2020年度部门整体支出绩效评价报告---决算公开.docx

全南县南迳小学整体支出 绩效自评报告 （2020 年） 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1. 部门组织机构及人员 南迳小学下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、 少先队办公室、电教处等处室及小学一年级有 3 个班、二年级有 3 个班、三年级有 3 个班、四年级有 4 个班、五年级有 4 个班、六 年级有 4 个班共 21 个教学班。 全南县南迳小学编制人数 77 人,其中：行政编制 0 人、 全额补助事业编制 77 人；实有人数 77 人，在职人数 77 人（包 括行政人员 0 人、全额补助事业人员 77 人）；退休人员 35 人， 其中行政离退休人员 0 人，全额补助事业退休人数 35 人。 2.部门组织管理情况。 1）日常管理 严格遵守作息制度，准时上、下班，不擅离职守，不做与 工作无关的事；严格执行请销假制度，未办理请假手续而离岗 按缺勤处理；严格执行挂点制度，挂点年级校级领导和中层干 部对挂点年级工作的督查实行领导负责制；严格执行会议签到 制度，全体教职工要准时参加学校组织的各项会议，遵守会议 纪律，做到不迟到早退等。 2）财务管理 根据单位实际情况，合理编制预决算，严 格 执 行 预 算 ， 无预算的不予报销； 严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收 费严格执行国家规定的收费范围和标准，各项收入必须 全部纳入预算，统一核算管理，实行“收支”两条线， 不得坐收坐支，不得截留、挪用。 各项支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定 的开支范围及标准，各项支出费用合法合理，厉行节约， 确 保 专 款 专 用 。严 格 支 出 审 批 程 序 ，在资金使用审批上按 照先审核后签字的原则，学校报账由财务人员先行审核票据， 合规票据交由分管领导审批，不合规票据退回各处室，报账统 一到县教科体局财务核算中心进行票据审核和资金支付。 3）专项资金管理 在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配 专项资金使用，坚持专项资金使用的公开、透明。严格执行专 款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作他用。 4）资产管理 固定资产指定专人管理，登记造册，建好卡片，形成电子 档案。每年要定期进行固定资产清查，保证固定资产账实相符。 对于固定资产的报废处理，要严格按照固定资产报废程序进行 处理，残值收入要依据收入管理办法纳 入 预 算 ，统 一 核 算 管 理。 5）档案管理 人事档案由局机关档案室统一进行保管和管理，学校会计 档案每年年底由局财务核算中心移交给学校总务处进行保管。 （二）当年部门履职情况。 1.总体目标 贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法 律和有关教育行政法规。负责组织落实全县教育科技体育各项 工作。 2.工作任务 在县委、县政府的正确领导及县教育科技体育局主管部门 大力支持下，我校团结带领全体教职工，按照“重塑教育新形 象的目标，突出义务教育均衡发展的重点，提升教学教研及学 校管理水平，推进校建工程、师资队伍、平安校园三项建设” 的思路，锐意进取，扎实工作，各项工作取得了一定成效。 切实加强校园安全宣传教育。一是加强安全教育，通过主 题班会、国旗下讲话、板报宣传等形式着力加强防溺水、道路 交通、食品卫生等宣传教育，增强广大师生的安全意识。二是 积极开展应急演练，上好安全教育“第一课”，积极组织开展 应急疏散等安全演练活动，进一步提升师生应急防范及处置能 力。三是加强校园巡查，强化门卫管理，严格落实值班责任制， 确保校园安全。四是加强信访维稳，贯彻落实“1+3”维稳责 任制，切实加强重点信访人员思想疏导工作，防范越级上访行 为的发生。通过全校上下共同努力，一年来未发生一起安全事 故。 （三）当年部门年度整体支出绩效目标。 目标 1：开展教育教学改革，着力提升学校日常管理水平， 通过完善绩效考核、综合考评、教育教学奖励办法等制度和方 案，加强管理。 目标 2：利用好师资培训经费，对接“国培计划”，通过 开展各项教师培训活动，加强教师队伍建设。 目标 3：以德治校"三注重"：注重班子团结协作与队伍建 设；注重师德教风训练考核；注重学生育人活动组织，重点抓 养成、抓习惯、抓细节、抓过程。 目标 4：制定安全制度、计划并总结归档；健全学校安全 工作组织机构。落实安全法规文件，开展安全、法制宣传教育 活动；设定学校应急预案及进行演练，每期 1 次消防安全和紧 急疏散演习；定期对安全设施进行检查，达到安全工作零事故 的目标。 目标 5：学校账务公开：按上级要求规范收费；严格按照 财政局要求使用公用经费；固定资产专人管理登记，账目规范。 （四）部门预算绩效管理开展情况。 一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费； 二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支 出使用效果达到了预期。 （五）当年部门预算及执行情况。 2020 年初县财政局批复我单位部门预算支出 794.03 万元， 年度预算调整 295.05 万元，调整后 1089.08 万元。当年实际 完成收入 1081.13 万元（不含上年结转 22.88 万元）；完成支 出 1089.08 万元，其中工资福利支出 801.35 万元、商品和服 务支出 77.97 万元、对个人和家庭的补助支出 47.94 万元、其 他资本性支出 161.82 万元；年底结余 14.93 万元，其中基本 支出结余 14.93 万元、项目结余 0 万元。部门预算支出与决算 的差异总额为 0 万元，差异的具体情况及原因见下表： 全南县南迳小学 2020 年度预算执行总体情况 单位：万元 其中基本支出 项目 小计 项目支出 人员经费 公用经费 预算数 1089.08 849.29 239.79 0 决算数 1089.08 849.29 239.79 0 预决算的差异数 0 0 0 0 差异原因主要是：（具体文字说明） （一）基本支出 基本支出主要用于学校的人员经费和日常管理开支，资金 使用规范，注重绩效，在资金管理上实行“收支”两条线，最 大限度地提高资金的使用效益。全年“三公”经费合计 0.9141 万元，其中公务接待费 0.9141 万元，与上年同比下降 51.82%， “三公”经费、会议费、培训费开支严格按照县里相关文件要 求执行。 （二）项目支出 学校 2020 年度无项目支出情况。 二、部门整体支出绩效实现情况 本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算 额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成， 且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施 （一）主要问题及原因分析 财政下拨单位部分经费不及时，资金使用较为被动，不利 于各项工作的开展，尤其是公用经费资金。 （二）改进的方向和具体措施 建议县财政局及时下拨我单位经费，便于日常工作有序进 行，更好地安排学校日常开支。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 评价得分 94 分，等级优。