廊坊市广阳区卫生监督所2022年单位预算公开情况说明.docx

廊坊市广阳区卫生监督所 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《中华人民共和国预算法》 、 《中华人民共和国预算法实施条例》 、 《地方预决算公开操作规 程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区卫生监督所 2022 年单位预算公开如 下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 承担卫生行政许可、执业许可、资格认证的申请受理对管理相对人进行经常性卫生监督，承 担现场卫生监督采样等工作对危害公共卫生的污染、中毒事故、传染病疫情、重大灾害等突发公 共卫生事件进行调查取证、采取应急控制措施。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市广阳区卫生监督所 事业单位 股级 全额事业 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都 反映在预算中。廊坊市广阳区卫生监督所的收支包含在单位预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 255.67 万元，其中：一般公共预算收入 255.67 万 元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元（有 则写，无则填 0 万元）。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 廊坊市广阳区卫生监督所 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 255.67 万 元，其中基本支出 255.67 万元，包括人员类项目经费 244.06 万元和运转类公用项目经费 11.61 万 元；运转类其他及特定目标类项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 255.67 万元，较 2021 年预算减少 6.41 万元，其中：基本支出减少 6.41 万元，主要为人员支出。 三、机关运行经费安排情况 2022年，我局机关运行经费共计安排11.61万元，主要用于卫生监督所办公区的日常维修、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用 车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万 元。与2021年相比持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 2022 年，区卫生监督所将会在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，强化措 施，狠抓落实，探索创新卫生监督工作的新思路、新方法，有力推动全区卫生监督工作的持续健 康发展。 （二）分项绩效目标 绩效目标：保障卫生法律法规落实，提升卫生监督工作规范化和法制化水平。 绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保卫生监督项目顺利完成。 （三）工作保障措施 完善制度建设，加强制度管理，出台预算绩效管理制度。我单位严格贯彻落实中央八项规定和 厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，全部经费都严格按标准 执行，厉行节约反对浪费，使资金充分发挥最大效益。 遵循“无预算不支出”和“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、 单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。 （四）单位整体支出绩效指标 一级 二级 三级 指标 指标 指标 数量 质量 单位 产出 时效 成本 评（扣）分标准 指标值 绩效指标 描述 符号 值 指标值 单位 确定依据 卫生系统 完成绩效目标得 15 分: 卫生系统预算 ≥ 11 预算单位 个 实际情况 未完成的同比例扣除 单位个数 个数 完成绩效目标得 15 分: 保障实际情 = 100 % 发放率 发放率 未完成的同比例扣除 况 完成绩效目标得 15 分: 文字 按时 完成时间 项目完成时间 完成时间 未完成的同比例扣除 描述 完成 人员类项 完成绩效目标得 15 分: 人员类项目费 1875 = 万元 预算文本 .98 目费用 未完成的同比例扣除 用 公用类项 完成绩效目标得 15 分: 公用类项目费 目费用 未完成的同比例扣除 用 = 247. 万元 3 社会稳定 完成绩效目标得 13 分: 文字 社会稳定水平 水平 未完成的同比例扣除 描述 满意率达 90% (含)以上 单位 的得 12 分；80% 效果 辖区居民 满意人数/总人 ≥ 90 满意度 （含)-90%得 9 分；70% 满意度 数 -60% 6 60% （含） 得 分； 以下不得分 社会 效益 第二部分 资金绩效目标 预算文本 提高 预算文本 % 满意度调查 无 无 六、政府采购预算情况 2022 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 ***廊坊市广阳区*** 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 2022 年 国有资 采购物品 政府采购 计量 数量 预算 名称 项目名称 一般公 目录序号 单位 单价 非财政 基金预 合计 本经营 算拨款 预算拨 留中 财政拨 户核拨 资金 小微企 款结转 转结余 款 计 单位 拨款结 拨款 合 财政专 共预算 资金 预 业份额 政府采购项目来源 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 2022 年 国有资 采购物品 政府采购 计量 数量 预算 名称 项目名称 一般公 目录序号 单位 单价 非财政 基金预 合计 本经营 财政专 单位 留中 财政拨 共预算 资金 拨款结 算拨款 预算拨 户核拨 资金 拨款 小微企 款结转 转结余 款 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 廊坊市广阳区卫生监督所上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定 资产总额为 0 万元。 廊坊市广阳区区直单位固定资产占用情况表 -8- 预 截止时间：2021 年 12 月 31 日 编制单位：廊坊市广阳区*** 项 目 数量 资产总额 —— 1、房屋（平方米） 0 其中：办公用房（平方米） 0 2、车辆（台、辆） 0 3、单价在 20 万元以上的设备 0 4、其他固定资产 0 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 租房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 -9- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 -10- 我单位无其他需要说明的事项。 -11-