友谊县旅游服务中心2015年部门预算公开情况.doc

友谊县旅游服务中心 2015 年部门预算及有关情况说明 第一部分 友谊县旅游服务中心基本情况 一、主要职责、机构设置 （1）财会股，负责使用管理旅游产业开发资金及政策 性资金。 （2）综合股，负责加入中国旅游景区协会，开展交流 衔接与协会的各项工作。 （3）广告宣传股，负责对外发布广告宣传友谊“无地 文化”及景区和景点的宣传工作。开拓旅游市场，打造友谊 县旅游文化大环境，营造大气氛，渐次向吉林、河北、上海 等南方省推进。 （4）旅游股，具体负责与各大旅行社联系开展跨区域 旅游线路，借力发展。研究探讨旅行社的经营模式，接洽各 地旅行社及组派的旅行团，完成来友谊县旅游团的接团工作， 组织我县和双鸭山市及周边其它城市的游客去外地旅游业 务，完备作为旅行社的“接发双向”功能。 （5）纪念品开发股，负责我县的旅游产品开发，办理 商标注册，产品研发策划，建立旅游纪念品的销售网络。 1 （6）挹娄站，负责各个政府系列景点的日常管理。 二、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，友谊县旅 游服务中心 2015 年部门预算的编制范围为友谊县旅游服务 中心本级预算单位的全部收入和支出。 第二部分 友谊县旅游服务中心 2015 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县旅游服务中心 2015 年部门预算安排情况 一、关于公共财政预算收支总表说明 友谊县旅游服务中心 2015 年收支总预算 168 万元。 二、关于公共财政预算收支预算表说明 友谊县旅游服务中心 2015 年公共财政预算收入 168 万 元，其中财政拨款 168 万元。 友谊县旅游服务中心 2015 年公共财政预算支出 168 万 元，其中基本支出 168 万元。 三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明 友谊县旅游服务中心 2015 年公共财政预算基本支出 168 万元，具体安排如下： 2 1、工资福利支出预算数 133 万元。其中包括在职人员 统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 16 万元。其中包括遗 属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 19 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊县旅游服务中心 2015 年“三公”经费预算安排 2 万元。其中公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元。2015 年出国经费预算为 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 3 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 4