许昌市室内装饰行业发展服务中心.docx

2021 年度 许昌市室内装饰行业发展服务中心 单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市室内装饰行业发展服务中心概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市室内装饰行业发展服 务中心概况 -4- 一、单位职责 许昌市室内装饰行业发展服务中心隶属于许昌市住房 和城乡建设局。根据 2019 年“三定”规定，主要履行下列 职责： （一）贯彻落实国家、省、市有关建筑装修装饰行业管 理的政策、法规、规章。 （二）协助市住建局编制实施本市建筑装饰行业发展规 划和计划。 （三）协助市住建局做好办理市本级建筑装修装饰工程 施工许可证（投资额 30 万元以上或者建筑面积 300 平米以 上单独发包的建筑装修装饰工程）。 （四）协助市住建局做好建筑装修装饰工程的竣工备案 工作，对全市建筑装修装饰管理工作监督指导。 （五）协助市住建局做好办理建筑装饰企业资质审批及 监督管理。 （六）承担建筑装修装饰行业信用信息综合评价工作。 （七）承担本市建筑装修装饰从业人员培训工作。 （八）协助机关指导建筑装饰行业协会的工作。 二、机构设置 许昌市室内装饰行业发展服务中心内设机构 4 个，包括： 综合科、工程管理科、企业管理科、住宅管理科。 从决算单位构成看，许昌市室内装饰行业发展服务中心 单位决算包括：本级决算（1 个）。 -5- 纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 1.许昌市室内装饰行业发展服务中心 -6- 第二部分 2021 年度单位决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：许昌市室内装饰行业发展服务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 146.26 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 11.28 9 九、卫生健康支出 40 5.06 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 -8- 1.77 148.12 本年收入合计 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 146.26 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 19.97 年末结转和结余 60 30 总计 31 166.23 61 166.23 总计 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 62 166.23 收入决算表 公开 02 表 单位：许昌市室内装饰行业发展服务中心 金额单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 栏次 1 2 3 合计 146.26 146.26 201 一般公共服务支出 0.83 0.83 20129 群众团体事务 0.83 0.83 2012906 工会事务 0.83 0.83 功能分类科 目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 10.21 10.21 20805 行政事业单位养老支出 10.21 10.21 10.21 10.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 4.77 4.77 21011 行政事业单位医疗 4.77 4.77 2101102 事业单位医疗 4.77 4.77 215 资源勘探工业信息等支出 130.45 130.45 21503 建筑业 130.45 130.45 130.45 130.45 2150399 其他建筑业支出 事业 收入 4 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位：许昌市室内装饰行业发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目 支出 栏次 1 2 3 合计 166.23 166.23 201 一般公共服务支出 1.77 1.77 20129 群众团体事务 0.83 0.83 2012906 工会事务 0.83 0.83 20138 市场监督管理事务 0.94 0.94 2013850 事业运行 0.94 0.94 208 社会保障和就业支出 11.28 11.28 20805 行政事业单位养老支出 11.28 11.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.28 11.28 210 卫生健康支出 5.06 5.06 21011 行政事业单位医疗 5.06 5.06 2101102 事业单位医疗 5.06 5.06 215 资源勘探工业信息等支出 148.12 148.12 21503 建筑业 148.12 148.12 2150399 其他建筑业支出 148.12 148.12 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：许昌市室内装饰行业发展服务中心 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行次 金额 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 栏次 146.26 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 - 12 - 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 1.77 3 1.77 11.28 5.06 11.28 5.06 148.12 148.12 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 4 5 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 146.26 本年支出合计 19.97 年末财政拨款结转和结余 19.97 166.23 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 166.23 166.23 166.23 166.23 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：许昌市室内装饰行业发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 201 20129 2012906 20138 2013850 208 20805 2080505 210 21011 2101102 215 21503 2150399 本年支出 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 市场监督管理事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 资源勘探工业信息等支出 建筑业 其他建筑业支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 166.23 1.77 0.83 0.83 0.94 0.94 11.28 11.28 11.28 5.06 5.06 5.06 148.12 148.12 148.12 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 14 - 166.23 1.77 0.83 0.83 0.94 0.94 11.28 11.28 11.28 5.06 5.06 5.06 148.12 148.12 148.12 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位：许昌市室内装饰行业发展服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 154.05 49.14 54.91 8.52 8.58 12.68 1.95 5.26 0.13 12.88 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 - 15 - 公用经费 科目 决算数 科目名称 编码 12.18 307 债务利息及费用支出 2.05 30701 国内债务付息 0.11 30702 国外债务付息 0.10 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.73 31003 专用设备购置 0.20 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 0.33 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0.36 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 决算数 30304 30305 30306 30307 30308 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30224 30225 30226 30227 30228 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 30311 30399 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30231 30239 30240 30299 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 5.21 399 其他支出 39906 赠与 0.83 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众 1.07 39908 性自治组织补贴 1.00 39999 其他支出 0.19 人员经费合计 154.05 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 12.