2018年度四川省九寨沟县草地乡部门决算.docx

2018 年度 四川省九寨沟县草地乡部门决 算 目录 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ........................5 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................5 二、收入决算情况说明 ...................................5 三、支出决算情况说明 ...................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...............8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .................10 十一、其他重要事项的情况说明 ..........................14 2 第三部分 名词解释 ........................................16 第四部分 附件 ............................................19 附件 1 ................................................19 附件 2 ................................................21 第五部分 附表 ............................................22 一、收入支出决算总表 ..................................22 二、收入总表 ..........................................22 三、支出总表 ..........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............22 3 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....22 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................22 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.乡党委主要职责 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的 工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权； 领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实 施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和 对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发 展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建 设、制度建设和思想建设；加强对村支部、村民委员会的领导、监督 和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、 精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主 法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级 有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。 2.乡人大主席团主要职责 检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、 决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善 5 乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化； 充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作 情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、 文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议， 检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和 意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表， 决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其 它工作。 3.乡政府主要职责 执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行 本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、 方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行 政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员 会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全 生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理； 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公 民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主 权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区 域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习 惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各 种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。 6 4.乡纪委主要职责 协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育， 负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党 员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理 党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导 干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完 成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。 5.乡人民武装部主要职责 贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责 民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育， 落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务； 负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民 兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组 织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工 作以及上级临时交办的其他工作。 （二）2018 年重点工作完成情况。 1、坚持结构调整，推动经济社会发展 （1）强化基础设施建设，积极争取项目支持。三村路灯工程项 目，投入资金 78.5 万元；三村安全饮水项目，投入资金 16.9 万元； 黄草坪产业路维修项目，投入资金 5 万元,；上草地村文化墙建设项 7 目，投入资金 6.2 万元；上草地村、下草地村厕所革命，投入资金 51.75 万元；杨家湾村白马休闲农庄项目，投入资金 100 万元；上草 地村微景观打造项目，投入资金 135.5 万元。 （2）农业产业化稳步推进，大力发展特色种养殖。 