2020年部门预算编制说明县委组织部.docx

中共九寨沟县委组织部 2020 年部门预算编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）县委组织部职能职责 1.研究、指导全县各级党组织建设；研究、探索各类新经济组 织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员的教 育管理和主管党员的发展工作；组织新时期党的建设理论研究。 2.负责各乡镇、县级各部门和县委、县政府直属企事业单位 以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提 出领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责州委 管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续；负 责有关上报州委组织部的备案材料；配合州有关部门考察考核州 属在县单位的领导班子和领导干部，并对其领导班子和领导干部 的调整、任免提出意见和建议；承办县委管理干部职务任免、工 资、待遇和离退休审批及离退休证办理；承办县委管理干部和县 级党群、人大、政协、法院、检察院机关干部的调配、交流、安 置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作和各县 乡镇党代会、人代会的宏观指导。 3.研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施； 指导各乡镇各部门领导班子和企业领导班子的思想作风建设；组 织落实培养和选拔中、青年干部、优秀经营管理人才工作，负责 1 后备干部队伍建设工作；负责领导干部多媒体信息的采集和制作； 协助做好县管企业党建工作。 4.研究、指导全县党的组织制度、干部人事制度改革和企业 人事制度改革以及经营管理者队伍的职业化、市场化工作，制定 或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度 。 5.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作， 及时向县委、州委组织部反映情况，提出建议。 6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策； 负责领导干部的培训有关工作；指导、协调县委党校等干部教育 的基地建设、师资队伍建设和有关教材编写工作；研究、探索新 时期的干部教育培训制度。实施上级下达的干部培训计划。 7.负责人才工作的牵头抓总。调查了解人才工作情况，制定 或参与制定人才政策，并对贯彻执行情况进行检查；联系和组织 部分专家、拔尖人才开展有关活动。 8.归口管理县委老干部局。负责离退休干部的宏观管理，研 究制定或参与制定离退休干部工作的方针、政策。 9.管理县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风、制度建 设和党员的教育、管理工作。 10.负责在全县“两新”组织中广泛宣传和贯彻落实好党的路 线、方针、政策和国家法律法规，执行有关指示和工作部署；研 究“两新”组织党建的总体规划和具体措施，分类指导其党组织抓 好党的组织建设、党员队伍建设和思想政治建设；指导“两新”组 2 织党组织的组建、撤销和组织关系接转、换届方案审批以及党员 发展、教育管理等工作；协调行业主管部门加强对“两新”组织党 建工作的领导和指导，加强“两新”组织党建工作的资源整合和经 验交流。 （二）县委编办职能职责 1.贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、 事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定 本县的政策规定、管理办法和实施细则。 2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核 县委、县政府各部门机构改革方案，指导、协调县内各单位的行 政管理体制改革和机构改革以及机构管理工作；评估改革效果； 参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。 3.负责全县行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单 位机构编制实名制管理工作。对县直机关和县属事业单位使用空 缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员（工勤人员除 外）进行核批。 4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、 县检察院机关及县人民团体机关的机构编制管理工作。负责申报 跨层级调整行政编制事项。 5.协调县委各部门、县政府各部门的职能配置及其调整，协 调县委各部门之间、县政府各部门之间的职责分工；加强对县级 各部门行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。 3 6.审核县委、县政府各部门、县人大、县政协机关、县法院、 县检察院和人民团体机关、驻外办事机构的机构设置、人员编制 和领导职数“三定”规定；办理县属科级机构的审核申报工作，审 核县委、县政府各部门股级机构的设置。 7.研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见，负责县属 事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负 责拟定参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，审核上报事 业单位改革总体方案，负责事业单位改革和机构编制管理工作。 8.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构 编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部 门查处机构编制违法违纪行为。 9.负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县属事业单位 登记和年检工作。 10.负责机构编制的统计、协调调研等工作。 11.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。 （三）县委组织部 2020 年重点工作 2020 年是“十三五”规划收官之年，是贯彻落实党的十九届 四中全会精神开局之年，也是我县与全国全省同步全面建成小康 社会以及“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建的决胜之年。按照中央、 省委、州委组织部长会议精神和县委全会决策部署，坚持 “1253”全域党建工作思路，建设忠诚干净担当的高素质干部队 伍，完善和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、 4 科学有效的人才制度，在疫情防控特殊时期全力做好全年各项组 织工作，为加快建成“两地一典范、美丽新九寨”提供坚强组织保 证。 1.坚定不移贯彻中央和省州关于今年组织工作的重要部署。 一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。 二是大力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。三是突出 党建引领基层治理加强组织体系建设。四是推进人才发展体制改 革大力集聚各方面优秀人才。五是对标抓好省委巡视反馈问题和 意见整改落实。、 2.坚决扛起打赢疫情防控阻击战的政治责任。一是切实推动 “两个作用”发挥；二是认真做好一线考察识别干部工作；三是加 大奋战在一线干部关心激励；四是大力选树宣传表彰先进典型。 3.全力以赴落实今年组织工作“5+5+5”十五件大事。 二、部门预算单位构成 中共九寨沟县委组织部为行政单位，内设机构 5 个：一股 （县委党建办秘书股）、组织二股（县委直属机关工作委员会办 公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、 干部人才股科（老干部工作办公室）、公务员管理股;所属事业 6 个：老干部服务中心（老年大学）、党员教育中心、公务员管理 中心、干部人事档案和党员信息管理中心、事业单位登记管理局、 机构编制电子政务中心。 