中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级2023年单位预算信息公开.docx

2023 年单位预算信息公开目录 单位预算公开表 单位预算收支总表......................................................................................................................................................................2 单位预算收入总表......................................................................................................................................................................5 单位预算支出总表......................................................................................................................................................................7 单位预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................9 单位预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................13 单位预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................15 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................16 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................17 单位预算信息公开情况说明 一、单位职责及机构设置情况................................................................................................................................................18 二、单位预算安排的总体情况................................................................................................................................................20 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................20 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................21 五、预算绩效信息......................................................................................................................................................................2 1 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................30 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................30 八、名词解释............................................................................................................................................................................31 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................32 单位预算收支总表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员 会本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 2 预算年度：2023 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1149.56 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 870.46 193.59 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员 会本级 序号 栏次 预算年度：2023 单位：万元 收入 项 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 预算数 4 23.06 62.46 3 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员 会本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 1149.56 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 1149.56 支出总计 1149.56 年终结转结余 收入总计 1149.56 单位预算收入总表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员 会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1149.56 1149.56 1149.56 2 201 一般公共服务 支出 870.46 870.46 870.46 3 20102 政协事务 870.46 870.46 870.46 4 2010201 行政运行 795.46 795.46 795.46 5 2010204 政协会议 75.00 75.00 75.00 6 208 193.59 193.59 193.59 7 20805 193.59 193.59 193.59 8 2080501 117.08 117.08 117.08 9 2080505 76.51 76.51 76.51 10 210 卫生健康支出 23.06 23.06 23.06 11 21011 行政事业单位 医疗 23.06 23.06 23.06 12 2101101 行政单位医疗 23.06 23.06 23.06 13 221 住房保障支出 62.46 62.46 62.46 14 22102 住房改革支出 62.46 62.46 62.46 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 5 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员 会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 15 2210201 住房公积金 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 62.46 62.46 62.46 上年结转 12 单位预算支出总表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1149.56 1046.06 103.50 2 201 一般公共服务支出 