601自然资源局2022年预算公开说明.docx

兴国县自然资源局 2022 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县自然资源局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县自然资源局部门预算情况说明 一、自然资源局年部门预算收支情况说明 二、自然资源局年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县自然资源局部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营收支预算表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县自然资源局部门概况 一、部门主要职责 兴国县自然资源局是主管自然资源工作的县政府组 成部门，主要职责是：1．承担保护与合理利用土地资源 等自然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。 3、承担优化配置国土资源的责任。4、承担全县优化国 土资源责任。5．承担全县耕地保护的责任，确保规划确 定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时准 确提供全县土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利 用土地资源责任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。 9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地 资源参与经济调控的政策措施。10、承担全县测绘地理 信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘信息规划、 计划并组织实施。11、贯彻落实国家和省不动产登记法 律法规和政策，承担县本级土地登记、房屋登记、林地 登记等不动产登记工作。12、推进国土资源科技进步， 组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规 划和计划。13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查 处理，指导全县国土资源系统的信访工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个（财务核算均并 入自然资源局），包括： 1、兴国县自然资源局 2、兴国县矿产资源保护发展中心 3、兴国县自然资源综合服务中心 4、兴国县自然资源监察大队 5、兴国县不动产登记中心 兴国县自然资源局实有人数 232 人，其中：在职人数 191 人，包括行政人员 15 人、参公人员 2 人、全额事业 170 人、 自收自支编制 4 人；退休人员 41 人，聘用人员 56 人。 第二部分 兴国县自然资源局部门预算情况说明 一、自然资源局年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年兴国县自然资源局收入预算总额为 128691.84 万 元，其中：财政拨款收入 3729.85 万元，占收入预算总额的 2.9%,纳入预算管理的非税收入 1858.28 万元，占收入预算 总额的 1.44%,政府性基金收入 113054.8 万元，占收入预算 总额的 87.85%，上级补助收入 6 万元，其他收入 10042.91 万元。自然资源局部门收入预算总额较上年增加 115544.26 万元。 （二）支出预算情况 2022 年兴国县自然资源局支出预算总额为 128691.84 万 元，较上年增加 115544.26 万元。 其中： 按支出项目类别划分：基本支出 4005.85 万元，占支出 预算总额的 3.11%，包括工资福利支出 2907.53 万元、商品 和服务支出 1098.32 万元；项目支出 124685.99 万元，占支 出预算总额的 96.89%。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 215.56 万 元，占支出预算总额的 0.17%；卫生健康支出 172.8 万元， 占支出预算总额的 0.13%；城乡社区支出 113054.8 万元，占 预算总额的 78.49%；自然资源海洋气象等支出 15033.02 万 元，占预算总额的 11.68%；住房保障支出 215.65 万元，占 预算支出总额的 0.17%。 （三）财政拨款支出情况 2022 年兴国县自然资源局财政拨款（补助）支出预算 118642.93 万元，占支出预算总额的 92.19%，具体为：社会 保障和就业支出 215.56 万元，占支出预算总额的 0.17%；卫 生健康支出 172.8 万元，占支出预算总额的 0.13%；城乡社 区支出 113054.8 万元，占预算总额的 78.49%；自然资源海 洋气象等支出 4984.11 万元，占预算总额的 3.87%；住房保 障支出 215.65 万元，占预算支出总额的 0.17%。财政拨款 （补助）支出较上年增加 105495.35 万元。 （四）政府性基金情况 政府性基金支出 113054.8 万元，占预算支出总额的 78.49%，其中城乡社区支出 113054.8 万元，占预算支出总 额的 78.49%，政府性基金支出较上年增加 103569.42 万元。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 自然资源局年部门或单位机关运行费预算 1058.32 万元，2022 年因机构合并比 2021 年度预算增加 944.92 万元，增长 833.26 ％。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 自然资源局年部门或单位所属各单位政府采购总额 9548.3 万元，其中：政府采购货物预算 23.4 府采购工程预算 / 万元、政 万元、政府采购服务预算 9524.9 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截至自然资源局年 12 月 31 日、部门共有车辆 辆、其中、一般公务用车 / 辆、执法执勤用车 5 5 辆。 自然资源局年部门或单位预算安排购置车辆 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： / 辆， / 。 （八）国有资本经营收支预算情况 无 （九）绩效目标设置情况 自然资源局年实行绩效目标管理的项目＿16 个，涉及资 金 124685.99 万元： 其中：国土空间规划年度资金为 704 万元；用地报批费年度 资金为 100 万元；土地开发项目年度资金为 340 万元；兴国县农 村全域村规划年度资金为 428 万元；南方水泥优化升级征迁项目 年度资金为 99890 万元；兴国县 25 个乡镇国土空间规划编制年 度资金为 1500 万元；乡镇综合执法人员经费年度资金为 391.2 万元；第三次全国土地（国土）调查年度资金为 257.60 万元； 不动产信息化建设年度资金 169.5 万元；新增建设用地有偿使用 费年度资金为 1860 万元；控违办业务费年度资金 200 万元。按 照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效意识， 成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议， 大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作， 加强资金管理，健全财务监督制度。 按照预算绩效管理的统一部署和要求，进一步强化预算绩效 意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题 会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管 理工作，加强资金管理，健全财务监督制度。 二、自然资源局部门年“三公”经费预算情况说明 2022 年兴国自然资源局部门“三公”经费一般公共预算安排 118 万元，较上年增加 75 万。其中： 1、因公出国（境）费 0 万元。 2、公务接待费 50 万元，较上年增加 32 万，原因是机构 改革，人员增加。 3、公务用车运行维护费 68 万元，比上年增加 43 万元。 主要原因是：原控违拆违办公室机构合并入自然资源监察大 队，职能增加，增加 5 台执法车辆。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要 原因是：无采购计划。 第三部分 兴国县自然资源局单位自然资源局年部门预算表 （附表） 预算01表 收支预算总表 填报单位:[601001]兴国县自然资源局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 国库集中支付结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 单位：万元 预算数 按支出经济分类（款级） 118642.93 人员类 5588.13 工资福利支出 113054.80 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 6.00 职业年金缴费 10042.91 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 公用经费 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 其他运转类 工资福利支出 其他工资福利支出 其他支出 其他支出 特定目标类 资本性支出 地上附着物和青苗补偿 其他支出 其他支出 128691.84 本年支出合计 支 出 预算数 按支出功能科目（项级） 2907.53 社会保障和就业支出 2907.53 行政事业单位养老支出 731.67 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385.04 机关事业单位职业年金缴费支出 60.97 其他社会保障和就业支出 60.83 其他社会保障和就业支出 930.60 卫生健康支出 188.43 行政事业单位医疗 21.13 行政单位医疗 89.40 公务员医疗补助 83.40 城乡社区支出 6.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 215.65 征地和拆迁补偿支出 134.40 土地开发支出 1098.32 城市建设支出 1058.32 土地出让业务支出 133.44 自然资源海洋气象等支出 13.00 自然资源事务 32.00 行政运行 1.00 其他自然资源事务支出 18.00 住房保障支出 20.50 住房改革支出 4.61 住房公积金 228.04 22.00 9.00 12.60 8.65 50.00 16.00 40.32 21.12 68.00 23.04 2.00 335.00 40.00 40.00 10048.91 52.17 52.17 9996.74 9996.74 114637.08 99890.00 99890.00 14747.08 14747.08 128691.84 本年支出合计 三、结转下年 128691.84 预算数 215.56 209.56 188.43 21.13 6.00 6.00 172.80 172.80 89.40 83.40 113054.80 113054.80 99890.00 395.00 3234.80 9535.00 15033.02 15033.02 3401.83 11631.19 215.65 215.65 215.65 结转下年 支出总计 128691.84 支出总计 128691.84 预算02表 收入预算总表 填报单位:[601001]兴国县自然资源局 单位：万元 本年收入 科目 财政拨款 单位编码 单位名称(科目) 类 ** 上年结转（结余） 款 项 ** ** 601001 一般公共 预算收入 政府性基 金预算收 入 国有资本 经营预算 收入 教育收费 资金收入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 上级补助 收入 其他收入 使用非财 政拨款结 余 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 小计 ** 1 兴国县自然资源局 2 128691.84 118642.93 5588.13 113054.80 6.00 10042.91 128691.84 118642.93 5588.13 113054.80 6.00 10042.91 601001 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.43 188.43 188.43 601001 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21.13 21.13 21.13 601001 208 99 99 其他社会保障和就业支出 6.00 6.00 6.00 601001 210 11 01 行政单位医疗 89.40 89.40 89.40 601001 210 11 03 公务员医疗补助 83.40 601001 