友谊县殡仪馆2015年部门预算公开情况.doc

友谊县殡仪馆 2015 年部门预算及有关情况说明 第一部分 友谊县殡仪馆基本情况 一、主要职责 、机构设置 1、主要职责 （1）提供殡仪服务。 （2）殡葬礼仪服务。 （3）遗体处置服务。 （4）遗体火化、骨灰安葬服务。 （5） 遗体安葬。丧葬用品服务。 二、机构设置 2、 机构设置 ⑴、综合办公室 负责协助局领导组织日常工作，催办协调各部门 的工作；负责人事、工资、财务管理工作；负责文秘 档案、安全保卫、生活福利、用车管理、环境卫生； 负责会议的组织工作。 （ 2） 、 火 化 间 负责尸体火化。 1 （ 3） 寄 存 室 负责骨灰寄存。 （ 4） 冷 藏 室 负责尸体保管冷冻。 二、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，友谊县殡 仪馆 2015 年部门预算的编制范围为友谊县殡仪馆本级预算 单位的全部收入和支出。 第二部分 友谊县殡仪馆 2015 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县殡仪馆 2015 年部门预算安排情况 一、关于公共财政预算收支总表说明 友谊县殡仪馆 2015 年收支总预算 319.7 万元。 二、关于公共财政预算收支预算表说明 友谊县殡仪馆 2015 年公共财政预算收入 319.7 万元， 其中财政拨款 319.7 万元。 友谊县殡仪馆 2015 年公共财政预算支出 319.7 万元， 2 其中基本支出 319.7 万元。 三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明 友谊县殡仪馆 2015 年公共财政预算基本支出 319.7 万 元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 106.38 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 29.07 万元。其中包 括遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 184.25 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊县殡仪馆 2015 年“三公”经费预算安排 0 万元。 其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2015 年出国经费预算为 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 3 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 4