2018年度许昌市城乡一体化示范区建设环保局部门决算.doc

2018 年度 许昌市城乡一体化示范区建设环保局 部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 许昌市城乡一体化示范区建设环保局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 许昌市城乡一体化示范区建 设环保局概况 -3- 一、部门职责 负责示范区范围内工程项目建设管理、交通公路建设、 规划编制审批及批后监管、水系建设、园林绿化、市政设施、 环境保护、大气污染防治、房地产市场管理、防汛等工作。 二、机构设置 许昌市城乡一体化示范区建设环保局内设 2 个科：环境 保护科、工程和城建房产管理科。 纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的预算单位如 下： 许昌市城乡一体化示范区建设环保局本级。 -4- 第二部分 2018 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 11166.87 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 29 0.00 265.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 959.54 11 十一、城乡社区支出 39 1594.49 12 十二、农林水支出 40 51.77 -6- 13 十三、交通运输支出 41 338.08 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 8223.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 本年支出合计 52 11166.87 本年收入合计 24 11166.87 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 总计 28 55 11166.87 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 56 11166.87 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 11166.87 11166.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 959.54 959.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目名称 科目编码 211 21101 2110101 21102 单位：万元 节能环保支 出 环境保护管 理事务 行政运行 环境监测与 监察 其他环境监 2110299 测与监察支 出 21103 污染防治 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8- 21110 2111001 212 21201 2120101 21202 2120201 21203 能源节约利 用 能源节约 利用 城乡社区支 出 城乡社区管 理事务 行政运行 城乡社区规 划与管理 城乡社区 规划与管理 城乡社区公 共设施 8,09.00 8,09.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,09.00 8,09.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1594.49 1594.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.24 802.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.24 802.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他城乡 2120399 社区公共设 施支出 国有土地使 用权出让收 21208 入及对应专 项债务收入 安排的支出 2120899 其他国有 土地使用权 -9- 出让收入安 排的支出 21299 2129999 其他城乡社 区支出 其他城乡 社区支出 13.75 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.75 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 51.77 51.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 51.77 51.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.77 51.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.08 338.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.08 250.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.08 250.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8223.00 8223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 214 21401 其他水利 支出 交通运输支 出 公路水路运 输 其他公路 2140199 水路运输支 出 21406 车辆购置税 支出 车辆购置 2140601 税用于公路 等基础设施 建设支出 221 住房保障支 - 10 - 出 22101 保障性安居 工程支出 8223.00 8223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8223.00 8223.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他保障性 2210199 安居工程支 出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局 项 目 功能分类 栏次 合计 21101 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 211 单位：万元 节能环保支出 环境保护管理事 务 11166.87 468.54 10698.34 0.00 0.00 0.00 959.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境监测与 监察支出 21103 污染防治 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21110 能源节约利用 809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 12 - 2111001 能源节约利用 809.00 0.00 809.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1594.49 460.00 1134.49 0.00 0.00 0.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 0.00 53.50 0.00 0.00 0.00 53.50 0.00 53.50 0.00 0.00 0.00 802.24 0.00 802.24 0.00 0.00 0.00 802.24 0.00 802.24 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 21201 2120101 21202 2120201 21203 2120399 城乡社区管理事 务 行政运行 城乡社区规划与 管理 城乡社区规划与 管理 城乡社区公共设 施 其他城乡社区公 共设施支出 国有土地使用权 21208 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安 排的支出 21299 2129999 其他城乡社区支 出 其他城乡社区支 出 - 13 - 213 农林水支出 51.77 0.00 51.77 0.00 0.00 0.00 21303 水利 51.77 0.00 51.77 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 51.77 0.00 51.77 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 338.08 0.00 338.08 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 250.08 0.00 250.08 0.00 0.00 0.00 250.08 0.00 250.08 0.00 0.00 0.00 8223.00 0.00 8223.00 0.00 0.00 0.00 8223.00 0.00 8223.00 0.00 0.00 0.00 8223.00 0.00 8223.00 0.00 0.00 0.00 2140199 21406 其他公路水路运 输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于 2140601 公路等基础设施 建设支出 221 22101 2210199 住房保障支出 保障性安居工程 支出 其他保障性安居 工程支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一般公共预算财 政府性基金预算财 金额 项 目 行次 合计 1 栏 次 30 2 10901.87 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 政拨款 政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 265.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 959.54 959.54 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 1594.49 1329.49 265.00 12 十二、农林水支出 42 51.77 51.77 0.00 - 15 - 13 十三、交通运输支出 43 338.08 338.08 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 8223.00 8223.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 54 11166.87 10901.87 265.00 年末财政拨款结转和结余 55 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 11166.87 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 56 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 57 0.00 0.00 0.00 11166.87 10901.87 265.00 28 总计 29 58 11166.87 总计 59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 10901.87 1462.85 9439.02 959.54 959.54 0.00 8.54 8.54 0.00 2110101 行政运行 8.54 8.54 0.00 21102 环境监测与监察 47.00 47.00 0.00 2110299 其他环境监测与监 察支出 47.00 47.00 0.00 21103 污染防治 95.00 95.00 0.00 2110301 大气 95.00 95.00 0.00 809.00 809.00 0.00 21110 能源节约利用 - 17 - 2111001 能源节约利用 809.00 809.00 0.00 212 城乡社区支出 1329.49 473.75 855.74 21201 城乡社区管理事务 460.00 460.00 0.00 460.00 460.00 0.00 53.50 0.00 53.50 53.50 0.00 53.50 2120101 21202 2120201 行政运行 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管 理 21203 城乡社区公共设施 802.24 0.00 802.24 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 802.24 0.00 802.24 21299 其他城乡社区支出 13.75 13.75 0.00 13.75 13.75 0.00 2129999 其他城乡社区支出 213 农林水支出 51.77 29.56 22.20 21303 水利 51.77 29.56 22.20 51.77 29.56 22.20 2130399 其他水利支出 214 交通运输支出 338.08 0.00 338.08 21401 公路水路运输 88.00 0.00 88.00 2140199 其他公路水路运输 支出 88.00 0.00 88.00 - 18 - 21406 车辆购置税支出 250.08 0.00 250.08 2140601 车辆购置税用于公 路等基础设施建设支 出 250.08 0.00 250.08 221 住房保障支出 8223.00 0.00 8223.00 22101 保障性安居工程支出 8223.00 0.00 8223.00 2210199 其他保障性安居工 程支出 8223.00 0.00 8223.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 141.88 302 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 326.66 310 资本性支出 决算数 301 工资福利支出 0.00 30101 基本工资 35.62 30201 办公费 8.94 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 24.04 30202 印刷费 18.71 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 42.26 30203 咨询费 20.