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 601001 212 08 02 601001 212 08 601001 212 601001 220 601001 601001 83.40 83.40 99890.00 99890.00 土地开发支出 395.00 395.00 395.00 03 城市建设支出 3234.80 3234.80 3234.80 08 06 土地出让业务支出 9535.00 9535.00 01 01 行政运行 3401.83 3401.83 3401.83 220 01 99 其他自然资源事务支出 11631.19 1582.28 1582.28 221 02 01 住房公积金 215.65 215.65 215.65 国库集中 支付结转 (结余) 其他资金 结转(结 余) 13 14 99890.00 9535.00 6.00 10042.91 预算03表 支出预算总表 填报单位:[601001]兴国县自然资源局 单位：万元 科目 单位编码 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 601001 项目支出 对个人和 对企事 工资福利 商品和服务 债务利息 基本建设 其他相关支 家庭的补 业单位 资本性支出 支出 支出 支出 支出 出 助 的补贴 8 9 10 11 12 13 14 15 单位名称(科目) 合计 ** 1 2 3 4 合计 128691.84 4005.85 2907.53 1058.32 40.00 124685.99 52.17 99890.00 24743.82 兴国县自然资源局 128691.84 4005.85 2907.53 1058.32 40.00 124685.99 52.17 99890.00 24743.82 小计 工资福利支 商品和服务 对个人和家 资本性支出 出 支出 庭的补助 5 6 小计 7 601001 208 05 05 机关事业单位基本养 188.43 188.43 188.43 601001 208 05 06 机关事业单位职业年 21.13 21.13 21.13 601001 208 99 99 其他社会保障和就业 6.00 6.00 6.00 601001 210 11 01 行政单位医疗 89.40 89.40 89.40 601001 210 11 03 公务员医疗补助 83.40 83.40 83.40 601001 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 99890.00 601001 212 08 02 土地开发支出 395.00 395.00 395.00 601001 212 08 03 城市建设支出 3234.80 3234.80 3234.80 601001 212 08 06 土地出让业务支出 9535.00 9535.00 9535.00 601001 220 01 01 行政运行 3401.83 601001 220 01 99 其他自然资源事务支 11631.19 601001 221 02 01 住房公积金 215.65 99890.00 3401.83 2303.51 215.65 215.65 1058.32 99890.00 40.00 11631.19 52.17 11579.02 预算01表 财政拨款收支预算总表 填报单位:[601001]兴国县自然资源局 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 （二）政府性基金预算收入 （三）国有资本经营预算收入 收入总计 单位：万元 支 出 预算数 按支出经济分类（款级） 118642.93 人员类 5588.13 工资福利支出 113054.80 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 其他工资福利支出 公用经费 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 特定目标类 其他支出 其他支出 118642.93 支出总计 预算数 按支出功能科目（项级） 1970.93 社会保障和就业支出 1970.93 行政事业单位养老支出 731.67 机关事业单位基本养老保险缴费支 385.04 机关事业单位职业年金缴费支出 60.97 其他社会保障和就业支出 60.83 其他社会保障和就业支出 188.43 卫生健康支出 21.13 行政事业单位医疗 89.40 行政单位医疗 83.40 公务员医疗补助 215.65 城乡社区支出 134.40 国有土地使用权出让收入安排的支出 176.64 征地和拆迁补偿支出 176.64 土地开发支出 18.44 城市建设支出 3.00 土地出让业务支出 2.00 自然资源海洋气象等支出 1.00 自然资源事务 12.00 行政运行 15.50 其他自然资源事务支出 4.61 住房保障支出 33.04 住房改革支出 2.00 住房公积金 6.00 0.60 0.65 20.00 9.00 5.76 18.00 23.04 2.00 1582.28 1582.28 1582.28 118642.93 支出总计 预算数 215.56 209.56 188.43 21.13 6.00 6.00 172.80 172.80 89.40 83.40 113054.80 113054.80 99890.00 395.00 3234.80 9535.00 4984.11 4984.11 3401.83 1582.28 215.65 215.65 215.65 118642.93 预算05 财政拨款支出预算表 填报单位:[601001]兴国县自然资源局 单位：万元 科目编码 单位编码 ** 基本支出 类 款 项 ** ** ** 601001 科目名称 合计 工资福利支 商品和服务 对个人和家 资本性支出 出 支出 庭的补助 小计 ** 1 2 3 4 5 小计 6 项目支出 对企事 工资福利支 商品和服务 对个人和家 债务利息 基本建 业单位 出 支出 庭的补助 支出 设支出 补贴 7 8 9 10 11 12 资本性支 出 其他相关 支出 13 14 合计 118642.93 4005.85 2907.53 1058.32 40.00 114637.08 99890.00 14747.08 兴国县自然资源局 118642.93 4005.85 2907.53 1058.32 40.00 114637.08 99890.00 14747.08 188.43 188.43 188.43 21.13 21.13 21.13 6.00 6.00 6.00 89.40 89.40 89.40 83.40 83.40 83.40 