应急管理局政府采购内部控制制度.docx

友谊县应急管理局政府采购内部控制制度 为了规范我局采购行为，提高本局采购效率明确岗位职责，有效 降低釆购成本，满足我局对优质资源的需求，维护公开、公平、公正 的市场竞争环境，根据县政府采购办规定采购项目必须严格执行相关 审批，结合我局实际，制定本制度。 一、应急管理局政府采购工作组 组长：（局长）魏忠义 采购组：谢晓明、刘延祥、毛帮斌 验收组：朱微、郑博文、解晓明 纪检监督组：（副局）贾士卓、宋星辉 财务组：（会计）任柏潼、（出纳）朱微 二、具体职责与分工 1、组长负责统筹应急管理局全年采购项目计划，每项采购的最 终审核。 2、采购组负责应急管理局采购项目申报和采购。 3、验收组负责对每笔采购项目的最后验收，验收组验收合格后 在验收单上签字加盖公章。 4、纪检监督组负责采购项目审核，审核采购项目是否合理，采 购金额、数量、质量、账目、供货方资质等是否符合规定，如有与实 际采购不符将立即停止采购。所有采购程序必须纪检监督组组审核通 过交由组长最后审核通过方可交给采购组上报采购办审批并采购，同 时负责所有手续的审核，采购程序必须健全合理，采购金额必须最低、 数量准确、质量过关、售后有保障，如有不符合规定的采购行为追究 采购人相关责任。 5、财务组审核采购审批单、合同、验收等手续齐全，交由组长 最后审核通过签字，财务组负责付款事宜。 三、采购规定与办法 （一）编报政府采购预算。在编报下一年度部门预算时，各科室 申报未来一年中预算采购的货物、工程和服务，由采购组编制政府采 购预算，交由组长审核通过后，列入运转预算的货物、服务采购由申 报政府采购预算。 （二）应急局使用财政性资金采购采购目录内的货物、工程和服 务都属于政府采购范围，必须执行政府采购制度。在依法制定的集中 采购目录以内达到采购限额标准以上的货物、工程和服务执行集中采 购，对集中采购目录内采购限额以下，集中采购目录外限额以上的货 物、工程和服务执行分散采购。 1、 由局验组提出采购需求，采购组编报采购预算上报采购计 划履行政府采购程序。 2、 纪检监督组审核手续健全、合乎规定后交给组长审核。 3、 组长签字后交由采购组上报政府采购办。 4、 待政府采购办审核通过后方可采购。 四、流程控制 1.自行采购。集中采购目录以外限额标准以下的项目由采购组牵 头组织，由组长和纪检组监督实施自行采购。 2.政府集中采购目录以内限额标准以上的项目进行集中采购网 上申报，由采购办审核按政府采购程序采购。 3、集中采购目录内限额标准以下，集中采购目录外限额以上执 行分散采购，网上上报采购计划，履行采购程序。 4、履约验收由验收小组组织验收，出具履约验收意见书或考核 结果通报文件，办公室对履约验收结果进行审核，审核后进行资产登 记。列入专项预算的采购履约验收结果作为专项资金绩效评价的依据。 5、支付资金。根据合同约定的支付条件，经办人填写支付申请， 支付申请包括发票、合同、清单附件、验收意见或考核文件等，单位 负责人对采购行为和结果签字确认，组长签字审批。财务审核支付要 素（摘要、金额、签字）后按政府采购支付流程办理支付手续。 6、信息公示。各处室（单位）提供政府采购信息资料，协助办 理需求公示、合同公示和验收公示。采购组按要求填报政府采购统计 信息，落实政府采购预算和决算信息公开。 实施归口管理、明确岗位职责。应急局应当明确采购管理内部控 制的决策、管理、执行、监督。明确部门在政府采购工作中的职责与 分、工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务或 岗位之间协调的机制，共同做好政府采购预算和实施计划、确定采购 需求、组织采购活动、履约验收、配合纪检监督等工作。 友谊县应急管理局 2020 年 7 月 15 日