坚持第一产业基础地位不动摇，发展特色种养殖业，种植红脆李 30 余亩，种植重楼、白芨等特色中药材种植 80 余亩；养殖中蜂 1500 箱，养殖藏香猪 300 头，为群众的增收带来实惠。加快推进电商服务 平台，实现互联网＋合作社＋农户，解决农产品销售问题，拓宽了群 众增收致富渠道。发展农村集体经济，科学使用县级 100 万集体经济 试点项目资金，联合高原绿色食品公司采取联合经营模式，实现年底 分红 7％，三年后归还本金方式为集体经济创收，为群众增收添力量。 2、持续抓好综治维稳，力保社会和谐稳定 （1）维护稳定，构建和谐草地。积极开展矛盾纠纷排查化解工 作，深入群众排忧解难，将矛盾隐患化解在基层，全年化解矛盾 45 起。今年我乡与县法院等部门建立经常性联系机制，邀请县法院资深 法官开展法律宣传，普及法律知识 3 次共 400 余人。 （2）互利共赢，持续改善边界关系。不断加强边界干群关系， 深化文县石鸡坝镇和哈南村的沟通交流。落实好“三乡（镇）联席 会”、“三村联席会”等有效机制，共同开展边界联防活动 2 次，禁 毒巡山 1 次，防汛演练活动 1 次，努力实现“以交流促稳定，以共享 8 促发展”的良好局面。 （3）强化措施，严把安全生产关。深化安全生产责任措施，重 点加强对草地金矿安全生产监督。共开展安全隐患排查 4 次，发放宣 传资料 400 余份，取得良好社会效果。与此同时，加强对汛期泥石流 地质灾害隐患点、道路安全、护林防火和辖区内食品药品安全的排查 力度。截至目前，未发生任何安全生产事故。 3、有力落实惠民政策，保障群众安居乐业 （1）进一步完善兜底保障措施，解群众之所困。认真落实党的 惠民政策，惠民保民服务于民。一是严格落实低保政策。全乡现有低 保户 270 户，589 人（其中贫困户为 11 户 39 人）。二是认真开展医 疗保险、新农保收缴工作。2018 年我乡完成医疗保险收缴 303 户， 参合率达到了 100％；完成新农保收缴 260 户，比去年增加 1 户。 （2）惠民救助惠民生，解群众之所急。坚持群众利益无小事， 把群众放在第一位。今年在坚持我乡良好帮扶举措的同时，依托脱贫 攻坚工作多措并举开展帮扶工作。一是发挥好“困难群众重大疾病帮 扶基金”的积极作用，帮助群众解决看病就医问题，与此同时，我乡 与县级各部门保持密切联系，扶贫帮困工作得到他们的广泛支持。二 是广开致富路，助民脱困。依托“脱贫攻坚”工作，充分利用文化和 生态优势，大力扶持发展乡村旅游，种植业、养殖业等特色产业，通 过思想发动，工作引导，政策鼓励，资金扶持，大力发展以中蜂、灵 芝、脆红李、重楼、白芨等为主的特色种养，促农增收。 9 （3）大力推行科技兴村富民，打造新型农村。我乡大力实施科 技扶贫、科技兴村等工作。今年我乡组织群众参加各类培训 40 余人 次，邀请农业科技人员、致富带头人组织讲座 2 场，参训群众达到 100 余人次。 （4）做好未成年人保护工作，关爱下一代。乡党委、政府主要 负责人深入学校开展工作 2 次，与学校老师交流，确保孩子们健康成 长。做好未成年人假期管护工作，在暑期继续开展假期培训班，抽调 志愿者、青年干部为留守儿童给辅导假期作业，讲授绘画、非物质文 化遗产“熊猫舞”等。 （5）其他工作。认真贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》、 《中华人民共和国土地管理》等法规，全乡无违法修建行为，群众建 房符合规定，风貌符合要求。认真落实森林、草场防火工作，通过宣 传标语、宣传车、喇叭等载体宣传护林防火知识，要求群众管控好火 源，全年无火情。进一步加强生态建设工作，严厉打击非法毁林开荒， 敞放牲畜等行为。进一步加大环境卫生综合治理，加大食品卫生安全 防范工作。 二、机构设置 草地乡下属二级单位 6 个，其中行政单位 3 个，参照公务员法 管理的事业单位 3 个，其他事业单位 0 个。财政供养人员编制为 26 名， 其中行政编制 18 名，事业编制 6 名；2018 年实际财政供养人员 22 人。我乡 10 为财政全额拨款事业单位。 11 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 987.万元。与 2017 年相比，收入总计增加 441.51 万元，增长 44.71%。）主要变动原因是草地乡 2018 年项目支 出支出。 2018 年度支出总计 1258.95 万元。与 2017 年相比，收入总计增 加 606.06 万元，增长 48.14%。主要变动原因是草地乡 2018 年项目 支出及人员变动相关支出。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 987.45 万元，其中：一般公共预算财政拨 12 款收入 976.45 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 11 万 元，占 1.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 1258.95 万元，其中：基本支出 337.2 万 元，占 26.77%；项目支出 921.74 万元，占 73.23%；上缴上级支出,0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 13 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收入 987.45 万元，支出 1258.95。与 2017 年相比，财政拨款收增加 441.51 万元，增长 44.71%。2018 年财 政拨款支出总计 1258.95 万元财政拨款支出增加 606.01 万元， 增长 48.13%。主要变动原因是主要变动原因是草地乡 2018 年项 目支出及人员变动相关支出。 14 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1247.96 万元，占本年支出 合计的 99.12%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 590.07 万元，增长 47.28%。草地乡 2018 年项目支出及人员变动相关支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1247.96 万元，主要用于以 下方面:一般公共服务（类）支出 278.94 万元，占 23.37%；国防支 出类支出 3.02 万元，占 0.1%；公共安全（类）支出 8.18 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出类支出 4 万元占 0.1%；社会保障和就业 （类）支出 29.43 万元，占 1.25%；医疗卫生与计划生育支出（类） 支出 20.44 万元，占 1.2%；城乡社区支出 9 万元，占 0.1%；农林水 支出（类）支出 864.93 万元，占 73.49%；交通运输支出支出 6.52 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）支出 23.5 万元，占 0.19%。 15 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 1247.96，完成预算 100%。 其中： 1. 一般公共服务支出类支出决算为 278.94 万元，完成预算 100%。 一般公共服务支出（201）人大事务(01)行政运行(01)：2018 年 决算数为 16.99 万元 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行 政运行（01）：2018 年决算数为 250.95 万元 一般公共服务支出（201）其他组织事务（32）其他组织事务支 出（99）:2018 年决算数为 2.4 万元 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一 16 般公共服务支出（99）：2018 年决算数为 8.6 万元 2 国防支出类支出决算为 3.02 万元，完成预算 100%。 国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：2018 年决算数为 3.02 万元 3.公共安全类支出决算为 8.18 万元，完成预算 100%。 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务(02)：2018 年决算数为 3.18 万元 公共安全支出（204）其他公共安全支出(99)其他公共安全支出 (01)：2018 年决算数为 5 万元 4.文化体育与传媒支出类支出决算为 4 万元，完成预算 100%。 文化体育与传媒支出(207)其他文化文化体育与传媒支出(99)其 他文化文化体育与传媒支出(99):2018 年决算数为 4 万 5.社会保障和就业类支出决算为 29.43 万元，完成预算 100%。 