四川省九寨沟县应急中心2019年部门决算编制说明.docx

四川省九寨沟县 应急中心 2019 年度 部门决算编制说明 1 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 .........................................4 一、基本职能及主要工作 .................................4 二、机构设置 ...........................................5 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ........................6 一、收入支出决算总体情况说明 ...........................6 二、收入决算情况说明 ...................................6 三、支出决算情况说明 ...................................6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...............6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...........7 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....................8 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..................8 2 十、其他重要事项的情况说明 .............................9 十一、预算绩效情况说明...........................................9 第三部分 名词解释 ........................................10 第四部分 附件 ............................................12 附件 1 ................................................12 附件 2 ................................................12 第五部分 附表 ............................................13 一、收入支出决算总表 ..................................13 二、收入总表 ..........................................13 三、支出总表 ..........................................13 四、财政拨款收入支出决算总表 ..........................13 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ........13 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................13 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ................13 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ................13 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ................13 3 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ........13 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ............13 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....13 十三、国有资本经营预算支出决算表 ......................13 4 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 九寨沟县应急管理局应急中心负责组织和指导应对自 然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。组织开展预 案演练并落实，推动应急避难设施建设。负责组织、指导、 协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，负责组 织一般及以上灾害应急处置等工作。按照国家、省、州相关 政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地 质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设， 依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保 障能力建设。 （二）2019 年重点工作完成情况 根据 2019 年全县工作的总体部署，县应急中心认真贯 彻国家、省、州、县一系列应急管理工作部署，狠抓责任落 实，加强隐患排查整改、应急管理等工作，确保了全县应急 管理工作态势总体运行平稳。2019 年具体工作如下： 1.调整完善应急管理体系。照上级要求，结合本县实际 及时调整完善应急委及下设的 18 个指挥部，充实了各指挥 5 组成员名单。完善九寨沟应急救援体系，形成了《九寨沟县 灾情报告制度》、《九寨沟县应急会商研判制度》、《九寨沟 县应急工作值班制度》；下发了《九寨沟县自然灾害应急职 责职能分工》、《九寨沟县地质灾害应急工作方案》，建立了 “九寨沟县应急救援第一梯队”联动机制，组织召开部门、 乡镇业务培训会，强化我县应急能力建设。 2.认真履行职责，组织开展应急演练工作。联合公安、 消防、卫健、经信、生态环境、市场监管、安乐乡开展了 “九寨沟县危险化学品火灾事故应急救援演练”，并通知相 关企业观摩。为做好景区开园保障工作，开展了 2019 年九 寨沟“县局司镇”旅游综合应急演练。 二、机构设置 九寨沟县应急中心是 2019 年机构改革后成立的九寨沟 县应急管理局内设机构，为股级事业机构，核定事业编制 5 名。单位现有职工 5 人，其中：正式职工 5 人。 6 第二部分 2019 年度部门决算情况明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 55.41 万元，支出总计 55.41 万元， 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 55.41 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 55.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 55.41 万元，其中：基本支出 55.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万 元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 7 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 55.41 万元；财政拨款支出 总计 55.41 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 55.41 万元，占本年 支出合计的 100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 55.41 万元，主要用 于以下方面:社会保障和就业（208）支出 5.52 万元，占 9.96%；卫生健康（210）支出 9.05 万元，占 16.33%；住房 保障（221）支出 5.24 万元，占 9.46%；灾害防治及应急管 理（224）支出 35.6 万元，占 64.25%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 55.41 万元，完成预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 5.09 万元，完成预算 100%。 8 2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%。 3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位 医疗（02）: 支出决算为 9.05 万元，完成预算 100%。 4.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为 5.24 万元，完成预算 100%。 5.灾害防治及应急管理（224）应急管理事务（01）事 业运行（50）:支出决算为 35.6 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 55.41 万元，其 中： 人员经费 54.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、住房公积金等。 公用经费 1 万元，主要包括办公费 1 万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。 9 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决 算与 2018 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费 支出 0 万元。 3. 公务接待费支出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 10 2019 年，县应急中心机关运行经费支出 1 万元。 （二）政府采购支出情况 2019 年县应急中心无采购项目。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，县应急中心有公务用车0辆；固 定资产总计0万元。 十一、预算绩效情况说明 2019 年县应急中心没有开展部门整体支出绩效评价及 项目支出绩效评价。 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指职工 缴纳的基本养老保险费支出。 3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业 单位医疗（02）：指事业单位为职工缴纳的医疗保险支出。 4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 5．灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务 （01）事业运行（50）：指为保障单位正常运转、完成日常 工作任务发生的基本支出。 12 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 13 第四部分 附件 附件 1 无 附件 1 无 14 第五部分 附表 15 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 16