2023年安阳市失业保险管理中心部门预算公开说明.doc

2023 年度安阳市失业保险管理中心 部门预算公开说明 目 录 第一部分 安阳市失业保险管理中心部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 安阳市失业保险管理中心部门 2023 年度 部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安阳市失业保险管理中心 2023 年部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标表 十三、部门预算表 第一部分 安阳市失业保险管理中心概况 一、安阳市失业保险管理中心主要职责 安阳市失业保险管理中心内设三个科室，分别为综合科、 管理科、征缴科。主要职责是：1、综合科主要负责：党务、 内勤及接待工作、制度管理及考勤、统计、财务、网络及软 件管理、审核办理再就业手续、审核办理自谋职业一次性发 放失业保险金、失业职工档案编号及管理、失业职工培训。 2、管理科主要负责：档案接收及失业金发放、失业职工签 到。3、征缴科主要负责：基数核对稽核及管理、个人缴费 记录管理、负责拟定扩面方案、完成单位扩面参保。 二、安阳市失业保险管理中心部门预算单位构成 安阳市失业保险管理中心部门预算为机关本级预算。 第二部分 安阳市失业保险管理中心 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市失业保险管理中心 2023 年收入总计 97.36 万元， 支出总计 97.36 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 2.4 万元，增长 2.5%。主要原因：在职人员工资变动。 二、收入预算总体情况说明 安阳市失业保险管理中心 2023 年收入合计 97.36 万元， 其中：一般公共预算 97.36 万元; 政府性基金预算 0 万元； 财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市失业保险管理中心 2023 年支出合计 97.36 万元， 其中：基本支出 97.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市失业保险管理中心 2023 年一般公共预算收支预 算 97.36 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增 加 2.4 万元，增长 2.5%，主要原因：在职人员工资变动；无 政府性基金收支预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市失业保险管理中心 2023 年一般公共预算支出年 初预算为 97.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出 16.45 万元，占 16.9%；人员工资福利支出 82.92 万元，占 83.1%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市失业保险管理中心 2023 年一般公共预算基本支 出年初预算为 97.36 万元，其中：人员经费 82.92 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 退休费；公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.3 万元。与 2022 年“三公”经费支出预算数持平。 具体支出情况如下： （一）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年预算数 持平。 八、政府性基金预算支出情况说明 我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、上年结转情况说明 我部门 2023 年无上年结转资金。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市失业保险管理中心2023年机关运行经费支出预算 16.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023年无政府采购预算安排。 （三）绩效目标设置情况 我部门2023年没有绩效目标的预算项目。 （四）国有资产占用情况。 2022年末，我部门无车辆。 （五）专项转移支付项目情况 我部门无负责管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的 资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。