2016年度单位决算公开（监察支队）.doc

上海市宝山区环境监察支队 2016 年度部门决算 第一部分 上海市宝山区环境监察支队概况 一、主要职责: 1、贯彻执行国家和地方环境保护的有关方针政策和法律法 规等； 2、负责对本区单位和个人污染实施运转和污染物排放情况 实施执法监管； 3、负责对本区建设项目单位执行环保法律、法规、规章标 准等情况实施监督检查； 4、负责依法查处环境违法行为； 5、负责依法对排污单位征收排污费； 6、参与环境污染事故、纠纷的调查处理。负责突发性事件 的环境应急处理工作； 7、 参与环境信访调处， 受理环境事件公众举报，负责“12345” 及“12369”环保热线的具体运作与管理； 8、负责开展环境执法稽查和后督查； 9、负责监督检查本区生态环境安全； 10、承办主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 1 根据上述职责，宝山区环境监察支队设 6 个内设机构，包括： 办公室、排污收费科、专项监察科、监察一科、监察二科、监察 三科。 区人事局编办核定参公的事业单位编制为 40 名，设支队长 1 名，副支队长 3 名，内设机构领导职数为 6 名。 2 第二部分 上海市宝山区 XX 单位 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 一、财政拨款收入 810.97 项目 决算数 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2.7 九、医疗卫生与计划生育支出 33.31 十、节能环保支出 672.61 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 128.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 810.97 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 837.5 结余分配 年初结转和结余 152.35 年末结转和结余 125.82 总计 963.32 总计 963.32 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年收入合 计 财政拨款收 入 810.97 810.97 208 社会保障和就业支出 2.70 2.70 20805 行政事业单位离退休 2.70 2.70 2.70 2.70 2080501 归口管理的行政单位离退 休 210 医疗卫生与计划生育支出 33.31 33.31 21005 医疗保障 33.31 33.31 2100501 行政单位医疗 29.50 29.50 2100503 公务员医疗补助 3.81 3.81 646.08 211 节能环保支出 646.08 21101 环境保护管理事务 646.08 646.0 8 2110101 行政运行 594.28 594.28 21102 环境监测与监察 51.8 51.8 4 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 2110299 其他环境监测与监察支出 51.8 51.8 221 住房保障支出 128.88 128.88 22102 住房改革支出 128.88 128.88 2210201 住房公积金 37 37 2210203 购房补贴 91.88 91.88 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 类 本年支出合计 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 项 基本支出 项目支出 837.5 760.36 77.14 208 社会保障和就业支出 2.70 1.90 0.80 20805 行政事业单位离退休 2.70 1.90 0.80 2.70 1.90 0.80 2080501 归口管理的行政单位离 退休 210 医疗卫生与计划生育支出 33.31 33.31 0.00 21005 医疗保障 33.31 33.31 0.00 2100501 行政单位医疗 29.50 29.50 0.00 2100503 公务员医疗补助 3.81 3.81 0.00 211 节能环保支出 672.61 596.27 76.34 21101 环境保护管理事务 594.28 594.28 0.00 2110101 行政运行 594.28 594.28 0.00 21102 环境监测与监察 78.33 1.99 76.34 6 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 2110299 其他环境监测与监察支 出 78.33 1.99 76.34 221 住房保障支出 128.88 128.88 0.00 22102 住房改革支出 128.88 128.88 0.00 2210201 住房公积金 37 37.0 0.00 2210203 购房补贴 91.88 91.88 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出决算数 合计 一般公共预算 财政拨款 八、社会保障和就业支出 2.7 2.7 九、医疗卫生与计划生育支出 33.31 33.31 十、节能环保支出 672.61 672.61 决算数 810.97 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 政府性基金预 算财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 128.88 128.88 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 810.97 本年支出合计 837.5 837.5 年初财政拨款结转和结余 152.35 年末财政拨款结转和结余 125.82 125.82 963.32 963.32 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 963.32 总计 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 一般公共预算财政拨款支出决算数 类 款 208 20805 2080501 210 21005 2100501 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的 行政单位离退 休 医疗卫生与计 划生育支出 医疗保障 行政单位医 疗 2.70 1.90 0.80 2.70 1.90 0.80 2.70 1.90 0.80 33.31 33.31 0.00 33.31 33.31 0.00 29.50 29.50 0.00 2100503 公务员医疗 补助 3.81 3.81 0.00 211 节能环保支出 672.61 596.27 76.34 21101 环境保护管理 事务 594.28 594.28 0.00 2110101 行政运行 594.28 594.28 0.00 78.33 1.99 76.34 78.33 1.99 76.34 21102 2110299 环境监测与监 察 其他环境监 测与监察支出 221 住房保障支出 128.88 128.88 0.00 22102 住房改革支出 128.88 128.88 0.00 2210201 住房公积金 37 37.0 0.00 2210203 购房补贴 91.88 91.88 0.00 合计 837.5 760.36 10 77.14 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 项目 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 款 301 08 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 09 99 01 02 03 04 06 07 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 11 人员经费 公用经费 506.23 103.97 275.77 30.39 96.10 0.00 0.00 506.23 103.97 275.77 30.39 96.10 0.00 0.00 -------- 0.00 0.00 0.00 116.01 10.70 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.67 0.00 3.40 0.00 2.32 1.81 0.59 0.00 0.00 0.00 10.17 0.00 5.04 11.14 16.10 0.00 0.00 51.79 0.00 0.00 0.00 ---- ----------------------------- 116.01 10.70 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.67 0.00 3.40 0.00 2.32 1.81 0.59 0.00 0.00 0.00 10.17 0.00 5.04 11.14 16.10 0.00 0.00 51.79 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 303 99 310 310 310 310 310 310 310 02 03 07 13 19 99 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助 支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 138.12 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86 0.00 91.88 138.12 0.00 