财政供养人员编制为 41 名，其中行政编制 19 名，行政工 5 勤编制 3 名，参公编制 10 名，事业编制 9 名；2020 年实际财 政供养人员 34 人，其中：行政 17 人，行政工勤 1 人，参公 9 人，事业 7 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公 共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出。 一般公共服务支出、机关事业基本养老保险缴费支出、行政 单位医疗支出、住房保障支出。财政厅 2020 年收支总预算 492、08 万元。 （一）收入预算情况 组织部 2020 年收入预算 492、08 万元，一般公共预算拨款收 入 492、08 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 组织部 2020 年支出预算 492、08 万元，其中：基本支出 409、62 万元，占 83、24%；项目支出 82、46 万元，占 16、 76%。 四、财政拨款收支预算情况说明 组织部 2020 年财政拨款收支总预算 492、08 万元。收入全 部为本年一般公共预算拨款收入 492、08 万元。支出包括：一 般公共服务支出 373、5 万元、社会保障和就业支出 40、07 万 6 元、卫生健康支出 30、66 万元、住房保障支出 47、85 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 组织部 2020 年一般公共预算当年拨款 492、08 万元，比 2019 年预算数增加 72、04 万元。主要是人员增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 373、5 万元,占 75、91%;社会保障和就 业支出 40、07 万元,占 8、14%；卫生健康支出 30、66 万元， 占 6、23%；住房保障支出 47、85 万元，占 9、72%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2020 年预算数为 373、5 万元，其中：291、04 万元主要用于部机关 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。82、46 万元主要用 于 2020 年春节慰问支出。 2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 40、07 万元，主要用于：部机关养老保险缴费支出。 3.行政单位医疗支出 23、9 万元，主要用于部机关医疗保险 缴费支出。 4.公务员医疗补助 5、73 万元，主要用于部机关医疗保险缴 费支出。 7 5.其他行政事业单位医疗支出 1、03 万元，主要用于部机关 聘用人员医疗保险缴费支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020 年预算数为 47、85 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保 障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 县委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 409、62 万元， 项目支出 82.46 万元,其中： 人员经费 371、47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个 人和家庭的补助支出。 公用经费 38、15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出。 项目经费 82.46 万元,主要用于春节慰问. 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县委组织部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 9、73 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0、73 万元， 公务用车购置及运行维护费 9 万元。 8 （一）因公出国（境）经费较 2019 年预算增长 0%。 （二）公务接待费比 2019 年预算减少。2020 年公务接待 费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2019 年预算减少。主 要原因是执行中央八项规定，厉行节约。 单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆、多功能乘用车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用 车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保 障机关脱贫攻坚、灾后重建、平安建设、党建提升等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 县委组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年度，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为 38.15 万元，比 2019 年增加 3.74 万元，增加 10.87%。 （二）政府采购情况 2020 年，安排政府采购预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，县委组织部共有车辆 3 辆，其中，县处级 9 领导干部用车 0 辆、保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位 价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 (四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2020 年九寨沟县组织部一般公共预算当年拨款 492.08 万元,每项经 费均进行绩效目标,效果良好。 （一）全面加强基层组织建设。一是强化理论武装，把握政 治方向。二是聚焦中心工作，强化党建引领。三是坚持问题导向， 持续整软治弱。 （二）筑牢干部人才队伍基石。一是坚持标准选用。二是狠 抓培育提能。三是严明制度管理。四是统筹协调东西部扶贫协作、 省内对口帮扶援藏干部人才的服务管理。 五是全县关心关爱职工。 （三）稳步推进机构编制工作。一是推进党政群机构改革工 作。二是加快落实重点领域关键环节改革。三是统筹兼顾做好各 项重点工作。 （四）扎实做好离退休干部服务工作。一是加强支部建设。 二是开展主题活动。三是提高服务质量。四是春节慰问。 十、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 10 3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）： 指部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于部机关养老保险 缴费支出。 5、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机 关用于缴纳单位基本医疗保险支出。 6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其 他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于缴纳单位临时工医 疗保险支出。 7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指部机关用于集中缴纳公务员医疗补助支 出。 8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴 存的长期住房储金。 9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费：纳入县委组织部预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 11 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 12、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开 支。 附件：2020 年部门预算公开表 12