下方面: 行政支行（201 类）支出 3.58 万元，占 2.89% ；社会保障和就业（208 类）支出 10.18 万元，占 8.22%；卫生健康支出（210 类）101.24 万元，占 81.77%； 住房保障支出（221 类）8.8 万元，占 7.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 123.81，完成预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为 9.32 万元，完成预算 86.5%。 2.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为 0.86 万元，完成预算 143%，原因是测量标准增 加。 3.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）：行 政支行（01）：支出决算为 63.43 元，完成预算 98%。其他 卫生健康管理事务支出（99）：支出决算为 3.68 万元。 卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构 （02）：支出决算为 27.95 元，完成预算 100%。 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：事业 9 单位医疗（02）:支出决算为 5.04 万元，完成预算 134%。公 务员医疗补助（03）：2018 年决算数为 1.14 万元，完成预 算 104%。 4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:支出决算为 8.8 万元，完成预算 140%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 123.81 万元， 其中： 人员经费 100.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 22.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 10 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.97 万元， 完成预算 363%，增加的原因是 2019 年为 2017 年购置的检测 车上户及购买保险。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 10.9 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 1%。 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10.9 万元,完成预算 363%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 7.9 万元，增加 263%。主要原因是 2019 年为 2017 年购置的 检测车上户及购买保险。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有 公务用车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 10.9 万元。主要用于开展监 11 督检查、参加会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.07 万元， 完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2018 年增加 0.07 万元。主要原因是 2018 年未产生接待费。其中国内公务接待支出 0.07 万元，主要 用于上级监督执法部门执行公务、开展业务活动开支的用餐 费、住宿费。国内公务接待 2 批次，5 人次（不包括陪同人 员），共计支出 0.07 万元。 4.外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计 支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 12 2019 年，机关运行经费支出 123.81 万元，比 2018 年增 加 21.85 万元，增加 21.4%。主要原因是购车险费增加和项 目检查增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年，政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，卫生和计划生育监督执法大队共 有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用 车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以 上专用设备0台（套）。 13 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 14 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算 单位经营收入情况）等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是…（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.科学技术（206）科学技术管理实务（01）行政运行 （01）：指科技单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 基本支出。其他科学技术管理事务支出（99）：反映除上述 项目以外用于其他科学技术管理事务方面的支出。 10.科学技术（206）技术研究与开发（04）应用研究与 15 开发（02）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价 值的专项技术开发研究的支出。 11.科学技术（206）科技条件与服务（05）科技条件专 项（03）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文 献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。 12.科学技术（206）科学技术普及（07）其他科学技术 普及支出（99）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普 及方面的支出。 13.科学技术（206）其他科学技术支出（99）其他科学 技术支出（99）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用 于科技方面的支出。 14.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。机关事业单位职业 年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位实际缴纳的职业年金支出。 15.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗 （11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行 政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇的医疗经费。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在 16 参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实 行的医疗补助。 16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 17.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：反 映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产 品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方 面的项目支出。 18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 17 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 18 第四部分 附件 附件 1 卫生和计划生育监督执法大队部门 2019 年部门整体 支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。九寨沟县卫生和计划生育监督执法大 队属于参照公务员管理的县级二级预算单位。现有行政执法 编制 8 名，工勤编制 1 名。下设 4 个科室，目前在职副科级 领导干部 1 人（大队长），副科级非领导干部 2 人，科员 3 人，事业工勤 1 人。 （二）机构职能。 一是负责制定卫生和计生执法监督计划，依照法律法规， 组织实施开展预防性和经常性卫生计生执法监督工作。 二是负责依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、传染 病防治、计划生育、消毒产品、放射卫生、学校卫生和医疗 卫生机构及临床安全用血开展执法监督；整顿和规范医疗服 务市场，组织查处卫生计生违法行为，督办重大医疗卫生计 生违法案件。 19 三是负责卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后 证书或批准文书发放工作。 四是负责卫生计生行政处罚案件的调查取证，并提出处 罚建议及执行行政处罚决定；受理违反卫生计生法律法规案 件的投诉、举报。 五是负责对公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件进 行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。 六是负责卫生计生监督信息的收集、整理、分析和上报。 七是负责对辖区内公共场所从业人员、生活饮用水管供 水人员、放射卫生执业人员、学校卫生管理人员和卫生计生 机构执业人员开展相关卫生法律法规知识培训。 八是负责组织公共场所卫生、 饮用水卫生监督监测工作。 （三）人员概况。目前在职副科级领导干部 1 人（大队 长），副科级非领导干部 2 人，科员 3 人，事业工勤 1 人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2019 年本年实际收到的 一般公共预算拨款收入合计 118.62 万元，财政部门拨款对 账单 125.9 万元，上年结转 7.28 万元。 20 （二）部门财政资金支出情况。2019 年实际支出 123.81 万元，其中：基本支出 122.95 万元，占 99%；项目支出 0.86 万元，占 1%。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理。 1、预算编制情况。 预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则， 严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、 三公经费都得到了有效控制。 2、执行管理情况。 2019 年“三公”经费总额为 10.97 万元，其中公务用车 运行维护费 10.9 万元。与 2018 年相比增加 7.9 万元，其原 因购买检测车的保险费车辆。 3.管理制度进一步健全。我单位制定了财务管理制度和 会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制 度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、 合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。 4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务 管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认 真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准 确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计 账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资 21 金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的 用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。 5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信 息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。 （二）专项预算管理。 本部门在2019年度决算中反映0个专项预算。 （三）结果应用情况。 我大队按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，2019 年我单位未出现超预算情况，对于本职工作和 领导安排的各项工作态度积极、思想端正、都保质保量完成， 对于群众举报投诉问题，我单位在接到投诉举报后立即出动 执法人员进行检查核实，快速做出回应，群众满意度较高， 未出现执法人员被投诉举报情况。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。我大队按要求对 2019 年部门整体支 出绩效评价情况开展自评，自评结论为优秀。 （二）存在问题。我单位相关财务制度不够完善,公务 卡使用率低；机关人员少，没有单独的财务人员，制度执行 力有待加强。 （三）改进建议。积极完善相关财务制度，财务工作做 22 到阳光、规范，积极使用公务卡；加强对财务监管力度，多 组织财务业务培训学习。 23 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 24