洛龙区工会2017年部门预算情况说明.doc

洛龙区工会 2017 年预算收支情况说明 2017 年围绕工会中心工作，深入学习贯彻党的十八届六中全会精 神，紧紧围绕中央和省委、市委关于全面深化改革的重大部署，紧密结 合工会工作实际，坚持统筹兼顾、保重点；坚持改革创新、精细管理； 坚持优化结构、绩效评估。收好、管好、用好工会经费，把工会经费使 用重点向推动社会经济发展、服务基层工会、服务职工群众、维护职工 权益等方面倾斜。 一、收入预算说明 2017 年收入预算 203.73 万元，全部为财政一般拨款。 2016 年收 入预算 135.39 万元。比 2016 年增长 50.05%。 二、支出预算说明 2017 年支出预算按用途划分： （一）工资福利支出 58.87 万元，占 28.90%；比 2016 年增长 14.89%。主要为人员工资支出 41.19 万元，奖金 1.73 万元，在职人员 取暖费 1.22 万元，养老保险金 8.24 万元，社会保障缴费 4.91 万元， 伙食费（其他工资及福利支出）1.58 万元。增长的原因是因为人员工 资上调，基数增加。 （二）商品和服务支出 7.75 万元，占 3.80%；比 2016 年下降了 8.28%。主要为公用经费 5.23 万元，工会经费 0.82 万元，福利费 1.03 万元，退休人员公用 0.67 万元。下降的主要原因是公用经费较 2016 年 下降了 0.98 万元。 （三）对个人和家庭的补助 12.31 万元，占 6.04%；比 2016 年下 降了 65.12%。主要为遗属费 0.74 万元，住房公积金 5.30 万元，公务 交通补助 5.09 万元。下降原因主要是因为退休人员工资自 2016 年 12 月起转由社保机构代发，20117 年预算中不再含有退休人员工资。 （四）项目支出 124.80 万元，占 61.26%，全部为我区 2017 年上 解的工会费。比 2016 年增长 208.91%， 主要是依据市总工会洛工财［2016］ 7 文件的要求，在 2017 年将我区本级财政预算单位工会经费足额列入 年度财政预算之中。