关于友谊县人民政府2019年财政预算调整方案（草案）的报告.docx

关于友谊县人民政府 2019 年 财政预算调整方案（草案）的报告 ——2019 年 10 月 30 日在友谊县第十一届 人大常委会第二十一次会议上 友谊县人民政府 主任、各位副主任、各位委员： 2019 年友谊县第十一届人民代表大会第四次会议审议，决 定批准县政府公共财政总收支预算 63716 万元，政府性基金总收 支预算 683 万元。按照《预算法》要求，由于我县上级补助收入 和地方政府债券收入有所增加，为规范预算审批程序，科学执行 财政预算，受县政府委托，现将 2019 年本级财政预算调整方案 报告如下，请予审议。 一、公共财政预算调整情况 1.新增上级补助情况。截至目前，上级财政补助我县各类资 金 58781 万元，相比年初预算 50972 万元增加 7809 万元。其中： 一般性转移支付增加 3566 万元，主要包括县级基本财力奖补资 — 1 — 金（第二批）985 万元、省对市县转移支付补助资金 1467 万元、 增加市县税务部门地方保障范围人员经费国库资金调度 140 万 元、预拨市县落实减税降费政策补助资金 596 万元、2019 年城 乡居民医疗保险中央财政补助资金（第二批）39 万元、2019 常 规产粮大县奖励资金和 2019 超级产粮大县奖励资金增加额 339 万元；专项转移支付增加 4243 万元，主要包括一般公共服务 13 万元、公共安全 332 万元、教育 180 万元、文化旅游体育与传媒 265 万元、社会保障和就业 165 万元、节能环保 137 万元、农林 水 1166 万元、交通运输 278 万元、自然资源海洋气象 194 万元、 住房保障 1118 万元、灾害防治及应急管理 395 万元。新增加的 财力性转移支付补助全部用于保障“保工资、保运转、保民生” 等支出年初预算收支缺口，新增加的专项转移支付资金按照专项 转移支付文件要求的用途安排使用。 2.上年结余收入调整情况。截至目前，上年结余收入 263 万 元，比年初预算 254 万元增加 9 万元，主要是将 2018 年政府性 基金中，农业土地开发结转资金超过该项基金当年收入 30%部分 9 万元，按规定调入一般公共预算后统筹使用。 二、地方政府债券转贷预算调整情况 1.地方政府债券预算调整情况。截至目前，我县新增地方政 府债务转贷额度 19064 万元（其中：一般债券 18064 万元，专项 债券 1000 万元）。 — 2 — 2.地方政府债券安排情况。新增地方政府一般债务转贷收 入 15230 万元，主要用于友谊县城市生活垃圾填埋二期项目、国 道同江至哈尔滨公路友谊至集贤段项目、国道集当公路宝山至宝 清段改扩建项目友谊段项目、友谊镇西部城区棚户区改造配套基 础设施建设项目等支出；新增地方政府专项债务转贷收入 1000 万元，主要用于友谊县新建第三幼儿园项目支出；再融资债券 2834 万元，主要用于已到期的地方政府一般债券还本支出。 3.地方政府债券收支调整情况。按照省财政厅地方政府债券 转贷性质，相应调增公共财政预算总收入 18064 万元，公共财政 预算总支出 18064 万元；调增基金预算总收入 1000 万元，基金 预算总支出 1000 万元。 三、财政预算调整后收支平衡情况 1.公共财政预算。2019 年全县公共财政预算预计增加上级 补助收入 7809 万元、上年结余收入 9 万元、地方政府一般债务 转贷收入 18064 万元，公共财政预算总收入比年初预算增加 25882 万元，公共财政预算总支出相应增加 25882 万元，公共财 政预算总收支均调整为 89598 万元，收支平衡。 2.政府性基金预算。2019 年全县政府性基金预算预计增加 地方政府专项债务转贷收入 1000 万元，政府性基金预算总收入 比年初预算增加 1000 万元，政府性基金总支出相应增加 1000 万 元，政府性基金预算总收支均调整为 1683 万元，收支平衡。 — 3 — — 4 —