870.46 766.96 103.50 3 20102 政协事务 870.46 766.96 103.50 4 2010201 行政运行 795.46 766.96 28.50 5 2010204 政协会议 75.00 6 208 社会保障和就业支出 193.59 193.59 7 20805 行政事业单位养老支出 193.59 193.59 8 2080501 行政单位离退休 117.08 117.08 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.51 76.51 10 210 卫生健康支出 23.06 23.06 11 21011 行政事业单位医疗 23.06 23.06 12 2101101 行政单位医疗 23.06 23.06 13 221 住房保障支出 62.46 62.46 14 22102 住房改革支出 62.46 62.46 15 2210201 住房公积金 62.46 62.46 75.00 7 单位预算财政拨款收支总表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 1149.56 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 870.46 870.46 193.59 193.59 23.06 23.06 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 1149.56 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 62.46 62.46 1149.56 1149.56 年末财政拨款结转和结余 9 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会 本级 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 36 37 10 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1149.56 1149.56 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1149.56 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1149.56 1046.06 103.50 2 201 一般公共服务支出 870.46 766.96 103.50 3 20102 政协事务 870.46 766.96 103.50 4 2010201 行政运行 795.46 766.96 28.50 5 2010204 政协会议 75.00 6 208 社会保障和就业支出 193.59 193.59 7 20805 行政事业单位养老支出 193.59 193.59 8 2080501 行政单位离退休 117.08 117.08 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.51 76.51 10 210 卫生健康支出 23.06 23.06 11 21011 行政事业单位医疗 23.06 23.06 12 2101101 行政单位医疗 23.06 23.06 13 221 住房保障支出 62.46 62.46 14 22102 住房改革支出 62.46 62.46 15 2210201 住房公积金 62.46 62.46 75.00 11 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 序号 支出单位经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 12 预算年度：2023 合计 1046.06 912.68 133.38 2 301 工资福利支出 794.73 794.73 3 30101 基本工资 232.29 232.29 4 30102 津贴补贴 231.34 231.34 5 30103 奖金 149.98 149.98 6 30107 绩效工资 16.54 16.54 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.51 76.51 8 30110 职工基本医疗保险缴费 22.80 22.80 9 30112 其他社会保障缴费 2.20 2.20 10 30113 住房公积金 62.46 62.46 11 30199 其他工资福利支出 0.61 0.61 12 302 商品和服务支出 133.38 133.38 13 30201 办公费 9.50 9.50 14 30202 印刷费 1.19 1.19 15 30205 水费 1.41 1.41 16 30206 电费 3.96 3.96 17 30207 邮电费 28.05 28.05 18 30209 物业管理费 2.55 2.55 19 30211 差旅费 9.15 9.15 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 序号 预算年度：2023 支出单位经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30213 维修(护)费 0.70 0.70 21 30217 公务接待费 28.50 28.50 22 30228 工会经费 4.46 4.46 23 30229 福利费 4.44 4.44 24 30231 公务用车运行维护费 8.76 8.76 25 30239 其他交通费用 30.71 30.71 26 303 对个人和家庭的补助 117.95 117.95 27 30301 离休费 21.48 21.48 28 30302 退休费 95.60 95.60 29 30305 生活补助 0.82 0.82 30 30309 奖励金 0.05 0.05 13 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 14 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 15 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 16 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 37.26 37.26 8.76 8.76 8.76 8.76 28.50 28.50 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 2023 年单位预算信息公开情 况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人 民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据《中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国人民政治协商会议 廊坊市广阳区委员会的主要职责是： （一）按照中国人民政治协商会议章程进行工作。 （二）主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 （三）宣传和贯彻执行国家的宪法法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建 设，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。 （四）密切联系各族各界人士，反映他们及其所联系的群众意见和要求，对国家机关和机关工作人员的工作提出建 议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。 （五）调整和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。 （六）通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德及革命的理 想、道德和纪律的宣传教育工作。 