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 其他社会保障和就业 支出 601001 208 05 05 601001 208 05 06 601001 208 99 99 601001 210 11 01 行政单位医疗 601001 210 11 03 公务员医疗补助 601001 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 601001 212 08 02 601001 212 08 601001 212 601001 220 601001 601001 99890.00 99890.00 土地开发支出 395.00 395.00 395.00 03 城市建设支出 3234.80 3234.80 3234.80 08 06 土地出让业务支出 9535.00 9535.00 9535.00 01 01 行政运行 3401.83 220 01 99 1582.28 1582.28 221 02 01 其他自然资源事务支 出 住房公积金 3401.83 2303.51 215.65 215.65 1582.28 215.65 1058.32 99890.00 40.00 预算06表 基本支出预算表 [601001]兴国县自然资源局 单位：万元 科目编码 收入来源 本年收入 单位编码 类 ** ** 款 单位名称(科目) 项 ** ** 601 财政拨款 经济分类科目（类） ** 合计 ** 小计 一般公共预算 收入 1 2 3 合计 4005.85 4005.85 4005.85 兴国县自然资源局 4005.85 4005.85 4005.85 4005.85 4005.85 4005.85 188.43 188.43 188.43 21.13 21.13 21.13 99 其他社会保障和就业支出 工资福利支出 6.00 6.00 6.00 210 11 01 行政单位医疗 工资福利支出 89.40 89.40 89.40 601001 210 11 03 公务员医疗补助 工资福利支出 83.40 83.40 83.40 601001 220 01 01 行政运行 工资福利支出 2303.51 2303.51 2303.51 601001 220 01 01 行政运行 资本性支出 40.00 40.00 40.00 601001 220 01 01 行政运行 商品和服务支出 1058.32 1058.32 1058.32 601001 221 02 01 住房公积金 工资福利支出 215.65 215.65 215.65 兴国县自然资源局 601001 208 05 05 601001 208 05 06 601001 208 99 601001 政府性基金 国有资本经 预算收入 营预算收入 4 机关事业单位基本养老保 工资福利支出 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 工资福利支出 费支出 601001 上年结转(结余) 教育收费资 金收入 事业收入 6 7 5 事业单位经 附属单位上 上级补助收 其他收入 营收入 缴收入 入 8 9 10 使用非财政拨款 国库集中支付结 其他资金结转 结余 转(结余) (结余) 11 12 13 14 预算07表 “三公经费”支出预算表 [601001]兴国县自然资源局 单位：万元 因公出国（境）费用 单位编码 单位名称 ** ** 公务接待费 公务用车购置 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 合计 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 50.00 50.00 68.00 68.00 68.00 50.00 50.00 68.00 68.00 68.00 50.00 50.00 68.00 68.00 68.00 合计 601 601001 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 兴国县自然资源局 预算08表 政府性基金收支预算表 [601001]兴国县自然资源局 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 收入 单位名称(科目) 支 出 基本支出 本年收入 ** 合计 1 小计 2 3 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服务 资本性 家庭的补 支出 支出 支出 助 2 4 5 6 对个人 债务利 工资福利 商品和服 对企业 和家庭 息及费 资本性支出 其他支出 支出 务支出 补助 的补助 用支出 8 9 10 11 12 13 14 小计 7 合计 113054.80 113054.80 113054.80 99890.00 13164.80 兴国县自然资源局 113054.80 113054.80 113054.80 99890.00 13164.80 99890.00 99890.00 99890.00 99890.00 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 212 08 02 土地开发支出 395.00 395.00 395.00 395.00 212 08 03 城市建设支出 3234.80 3234.80 3234.80 3234.80 212 08 06 土地出让业务支出 9535.00 9535.00 9535.00 9535.00 国有资本经营收支预算表 [601001]兴国县自然资源局 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 收入 单位名称(科目) ** 支 本年收入 合计 1 2 小计 3 基本支出 对个人和 工资福利 商品和服务 资本性 家庭的补 支出 支出 支出 助 4 5 6 7 出 小计 8 项目支出 对个人 债务利 工资福利 商品和服 对企业 和家庭 息及费 资本性支出 其他支出 支出 务支出 补助 的补助 用支出 9 10 11 12 13 14 15 附件 3 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2022 年度） 部门名称 兴国县自然资源局 联系人 朱兴明 联系电话：0797-5310136 依据：（三定方案）兴办字（2019）43 号 职能：（按照所属领域进行配置）1．承担保护与合理利用土地资源等自 然资源的责任。2、承担规范国土资源管理秩序责任。3、承担优化配置国 土资源的责任。4、承担全县优化国土资源责任。5．承担全县耕地保护的 责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6、承担及时 准确提供全县土地利用各种数据责任。