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单 位基本养老保险缴费(05)：2018 年决算数为 26.65 万元 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2018 年决算 数为 1.1 万元 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)其他社会福利支出 17 (99):2018 年决算数为 0.24 万元 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社 会保障和就业支出(01):2018 年决算数为 1.44 万元 6.医疗卫生与计划生育:支出决算为 20.44 万元，完成预算 100%。 医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(04)其他公共卫生支出 (99):2018 年决算数为 0.6 万元， 医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)其他计划生育 事务支出(99):2018 年决算数为 0.72 万元 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政 单位医疗(01):2018 年决算数为 13.82 万元 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医 疗补助（03）:2018 年决算数为 3.43 万元 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政 事业单位医疗支出（99）:2018 年决算数为 1.87 万元 7.城乡社区支出:支出决算为 9 万元，完成预算 100%。 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫 生（01）：2018 年决算数为 9 万元 8. 农林水支出:支出决算为 864.93 万元，完成预算 100%。 18 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：2018 年决 算数为 76.82 万元 农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）：2018 年决算数 为 32.89 万元 农林水支出（213）水利（03） 防汛（14）：2018 年决算数为 35 万元 农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：2018 年决算数为 615.37 万元 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：2018 年决 算数为 23.44 万元 农林水支出（213）农村综合改革） （07）对村民委员会和村党支 部的补助（05）：2018 年决算数为 81.41 9. 交通运输支出:支出决算为 6.52 万元，完成预算 100%。 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：2018 年决算数为 4.52 万元 交通运输支出（214）公路养护（06）车辆购置税于公路等基础设 施建设支出（01）：2018 年决算数为 2 万元 10. 住房保障支出:支出决算为 23.5 万元，完成预算 100%。 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018 19 年决算数为 23.5 万元 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.2 万元，其中： 人员经费 302.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补 贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 34.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 20 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.54 万元，完成预算 100%，主要用于公务运行维护费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 21 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因 公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算 比 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 7.54 万元,完成预算 100%。公务 用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 2.54 万元，增 长 33%。主要增长原因是防汛期间对公务车辆需求增大。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载 客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：CRV1 辆、皮卡 1 辆。 公务用车运行维护费支出 7.54 万元。主要用于开展全乡工作所 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。 22 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 11 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 按照预算绩效管理要求，本部门对 2018 年一般公共预算项目支 出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个。 （二）（二）项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映杨家湾村集体经济（白马休 闲农庄）项目、三村安全饮水项目、黄草坪产业路维修项目、三村路 灯工程项目、村厕所改建提升项目、上草地村村寨文化墙项目、上草 地村通村公路维修项目、杨家湾村通村公路维修项目、上草地村村寨 微景观打造项目等 9 个项目绩效目标实际完成情况。（9 个项目全部 进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表） 。 1.杨家湾村集体经济（白马休闲农庄）项目项目绩效目标完成情 况综述。 23 项目全年预算数 100 万元，执行数为 83.1416 万元，完成预算的 83.14%，通过项目实施，保障能够吸收大量游客入沟观光游乐，充分 发展杨家湾村乡村旅游的自然资源潜力及优势，贫困人口脱贫致富问 题及发展壮大集体经济，解决群众对办红白喜事无固定场所的需求。 同时，对减少社会矛盾、邻里纠纷起到积极作用，对建设乡村旅游新 村奠定良好的基础。 2.三村安全饮水项目项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 40.9 万元，执行数为 39.4413 万元，完成预算 的 96.43%，完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质 量，解决贫困村基础设施欠缺问题，加快草地乡开发建设，提升 人民群众生活水平。 3.黄草坪产业路维修项目项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%， 通过项目实施改善农民生活条件，提高生活质量，解决村基础设 施欠缺问题，解决人民群众生活条件，保障助民增收。 4. 三村路灯工程项目项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 78.5 万元，执行数为 77.935 万元，完成预算的 99.28%，通过项目实施，完善配套基础设施，改善农民生活条件，提 高生活质量，解决村基础设施欠缺问题，有利于提高整体村容村貌， 保障群众夜间出行方便、安全。 24 5. 村厕所改建提升项目项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 51.75 万元，执行数为 49.75 万元，完成预算的 96.13%，通过项目实施完善配套基础设施，改善农民生活条件， 提高生活质量加快草地乡开发建设，提升人民群众生活水平。 6. 上草地村村寨文化墙项目项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 6.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 100%，通过项目实施完善配套基础设施，改善村容村貌条件，提 高生活质量，解决贫困村基础设施欠缺问题，加快草地乡开发建 设，提升人民群众生活质量。 