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.86 0.00 91.88 ------------- 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 -- 760.36 12 -------- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 644.35 116.01 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 18.13 16.69 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 16.33 16.1 预算数 13 决算数 公务接待费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 16.33 16.1 1.8 0.59 机关运行 经费决算数 116.01 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 229 其他支出 229 08 229 08 04 … … … 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 福利彩票销售机 构的业务费支出 … 合计 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下 述说明： 注：上海市宝山区环境监察支队 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 14 第三部分 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度 部门决算情况说明 一、关于上海市宝山区环境监察支队 2016 年度收入支出总 体情况说明 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度收入总计为 810.97 万元、支出总计为 837.5 万元。与 2015 年度相比，收入、支出 总计各增加 120.56 万元、184.46 万元。主要原因：一是新增 6 人增加人员经费，另外增加公积金、养老金及公用经费等。 二、关于上海市宝山区环境监察支队 2016 年度收入决算情 况说明 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度收入合计 810.97 万 元，其中：财政拨款收入 810.97 万元，占 100%。 三、关于上海市宝山区环境监察支队 2016 年度支出决算情 况说明 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度支出合计 837.5 万元， 其中：基本支出 760.36 万元，占 90.8%；项目支出 77.14 万元， 占 9.2%。 四、关于上海市宝山区环境监察支队 2016 年度财政拨款收 入支出总体情况说明 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度财政拨款收支总决算 810.97 万元、837.5 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支 总计各增加 120.56 万元、184.46 万元，增长 17.5%、28.2%。 主要原因：一是新进人员增加人员经费，另外增加公积金、养老 金及公用经费等。 五、关于上海市宝山区环境监察支队 2016 年度一般公共预 15 算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨 款支出 837.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相 比 ， 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 增 加 184.46 万 元 ， 增 长 28.2%。主要原因：新进人员增加人员经费，另外增加公积金、 养老金及公用经费等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨 款支出 837.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.7 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 33.31 万元， 占 4%；节能环保支出 672.61 万元，占 80.3%；住房保障支出 128.88 万元，占 15.4%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨 款支出年初预算为 810.97 万元，支出决算为 837.5 万元，完成 年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转 项目经费 30 万。其中： 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）环境监测与 监察（02）78.33 万元，主要用于宝山区环境污染物排放的监督 管理、排污费征收、各类专项整治行动、监察的仪器设备的购买。 年初预算为 51.8 万元，支出决算为 78.33 万元，完成年初 预算的 151.2%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转项目 经费 30 万当年支付。 六、关于上海市宝山区环境监察支队 2016 年度一般公共预 16 算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 760.36 万元，包括人员经费 644.35 万元，公用经 费 116.01 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 506.23 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、社会保障费及其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 116.01 万元，主要用于：办公费、印 刷费、水电煤、物业管理费、维修维护费、会议费、差旅费、培 训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务 支出等。 3、“对个人和家庭的补助”138.12 万元，主要用于：住房 公积金、其他对个人家庭补助支出等。 七、关于上海市宝山区环境监察支队 2016 年度一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度“三公”经费财政拨 款支出年初预算为 18.13 万元，支出决算为 16.69 万元，完成预 算的 92%，其中：因公出国（境）费决算为 0；公务用车购置及 运行维护费支出决算为 16.1 万元，完成预算的 98.6%；公务接 待费支出决算为 0.59 万元，完成预算的 32.8%。2016 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆实行统一管理 后运行支出费减少，另外 2016 年 8 月按区机管局要求上缴 2 辆 执法车，公务接待量减少。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 减少 2.61 万元，降低 12.6%，其中：因公出国（境）费 2016 年决算数为 0。公务用车购置及运行维护费支出决算比预算减少 17 0.23 万元，降低 1.4%；公务用车购置及运行维护费减少主要原 因：车辆减少运行支出费减少。公务接待费支出决算比预算减少 1.21 万元，降低 67.2%。主要原因：公务接待量减少。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.1 万元， 占 98.6%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 32.8%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 2、公务用车购置及运行维护费支出 16.1 万元。其中： 公务用车运行维护支出 16.1 万元。主要用于主要用于环境监 察执法车保险、汽油、修理费等。2016 年财政拨款开支的公务用 车保有量账面数为 8 辆，实有 6 辆。 3、公务接待费支出 0.59 万元。其中：国内公务接待支出 0.59 万。主要用于环境监察专项检查、及市局、外省市专项检查、 企业培训等客饭。其中：公务接待批次 65 次，人数 135 人。 八、关于上海市宝山区环境监察支队 2016 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明 上海市宝山区环境监察支队 2016 年无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度无国有资本经营预算 财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市宝山区环境监察支队机关运行经费支出 18 116.01 万，比 2015 年度增加 51.7 万元，增长 80.4%。主要原 因是增加办公经费（资料、印刷）、福利费、工会经费、公务用 车补贴等。 （二）政府采购支出情况。 2016 年度本部门政府采购金额 6.78 万元，其中：货物采购 金额 6.78 万元。 （三）国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市宝山区环境监察支队共有 执法车辆账面数 8 辆，其中 2 辆车已缴机管局，实有执法车为 6 辆。 （四）预算绩效管理情况。 上海市宝山区环境监察支队 2016 年度未开展绩效评价项目。 19 第四部分 名词解释 无 20