节水中心2022年绩效自评报告.doc

许昌市节约用水中心 2022 年度部门整体和项目支出绩效 自 评 报 告 一、单位基本情况 许昌市节约用水中心成立于 1986 年 8 月，隶属于许昌 市水利局，财政全额事业单位，执行政府会计准则制度，截 止 2022 年 12 月 31 日，单位编制人数 20 人，较上年度增 加 0 人，年末实有在职人数 40 人，退休 14 人。内设综合科、 计划科、水资源科、市场科、创建科、督查科、关闭自备井 科、财务科 8 个科室 (一）年度总体目标及主要任务 贯彻《水法》，落实《河南省节约用水管理条例》 ，承担 全市（含城市规划区）水资源开发利用和节约用水管理服务 工作。 2022 年度主要任务： 1、推进国家节水型城市届满复查，做好相关的迎检准备 2、贯彻节水优先，落实《国家节水行动方案》 3、推进最严格水资源管理及节约用水宣传 4、开展创建节水型企业和节水型小区，关闭自备井，稽查 地下水资源保护 5、推进党建工作及党史学习教育 (二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况（10 分，得分 10） 2022 年度我单位部门年初预算总额 655.37 万元，项目预 算 30 万元，全部由市财政全额拨款，全年预算支出 692.26 万元，预算执行率 100%，年初预算执行良好。 （三）年度部门项目支出的总体预算和执行情况，项目构成 情况、绩效目标批复情况等 2022 年度本单位项目国家节水型城市复查经费预算 30 万元，支出 22.84 万元。项目已完成。 二、绩效自评工作开展情况 2022 年度本单位整体绩效自评工作以财务科牵头，自查 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日所有会计原始凭证 为基础资料，以计划科、水资源科、督查科、关闭自备井科、 市场监管科、创建科参与，作为评价的基础资料。 三、绩效自评结果及分析 （一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析 （1）资金情况分析 1、履职效能（30 分，得分 30）：202 2 年初整体工作 目标完成情况良好，重点工作推进良好。2022 年业务科室 计划用水科共完成计划用水户 322 户企事业用水户的用水 计划下达，2022 年水资源科室（6 人）完成水资源用水户水 表的抄报，监督，更换不合格水表 13 块，2022 年执法监督 科（5 人）完成 110 执法联动案件 11 起，处理工地疏干排 水违法用户 20 件，2022 年市场科（6 人）共完成 5 家用水 单位的节水器具更换项目，另外重点对用水量大的企事业单 位共 5 家进行了节约用水督导检查，2022 年创建科（4 人） 完成了国家节水城市的届满复查考核的各项资料 10 册，已 上报国家考核组。顺利完成国家节水城市复查验收。2022 年综合科（4 人）全员开展节水宣传活动，“世界水日，中国 水周”大型节水宣传 2 次，节水进校园，节水进社区，节水 进企业等活动每月一次的常态化节水宣传工作。2022 年综 合办公室（4 人）日常推进党史学习指导，认真落实党风廉 政建设责任制，较好完成党建工作。 2.管理效率和运行成本（40 分，得分 37）：2022 年度部 门整体资金管理按时间节点正常拨付，年初预算 655.37 万 元，预算编制完整，通过上级财政部门审核。资金全部拨付 到位，2022 年部门决算编报规范，已审核上报完成，2022 年收支管理完全符合事业单位财务制度及有关规定，无超范 围支出。2022 年基本人员经费支出 677.37 万元，日常公用 支出 32.59 万元，2022 年财务管理各项工作真实、完整、 准确、每一笔支出符合审批程序和手续，银行账户管理规范。 2022 年我单位资产净值 257.46 万元，其中固定资产利用率 100%，无超标，浪费，闲置现象，固定资产专人专管，保 存完好。2022 年本单位许昌节水网站由专人正常维护，利 用率正常，及时发布节约用水管理制度，节约用水条例等法 律法规，成效显著。2022 年我单位在职人员 40 人，退休人 员 14 人，日常办公物业等公用经费支出合理，三公经费在 预算范围之内。资金执行科学合理规范及时，资金管理规范， 财务管理制度完备，内控制度有效，资产管理规范， 2、服务满意和可持续性（20 分，得分 19）2022 年我单位 服务的计划用水户 322 户，以及水资源管理户 31 户等服务 对象满意效果 98%，2022 年无 1 例投诉。外部监督部门满 意效果达 95%，无 1 例投诉。2022 年我单位无重点改革及 创新事项，无高等人才支撑，不得分。 （2）项目绩效指标完成情况分析 2022 年本单位顺利完成国家节水城市复查项目验收工作。 （二）部门项目支出自评结果及分析 2022 年本单位项目支出按照进度支出，完成项目支出 四、自评发现的主要问题和改进措施 在 2022 年度绩效自评中发现本单位 2022 年绩效目标日 常公用支出超出上年公用支出，下步要加强在职人员厉行节 约意识，坚决杜绝浪费行为的发生。 五、其他需要说明的问题 无 2023 年 2 月 16 日