7. 上草地村通村公路维修项目项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 253.93 万元，执行数为 210.979879 万元，完成 预算的 83.3%，通过项目实施改善农民生活条件，提高生活质量， 保障群众出行方便、安全。 8. 杨家湾村通村公路维修项目项目绩效目标完成情况综述。 项目全年预算数 207.92 万元，执行数为 175.417393 万元，完成 预算的 84.36%，通过项目实施通过项目实施改善农民生活条件， 提高生活质量，保障群众出行方便、安全。 9. 上草地村村寨微景观打造项目项目绩效目标完成情况综述。 25 项目全年预算数 135.5 万元，执行数为 135.5 万元，完成预算的 100%，通过项目实施，完善配套基础设施，改善村容村貌条件， 提高生活质量，解决贫困村基础设施欠缺问题加快草地乡开发建 设，提升人民群众生活质量。 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评， 《草地乡 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对杨家湾村集体经济（白马休闲农庄）项目、三 村安全饮水项目、黄草坪产业路维修项目、三村路灯工程项目、村厕 所改建提升项目、上草地村村寨文化墙项目、上草地村通村公路维修 项目、杨家湾村通村公路维修项目、上草地村村寨微景观打造项目开 展了绩效评价，《各项目 2018 年绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，草地乡机关运行经费支出 116.68 万元，比 2017 年增 加 45.42 万元，增长 38.92%。主要原因是人员增加相关经费增加； 受“6.10” “7.25”洪灾影响，相关经费增加。 （二）政府采购支出情况 2018 年，草地乡人民政府采购支出总额 19.68 万元。 26 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，草地乡人民共有车辆1辆，其中：一般公 务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专 用设备0台（套）。 27 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收 入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况） 等。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是… （收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、 事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金。 28 9.一般公共服务 201）人大事务(01)行政运行(01)：人大的基本 支出 10.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03） 行政运行（01）：指本单位基本支出 11.一般公共服务支出（201）其他组织事务（32）其他组织事务 支出（99）:其他用于中国共产党三组织部门的支出， 12.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他 一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。 13.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与 管理等方面的支出。 14. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务(02)： 指公安事务管理中未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.公共安全支出（204）其他公共安全支出(99)其他公共安全 支出(01)：指其他公共安全支出。 16.文化体育与传媒支出(207)其他文化文化体育与传媒支出(99) 其他文化文化体育与传媒支出(99):指其他文化文化体育与传媒支出。 17.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事 业单位基本养老保险缴费(05)：指机关养老保险支出。 18.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):指烈士和 29 病、故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。 19.社会保障和就业支出(208)社会福利(10)其他社会福利支出 (99):指其他用于社会福利方面的支出。 20.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其 他社会保障和就业支出(01):指其他用于社会保障和就业方面的支出。 21.医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(04)其他公共卫生 支出(99):指其他公共卫生方面的支出。 22.医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)其他计划 生育事务支出(99):指其他计划生育事务方面的支出。 23.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他 行政单位医疗(01):指他行政单位医疗. 24.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务 员医疗补助（03）:指行政单位公务员的医疗补助。 25.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他 行政事业单位医疗支出（99）:指其他用于行政事业单位医疗支出。 26.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境 卫生（01）：指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、 园林绿化等方面的支出。 27.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他 30 用于农业方面的支出。 28.农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）：指水利系统 纳入预算的水土保持失业单位的支出，包括规划、实施、治理、生态 修复、调查协调、预防检测、综合治理、开发技术的示范、监督执法 等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 29.农林水支出（213）水利（03） 防汛（14）：指防汛方面的支 出。 30.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指 农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生 态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 31.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他 用于扶贫方面的支出。 32.农林水支出（213）农村综合改革）（07）对村民委员会和村 党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支 出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级运转奖补资金。 33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）： 指公路养护的支出。 34.交通运输支出（214）公路养护（06）车辆购置税于公路等基 础设施建设支出（01）：指车辆购置税人员安排用于公路等基础设施 建设支出。 31 35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）： 指单位职工住房公积金。 36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32 第四部分 附件 附件 1 草地乡人民政府部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告 附件 2 2018 年项目支出绩效评价报告 33 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 35