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 22.97 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.90 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 2.68 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 2.68 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.20 30211 差旅费 5.48 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 5.28 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 6.15 30214 租赁费 46.70 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 326.66 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务招待费 1.15 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 - 20 - 对企业补助 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 94.94 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 128.28 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.56 313 对社会保障基金补助 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 30399 对其他个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 39906 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 人员经费合计 307 债务利息及费用支出 0.00 39907 30701 国内债务付息 0.00 39908 30702 国外债务付息 0.00 39999 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 141.88 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 0.00 0.00 326.66 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局 单位：万元 预算数 合计 1 小计 2 1.81 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 费 3 0.00 决算数 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 公务接待费 6 0.00 合计 7 1.81 费 小计 8 1.15 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 9 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 公务接待费 12 0.00 1.15 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市城乡一体化示范区建设环保局 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 年末结转和结余 科目名称 科目编码 栏次 212 单位：万元 1 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 265.00 0.00 0.00 265.00 0.00 城乡社区支出 0.00 265.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 265.00 0.00 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务 收入安排的支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的支 出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 23 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 11166.87 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 3591.72 万元，增长 47.41%。主要原 因是工程项目增多。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 11166.87 万元，其中：财政拨款收 入 10901.87 万元，占 97.63%，上级补助收入 265 万元，占 2.37%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 11166.87 万元，其中：基本支出 468.54 万元，占 4.2%；项目支出 10698.34 万元，占 95.8%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 11166.87 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3591.72 万元，增 长 47.41%。主要原因是工程项目增多。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10901.87 万元， 占本年支出合计的 97.63%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 3326.72 万元，增长 43.92%。主要原因是工 程项目增多。 （二）结构情况。 - 25 - 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10901.87 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10901.87 万 元，占 100%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 576.18 万元，支出决算为 11166.87 万元，完成年初预算的 1938.09%。其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.54 万元，完成 年初预算的 85.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是节约行政运行开支。 2．一般公共服务（类）财政事务（款） 其他环境监 测与监察支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 72.31%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是节省开支。 3．一般公共服务（类）财政事务（款）大气（项）。 年初预算为 30 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 316.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气 污染防治工作增多，任务量增加。 4．一般公共服务（类）财政事务（款）能源节约利用 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 809 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是新开工项目。 - 26 - 5 ．一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行 （项）。年初预算为 132.12 万元，支出决算为 460 万元， 完成年初预算的 348.17%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是工作任务增多，支出项目增多。 6．一般公共服务（类）财政事务（款）城乡社区规划 与管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 53.5 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是支出项目增多。 7．一般公共服务（类）财政事务（款）其他城乡社区 公共设施支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 802.24 万元，完成年初预算的 8022.4%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是工作任务增多，支出项目增多。 8．一般公共服务（类）财政事务（款）其他国有土地 使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 265 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是工作任务增多，上级下达指标款。 9．一般公共服务（类）财政事务（款）其他城乡社区 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.75 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增多， 支出项目增多。 10．一般公共服务（类）财政事务（款） 其他水利支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.77 万元。决 - 27 - 算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增多，支 出项目增多。 11．一般公共服务（类）财政事务（款）其他公路水路 运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增多， 支出项目增多。 12．一般公共服务（类）财政事务（款） 车辆购置税 用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 250.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是工作任务增多，支出项目增多。 13．一般公共服务（类）财政事务（款） 其他保障性 安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元。支出决算为 8223 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务 增多，支出项目增多。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.54 万元。 其中：人员经费 141.88 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、 公用经费 326.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托 业务费、福利费。 - 28 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.81 万元， 支出决算为 1.15 万元，完成预算的 63.54%。2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接 待活动减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 1.15 万元，完成预算的 63.54%，占 63.54%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存 在差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。 - 29 - 公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政 拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 63.54%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是公务接待活动减少。其中： 外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主 要包括：无。 其他国内公务接待支出 1.15 万元。2018 年共接待国内 来访团组 5 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，许昌市城乡一体化示范区建设 环保局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 。 （二）项目绩效自评结果。 合格。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 265 万元。主要用于基础设施建设。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 127.12 万元，支出 决算为 326.66 万元，增加 199.54 万元，完成年初预算的 - 30 - 256.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公 费、印刷费、咨询费、水系电费等费用增加。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技 术用车 2 辆。 - 31 - 第四部分 名词解释 - 32 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 33 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 34 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 35 -