11-18 2021年度部门决算公开青岗岭乡20221118015638272.docx

监督索引号 53060203001201000 昭通市昭阳区青岗岭乡2021年度决算 目录 第一部分 昭通市昭阳区青岗岭乡概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经 费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 昭通市昭阳区青岗岭乡概况 一、主要职能 （一）主要职能 1、青岗岭回族彝族乡是 1988 年新建民族乡，位于昭阳 区北部，距昭通中心城市 23 公里，全乡国土面积 112.5 平 方公里，东与盘河镇毗邻，南与北闸镇交界，西和洒渔镇接 壤，北同靖安镇相连。洒渔河和 GZ40 昭麻二级公路、G85 渝 昆高速从境内由南至北经过。全乡辖青岗岭、大营、沈家沟、 乐德古、金瓜、新桥、白沙 7 个行政村，118 个村民小组，68 个自然村。全乡耕地 23158 亩，人均占有耕地 0.76 亩左右， 高稳产地 9600 亩，中低产地 13000 亩，耕地的大部分是 15° 以上的坡耕地，2021 年全乡生产总值完成 2.76 亿元。其中， 粮食产量达 1418.7 万公斤，人均有粮 498 公斤；农村常住 居民人均可支配收入 1 万到 1.5 万元左右，以种植、养殖、 务工等为主要经济来源；人口自然增长率为 6.5%；各项事业 得到长足进步，社会发展迅速、和谐稳定。 2、机构情况，包括当年变动情况及原因。 青岗岭乡政府是一个独立核算机构，纳入 2021 年度部 门决算汇编的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个， 其中独立报送单户报表的单位 1 个，占单位总数的 100%；比 较上年无增减。 3、人员情况，包括当年变动情况及原因。 我单位共有行政事业编制 88 名， 2021 年实有在职人员 88 人，比上年增加 1 人。增加原因是 2021 调入公务员 1 人。 （二）2021 年度重点工作任务介绍 2021 年度青岗岭乡的主要工作任务是巩固拓展脱贫攻坚成 果，接续乡村振兴。防止已脱贫农户返贫。巩固和加强各类基础 设施，精准落实帮扶措施，以及扎实做好各项工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入青岗岭乡 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中： 行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单 位 0 个。分别是： 1.昭通市昭阳区青岗岭乡人民政府。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 青岗岭乡 2021 年末实有人员编制 88 人。其中：行政编制 37 人（含行政工勤编制 7 人），事业编制 51 人（含参公管理事业 编制 5 人）；在职在编实有行政人员 37 人（含行政工勤人员 7 人），事业人员 51 人（含参公管理事业人员 5 人）。 离退休人员 13 人。其中：离休 7 人，退休 6 人。 实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。 第二部分 2021 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 青岗岭乡 2021 年度收入合计 1637.16 万元。其中：财政拨 款收入 1637.16 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 1637.16 万元，占总收入的 100%。 二、支出决算情况说明 青岗岭乡 2021 年度支出合计 1637.16 万元。其中：基本支 出 1632.91 万元，占总支出的 99.74％；项目支出 4.25 万元， 占总支出的 0.26％。 （一）基本支出情况 2021 年度用于保障青岗岭乡机关、下属事业单位等机构正常 运转的日常支出 1632.91 万元。与上年对比增加了 329.32 万元， 主要原因是人员增加，和人员经费的调整。增加部分总要用于支 付人员工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1175.26 万元，占基本支出的 71.97％；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等公用经费 457.65 万元，占基本支出的 28.03％。 （二）项目支出情况 2021 年度用于保障青岗岭乡机构、下属事业单位等机构为 完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的 经费支出 4.25 万元。与上年对比减少了 79.31 万元,主要原因是 没有新的项目发生，支付的是以前年度的项目质保金。项目已全 部完工并验收。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 青岗岭乡 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1637.16 万元,占 本年支出合计的 100%。与上年对比增加 329.32 万元,主要原因 是人员增加，用于支付人员工资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务（类）支出 1637.16 万元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 100%。支出分别用于基本工资、津贴补贴等人 员经费支出未 1175.26 万元、办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置、“三公经费”等费用为 457.65 万元，还有少数项目支 出 4.25 万元。具体支出情况如下表所示。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况 青岗岭乡 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出预算为 46.73 万元，支出决算为 16.21 万元，完成预算的 34.69%。其中：公务接待费支出决算为 10.14 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行费支出决算为 6.07 万元，完成预算 的 16.59%；2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因预算中用于购车的部分没有支出。 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 比 2020 年减少 4.44 万元，下降 20.5%。其中：公务用车购置及 运行费支出决算减少 4.44 万元，下降 20.5%；公务接待费支出 决算与上年持平没有增减。2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算减少的主要原因在于公车购置维护费的减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维 护费支出 7.07 万元，占 41.1%；公务接待费支出 10.14 万元， 占 58.9%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.07 万元。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 7.07 万元，开支一般公共预算财政 拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于下村所需车辆燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出 10.14 万元。其中： 国内接待费支出 10.14 万元（其中：外事接待费支出 0 万 元），共安排国内公务接待 60 批次（其中：外事接待 0 批次）， 接待人次 2080 人（其中：外事接待人次 0 人）。 国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批 次，接待人次 0 人。具体如下图所示。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 青岗岭乡 2021 年机关运行经费支出 1637.16 万元，与上年 对比增加 329.32 万元,主要原因是人员增加，用于支付人员工资。 主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等。还有少数项目支出。 二、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，青岗岭乡资产总额 107.22 万元， 其中，流动资产 0 万元，固定资产 107.22 万元，对外投资及有 价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项；出租房屋 0 平方米。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 固定资产 项目 行次 栏次 合计 1 资产总 流动资 额 产 1 2 107.22 0 小计 3 房屋构 筑物 车辆 4 5 9.88 16.88 对外投资/ 单价 200 万以 其他固定 有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 上大型设备 资产 6 7 0 80.46 8 9 0 10 0 11 0 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 三、政府采购支出情况 0 2021 年度，部门政府采购支出总额 133.22 万元，其中：政 府采购货物支出 125.19 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府 采购服务支出 7.02 万元。授予中小企业合同金额 133.22 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。 五、其他重要事项情况说明 除以上内容外，青岗岭乡没有其他重要事项需说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家 庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经 费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费 支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规 定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出 （含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省 部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年 通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算 财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 青岗岭乡本报告涉及专用名词解释如下： 1、一般公共预算收入：一般公共预算是财政收入的来源之 一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。 2、三公经费：本报告中所指的三公经费是指，有预算有计 划的财政安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公 务接待方面的支出。 3、基本支出：基本支出指除项目支出以外的支出。主要包 括人员经费和日常办公开支。 监督索引号 53060203001201111