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：许昌市室内装饰行业发展服务中心 合计 1 1.24 因公出国 （境）费 2 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 3 4 5 1.00 1.00 金额单位：万元 公务接 待费 合计 6 0.24 7 1.00 因公出国 （境）费 8 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行费 9 10 11 1.00 1.00 公务接待费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：许昌市室内装饰行业发展服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本支 出 项目支 出 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 栏次 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 19 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 166.23 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 22.50 万元，下降 11.92%。主要原因是受新冠肺 炎疫情影响和落实“过紧日子”要求，财政拨款收支减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 146.26 万元，其中：财政拨款收入 146.26 万元，占 100.00%；上级补助收 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 166.23 万元，其中：基本支出 166.23 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级 支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对 附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 166.23 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少 22.50 万元，下降 11.92%。 主要原因是落实“过紧日子”要求，财政拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 166.23 万元，占支出 合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 - 20 - 少 22.50 万元，下降 11.92%。主要原因是落实“过紧日子”要 求，财政拨款减少。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 166.23 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.77 万元，占 1.06%； 社会保障和就业（类）支出 11.28 万元，占 6.79%；卫生健康 （类）支出 5.06 万元，占 3.04%；资源勘探工业信息（类）支 出 148.12 万元，占 89.11%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.35 万 元，支出决算为 166.23 万元，完成年初预算的 103.02%。其中： 1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成 年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.94 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在资源勘探工 业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）列支。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事 业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 0.00 万元，支出 决算为 11.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是年初预算在资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建 筑业（项）列支。 - 21 - 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.06 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在资源勘探工 业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）列支。 5.资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业 （项）。年初预算为 160.52 万元，支出决算为 148.12 万元， 完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是年初预算包含一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）、卫生健康（类）行政 事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021 年执行中按实 际支出进行拆分。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.23 万元。其 中：人员经费 154.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金；公用经费 12.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 - 22 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支 出决算为 1.00 万元，完成预算的 80.65%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是受疫情影 响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规 定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。 2．公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。 其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于按规定保留的公务 用车的燃料费、维修费、保险费等。2021 年期末，单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.00 万元。 决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作 未能按计划开展，2021 年未发生公务接待。其中： - 23 - 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数 额较大。情况说明：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也 没有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 24 - 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。由综 合科牵头实施，单位整体项目支出事前预算，事中监控，事后 评估。 （二）单位整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我单位对本 单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位 整体绩效自评情况：从评价情况来看，单位能够完成既定的工 作内容，并将各项支出控制在预算范围内，对所支持的行业和 工作起到了支撑和带动作用，社会满意度和可持续影响较好。 二是项目绩效自评情况。我单位共有 0 个项目批复了绩效目标， 项目金额 0.00 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，其中：0 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等 级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为 “差”。 （三）重点绩效评价结果。 2021 年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。 - 25 - 第四部分 名词解释 - 26 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 27 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 28 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 29 -