17 （七）坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百鸟齐鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法 律、经济、教育、科学、技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调整研究等活动，广开言路，广开才路，充分发 挥委员的专长和作用。 （八）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和 其他形式向党委、政府和其他有关组织提出建议和批评。 （九）推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习时事政治、学习和交流业务 和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。 （十）宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，促进祖国统一 大业的实现。 （十一）宣传和协助贯彻执行国家的知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。 （十二）宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化， 维护少数民族的合法权利和利益，改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结和维护祖国统一贡献力量。 （十三）宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。 （十四）宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策。加强同国外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一 祖国的大业作出贡献。 （十五）根据统一战线组织的特点进行关于地方近代、现代史料的征集研究和出版工作。 机构设置： 单位机构设置情况 18 单位名称 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入万元，其中：一般公共预算收入 1149.56 万元，基金预算收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国人民政治协商会议 廊坊市广阳区委员会本级 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1149.56 万元，其中：基本支出 1046.06 万元，包括人员经费 912.68 万元和日常公用经费 133.38 万元；项目支出 103.5 万元，全部为本级支出，主要为 第六届委员会第三次会议经费、学习培训经费等项目。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 1149.56 万元，较 2022 年预算增加 113.5 万元，其中：基本支出增加 130 万元，增加原因主要 为人员经费支出增加；项目支出减少 16.5 万元，减少原因主要为委员之家经费、视察调研活动经费项目支出减少。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 133.38 万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用 房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 19 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 37.26 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 8.76 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8.76 万元)；公务接待费 28.5 万元。与 2022 年相比持平 ，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委的坚强领导下，围绕打造“城 市经济高地、航空都市新区、生态品质家园”的目标定位，坚持团结和民主两大主题，持续在建言资政和凝聚共识上双向 发力，为全区高质量发展汇聚更多智慧和力量。围绕六届区委确定的“三四三四一”总体工作思路，充分发挥专门协商机 构作用，聚焦全区中心任务，科学制定年度协商计划，报区委审议后狠抓落实；丰富协商形式，完善以全体会议为龙头 、以专题议政性常委会议和专题协商会、协商座谈会等为重点的协商议政格局，更加灵活、更为经常地开展专题协商、 对口协商、界别协商、提案办理协商。自觉把政协工作放到全区“一盘棋”中去谋划和推进，围绕招商引资、协同发展、 城市经济发展等议题，召开专题议政性常委会议，充分利用委员的资源优势，发挥各界智慧，凝聚各方力量，切实把政 协的制度优势转化为推动发展的工作成果。围绕乡村振兴、提升城镇环境面貌、保障和改善民生等重点开展调研协商， 组织委员视察调研，促进工作落实，解决人民群众急难愁盼的问题。加强委员管理与服务，按照“懂政协、会协商、善议 政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，加强学习培训，丰富履职活动，完善激励机制，细化评价办法，强化纪律约束， 调动委员参政热情，增强协商本领，提高建言质量。 20 （二）分项绩效目标 1、组织召开政协会议活动 绩效目标：完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。 绩效指标：组织召开六届三次全体会议、政协常委会议、委员座谈会等活动。 2、组织开展民主协商和考察学习活动 绩效目标：充分发挥人民政协专门协商机构的作用，明确职责任务，完善制度机制，规范协商内容，丰富协商形式 ，提高协商议政质量。加强与兄弟县区联谊活动，增进友谊，加强借鉴和学习。 绩效指标：（1）按照政协党组协商计划 组织召开专题协商活动。（2）组织区政协领导到先进县区进行考察学习经验。 3、组织开展民主监督工作和提案办理 绩效目标：紧扣区委区政府决策部署和政策措施的贯彻落实开展民主监督，协助党委政府更好地解决问题、推动工 作。完善提案审查、立案、办理、反馈和协商机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，委员提案质量和办理效果 不断提高，政协委员履职作用更有成效。 绩效指标：（1）按照政协党组监督计划，组织委员开展民主监督活动。（2）通过提案对口协商会、界别协商会和 督办会等形式，提案交办率和办结率达到 100%。 4、组织开展专题调研活动、做好社情民意信息反映工作 绩效目标：围绕全区大局和政协工作，深入开展调查研究，打牢协商议政和咨政建言的基础。通过调研就区委和区 政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进党委决策民主化和科学化。通过界别群众渠道 密切联系群众，反映社情民意，努力做到协商关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会的和谐稳定。 21 绩效指标：（1）按照政协党组调研计划，组织委员开展重点课题和专项课题调研。（2）组织对社情民意信息进行 整理，筛选重要社情民意向区委和区政府进行反映。 5、组织开展文史资料征集工作 绩效目标：加强文史资料征集和编撰，丰富文史资料内容。 绩效指标：积极配合完成省市政协下发的文史资料征集工作。 6、组织区政协委员开展履职活动 绩效目标：组织委员参加考察、学习活动、邀请委员列席政协常委会议，为委员知情明政创造条件引导委员做到懂 政治、会协商、善议政，政协委员履职作用更有成效。 绩效指标：（1）围绕全区重点工作和群众关注的问题分批次组织区政协委员开展考察和学习活动。（2）分批次邀 请区政协委员列席区政协常委会。 7、抓好机关建设，做好服务保障工作 绩效目标：加强政协机关自身建设，理论研究、干部管理、信息和宣传工作，政协自身建设质量更加扎实，理论研 究成果丰硕，宣传报道工作成效明显，后勤服务保障更加有力，信息化能力更加提升。 