7、承担节约集约利用土地资源责 任。8、承担规范国土资源市场秩序责任。9、依法征收资源收益，规范、 单位职能 监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施。10、承担全县测 绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘信息规划、计划并组 织实施。11、贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担县本级 土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。12、推进国土资源科 技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划。 13、负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全县国土资源系统 的信访工作。 近三年单位职能是否出现过重大变化：否 年度 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 主要 总额 任务 任务 1 19 个乡镇国土空间规划 1500 任务 2 修复国土空间生态 704 财政拨款 其他资金 1500 …… 金额合计 目标 1： 年度 目标 2： 总体 目标 3： 目标 …… 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 1： 100% 梳理县域范围内所有生态修复项目清单 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 年 符合 满足县域生态修复工作部署要求 度 产出指标 质量指标 绩 指标 2： 效 …… 指 指标 1： 按上级要求时间完成方案编制并上报 标 时效指标 指标 2： …… 成本指标 指标 1： 按时 指标 2： …… …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 实施区域综合生态环境 社会效益 指标 上升 指标 2： …… 指标 1： 效益指标 实施区域生态状况 生态效益 指标 改善 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 实施区域地质灾害、环境不良影响 缓解 指标 2： …… …… 指标 1： 满意度 服务对象 指标 满意度指标 实施区域受益人群满意度 指标 2： 90% 项目支出绩效目标申报表 项目名称 国土空间规划编制 项目属性 经常性项目 项目资金（万元） 项目日期范围 年度资金总额 704 其中：财政拨款 704 2022-1-1 2022-12-31 其他资金 建立责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护 项目概述 格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局 生产空间、生活空间、生态空间，加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文 明建设、建设美丽兴国。实现一张“底图”，二套“系统”。 立项依据 中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见 （中发[2019]18 号） 过去的空间规划类型很多，同时各个规划之间相互协调不够，交叉重叠比较多，朝 立项必要性 令夕改，通过编制国土空间规划可以解决这一矛盾，实现多规合一，是各项规划的 基本依据。 成立了以政府主要领导为组长的领导小组，交通、水利、林业、农业等部门全程参 实施可行性 与，各部门形成合力，同时聘请省市技术最先进的省规划院、市规划院开展该项工 作。 项目实施内容 编制全县国土空间规划。 中长期目标 建立国土空间规划体系并监督实施，实现“多规合一”。 年度绩效目标 完成全县国土空间规划编制，通过验收后，拨付 896 万元至作业单位 目标值说明 按照合同及相关方案拨付费用 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 编制全县城区范围内及高兴镇国土空 间规划 完成 通过省自然资源厅审核 通过 产出指标 质量指标 时效指标 2022 年 12 月之前 效益指标 社会效益指标 满意度指标 满意度指标 满足全县发展需求 满意 项目支出绩效目标申报表 项目名称 南方水泥优化升 级征迁等 12 个项 目 经常性项目 项目属性 项目日期范围 2022-1-1 2022-12-31 项目资金（万 元） 年度资金总额 99890 其中：财政拨款 99890 其他资金 项目概述 根据根据土地利用 总体规划和兴国县 城市整体规划，结合 我县 2021 年经济社 会发展实际需要，拟 对南方水泥优化升 级征迁等 12 个项目 集体土地及地上附 着物进行征收，征收 面积约 8500 亩，房 屋拆迁约 1250 栋， 坟墓搬迁约 7011 穴。 立项依据 《江西省人民政府 关于公布全省征地 区片综合地价的通 知》（赣府字 〔2020〕9 号） 《兴国县人民政府 关于同意兴国县 2021 年度土地储备 计划的批复》（兴府 字〔2021〕40 号） 立项必要性 实施可行性 因公共利益需要及 土地利用总体规划， 0 拟对南方水泥优化 升级征迁等 12 个项 目集体土地及地上 附着物进行征收。 项目实施内 容 中长期目标 集体土地征收、房屋 拆迁及坟墓搬迁 年度绩效目 标 目标值说明 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 指标值 指标 1：完成土地征 8500 收（亩） 产出指标 指标 2：完成房屋拆迁 1250 （栋） 指标 3：完成坟墓搬迁 7011 （穴） 质量指标 完成土地征收、房屋 ≥95% 拆迁、坟墓搬迁率 时效指标 项目完成时间 2022 年 12 月 31 日 前 效益指标 社会效益指标 县域经济发展 不断提升 群众满意度 ≥95% 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补自然资源局年收支差额的数 额。 （八）上年结转和结余：填列自然资源局年全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余 资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《自然资源局年政府收支分类 科目》的规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。