2023年林州市社会保险事业管理局部门预算公开说明.doc

2023 年度林州市社会保险事业管理局 部门预算公开说明 目 录 第一部分 林州市社会保险事业管理局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 林州市社会保险事业管理局部门 2023 年 度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 林州市社会保险事业管理局 2023 年部门预算表 1.表一 2023 年部门收支预算表 2.表二 2023 年部门收入预算表 3.表三 2023 年部门支出预算表 4.表四 2023 年财政拨款收支预算表 5.表五 2023 年一般公共预算支出预算表 6.表六 2023 年一般公共预算基本支出 表 7.表七 2023 年支出经济分类汇总表 8.表八 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 9.表九 2023 年政府性基金预算支出预算表 10.表十 2023 年项目支出预算表 11.表十一 2023 年部门预算表 12.表十二 上年结转资金表 第一部分 林州市社会保险事业管理局概况 一、林州市社会保险事业管理局主要职责 林州市社会保险事业管理局主要职责是：主要负责辖区 内企业养老保险申报登记，养老保险费征缴、基金管理、待 遇审核、编制基金预、决算，承担统计、信息管理、养老金 社会化发放、退休人员社会化管理服务及社会保险稽核工作。 二、林州市社会保险事业管理局部门预算算单位构成 林州市社会保险事业管理局部门预算仅包括机关本级 预算。 第二部分 林州市社会保险事业管理局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 我单位 2023 年收入总计 327.57 万元，支出总计 327.57 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 19.23 万元，增长 6.24%，支出总计增加 19.23 万元，增长 6.24%。主要原因： 人员经费支出增加。 二、收入预算总体情况说明 我单位 2023 年收入合计 327.57 万元，其中：一般公共 预算 327.57 万元; 政府性基金预算 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 我单位 2023 年支出合计 327.57 万元，其中：基本支出 327.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 我单位 2023 年一般公共预算收支预算 327.57 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.23 万元，增长 6.24%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支预 算增加 0 万元，增长 0%，不存在差异。 五、一般公共预算支出预算情况说明 我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 327.57 万 元。其中：基本支出 327.57 万元，占 100%；项目支出 0 万 元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 327.57 万元，其中：人员经费 286.07 万元，占 87.33%；公 用经费 41.50 万元，占 12.67%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数与 2022 年持平，不存在差异。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数与2022年持平，不存在差异。 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车 购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平 ，不存在差异。公务用车运行维护费预算数与2022年持平， 不存在差异。 （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，不存 在差异。 八、政府性基金预算支出情况说明 我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。 九、上年结转情况说明 我单位2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元 ，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万 元，占0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 我单位2023年机关运行经费支出预算41.50万元，主要 保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费 25.31万元、公务交通补贴16.19万元、工会经费0万元、职 工福利0万元等。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 2023 年度我单位绩效目标设置情况：无。 （四）国有资产占用情况。 2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用 车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位 2023 年没有专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取 、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。