绩效指标：（1）分批组织机关干部培训。（2）组织开展政协理论研究会。（3）组织开展区政协宣传报道工作。 （三）工作保障措施 1、精心谋划，精准发力。协商活动由区政协办公室和有关专委会负责组织开展。各有关部门要根据选题，认真研究 制定具体工作方案，明确时间、地点、协商参与单位、出席人员、成果运用及报送方式等，责任到人，落实到位，切实 提高协商活动的质量和水平。 22 2、突出重点，搞好调研。协商活动要建立在充分调研的基础上，每次协商都要抓住关键问题，深入细致地开展调查 研究。要以调研的深入促进协商的深度，围绕年度调研课题，坚持高标准，深挖掘，努力形成高质量、有深度的调研报 告。 3、加强协作，形成合力。积极争取党委、政府有关部门支持与配合，加强与政协参加单位、区直有关部门、大专院 校和科研院所的沟通协调，促进各方密切协作。区政协办公室和各专委会之间要加强协作配合，形成协商工作合力。 4、注重成效，抓好落实。搞好政协协商与党政部门的工作衔接，综合运用建议案、情况报告、调研报告、重点提案 、社情民意信息等形式，向区委、区政府及有关部门报送重要意见和建议。加强跟踪调研和视察，推动协商成果转化为 党委、政府决策。 （四）部门整体支出绩效指标 23 指标值 一级指 二级 标 指标 三级指标 评（扣）分标准 数量 数量 会议数量 培训次数 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 数量 日常工作完成率 达到指标值得满分，每降低指标值 1%，扣权重分 1% 质量 采购质量合格率 达到指标值得满分，每降低指标值 1%，扣权重分 1% 质量 会议圆满完成 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 质量 质量达标率 1 1 次 次 95 % 95 % 圆满完 计划标准 成 培训资料保管率 ≥ 经费保障及时性 文字 描述 及时 会议完成时间 文字 描述 3 月底 计划标准 前 及时 计划标准 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 时效 培训及时性 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 培训及时性 文字 描述 成本 不超预算成本 不超预算成本 ≤ 100 % 成本 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≤ 100 % 成本 培训标准 达到指标值得满分，每降低指标值 1%，扣权重分 1% 达到指标值得满分，每超出指标值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，每超出指标值权重的 10%，扣权重分值的 10% 培训标准 ≤ 450 社会 效益 推动工作开展 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 达到指标值得满分，每超出指标值权重的 10%，扣权重分值的 10% 计划标准 文字 描述 会议完成时间 社会 业务保障能力提升情 效益 况 工作计划 计划标准 会议圆满完成 经费保障及时性 时效 24 会议数量 = 培训次数 ≥ 完成工作量占应完成总量的比 ≥ 例 合格数量占总数量的比例 ≥ 达到指标值得满分，每超出指标值权重的 10%，扣权重分值的 10% 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 单位产出 时效 单位效果 绩效指标描述 指标值 确定依 符 值 单位 据 号 95 购置对业务保障能力的提升情 文字 描述 况 推动工作开展 ≥ % 计划标准 计划标准 元/人/ 计划标准 天 有效提 升 5 % 统计分析 指标值 一级指 二级 标 指标 指标值 确定依 符 值 单位 据 号 三级指标 评（扣）分标准 绩效指标描述 社会 效益 推动工作开展 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 参加培训人员业务提升情况 文字 描述 有效提 计划标准 升 经济 效益 经济效益指标 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 有效推动经济发展 文字 描述 有效提 计划标准 升 达到指标值得满分，未达到指标值不得分 服务对象满意度指标 ≥ 满意 服务对象满意度指标 度 第二部分 95 % 统计分析 预算项目绩效目标 25 1、政务服务管理经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 26 1.经费到达后专款专用，用于机关印刷耗材、报刊、设备维护、维修等支出。达到机关正常运转，改善办公环境，提高办公效率的作用 。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 日常工作完成率 完成工作量占应完成总量的 比例 ≥95% 质量指标 采购质量合格率 合格数量占总数量的比例 ≥95% 时效指标 经费保障及时性 经费保障及时性 及时 成本指标 不超预算成本 不超预算成本 ≤100% 社会效益指标 业务保障能力提升情况 购置对业务保障能力的提升 情况 有效提升 经济效益指标 有效提升经济发展 有效提升经济发展 有效提升 服务对象满意度指标 服务对象满意度 满意人数占总人数的比例 ≥95% 指标值确定依据 2、第六届委员会第三次会议经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.通过项目的开展完成组织召开广阳区政协全会及常委会、主席会所需经费开支，做到专款专用，为委员政治协商、民主监督、参政议 政做好保障，为区委、政府提出建设性意见、为广阳发展经济建设献计献策。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 会议数量 会议数量 1次 工作计划 质量指标 会议圆满完成 会议圆满完成 圆满完成 计划标准 时效指标 会议完成时间 会议完成时间 3 月前 工作计划 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≤100% 计划标准 社会效益指标 推动工作开展 推动工作开展 ≥5% 统计分析 经济效益指标 经济效益指标 有效推动经济发展 有效提升 计划标准 服务对象满意度指标 参会人员满意度 参会人员满意度 ≥95% 统计测评 27 3、学习培训经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 28 1.满足组织委员及机关干部培训所需经费开支，做到专款专用，为政协委员提高政治协商、民主监督、参政议政能力做好保障。增强委 员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训次数 培训次数 ≥1 次 计划标准 质量指标 活动资料保管率 活动资料保管率 ≥95% 统计分析 时效指标 培训及时性 培训及时性 及时 工作计划 成本指标 培训标准 培训标准 ≤450 元/人/天 计划标准 社会效益指标 参加培训人员业务提升情况 参加培训人员业务提升情况 有效提升 统计分析 经济效益指标 有效推动经济发展 有效推动经济发展 有效提升 计划标准 服务对象满意度指标 培训人员满意度 培训人员满意度 ≥95% 统计分析 六、政府采购预算情况 2023 年，中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级上年末固定资产金额为 265.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固 定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 131001 中国人民政治协商会议廊坊市广阳区委员会本级 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 265.33 4 77.26 506 188.07 29 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 30