北京体育职业学院2023年预算情况的说明.doc

北京体育职业学院 2023 年财政预算信息公开 目 录 第一部分 2023 年度单位预算情况说明 一、单位情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2023 年度单位预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、项目支出表 五、政府采购预算明细表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算财政拨款支出表 八、一般公共预算财政拨款基本支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 十一、财政拨款“三公”经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、项目支出绩效目标表 - 1 - 第一部分 2023 年度单位预算情况说明 一、单位情况说明 （一）本单位性质、职责等情况 根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革 方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发 [2009]2 号），设立北京体育职业学院。北京体育职业学院为 北京市体育局所属的公益一类事业单位。 北京体育职业学院主要职责为：负责学院与兄弟院校联 办的各类学历教育，高职、中职教育、职业技能培训以及其 他各类非学历教育（培训班）的管理；根据市教委有关政策 和规定和学校整体发展规划，拟定学院高等教育和中等职业 教育发展规划，提出教育管理改革意见，并组织实施；承担 高职教育和中等职业教育的招生、学籍管理、毕业生审核与 毕业证书颁发工作；负责北京市优秀运动员、教练员、社会 体育经营人才的基础教育、学历教育和专业技能培训；承办 北京市体育局系统内相关培训事项；承担北京市体育局系统 优秀运动员退役转型期间职业技能及相关培训工作。 （二）机构设置情况 北京体育职业学院内设 15 个科室，分别为：办公室、 党委办公室、人事部、教育督导室、科研规划部、教务处、 公共基础部、竞技体育系、社会体育系、学生处、招生就业 办公室、网络信息中心、财务部、后勤保障部、培训部（工 会、金海湖实训基地）。 - 2 - （三）人员编制及实有情况 北京体育职业学院事业编制 184 人，实际 131 人；其他 人员 138 人（其中：离休人员 4 人，退休人员 134 人） 。 二、收入预算情况说明 2023 年度收入预算 7,688.65 万元，比 2022 年年初预算 数 5,552.15 万元增加 2136.50 万元，增长 38.48%。主要原 因是 2023 年增加了北京市职业院校特色高水平实训基地建 设等项目及落实工资政策调整等。 （一）本年财政拨款收入 7,256.95 万元 1.一般公共预算拨款收入 7,256.95 万元。 2.政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。 3.国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。 （二）本年其他资金收入 246.21 万元 4.财政专户管理资金收入 246.21 万元。 5.事业收入 0.00 万元。 6.上级补助收入 0.00 万元。 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。 8.事业单位经营收入 0.00 万元。 9.其他收入 0.00 万元。 （三）上年结转结余 185.49 万元 10.上年结转结余 185.49 万元。 - 3 - 图 1：收入预算 3% 2% 95% 一般公共预算 拨款收入 财政专户管理 资金收入 上年结转结余 收入 三、支出预算情况说明 2023 年支出预算 7,688.65 万元，比 2022 年年初预算数 5,552.15 万元增加 2136.50 万元，增长 38.48%。主要原因 是 2023 年增加了北京市职业院校特色高水平实训基地建设 等项目及落实工资政策调整等。 （一）基本支出。基本支出预算 5,296.28 万元，占总 支出预算 68.88%，比 2022 年年初预算数 4,176.33 万元增加 1,119.95 万元，增长 26.82%。 （二）项目支出。项目支出预算 2,392.37 万元，比 2022 年 年 初 预 算 数 1,375.82 万 元 增 加 1,016.55 万 元 ， 增 长 73.89%。其中： - 4 - 1.事业单位经营支出 0.00 万元。 2.上缴上级支出 0.00 万元。 3.对附属单位补助支出 0.00 万元。 图 2：基本支出和项目支出情况 30% 70% 基本支出 项目支出 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 （一）“三公”经费的单位范围 北京体育职业学院因公出国（境）费用、公务接待费、 公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京体育职业学 院，无其他所属单位。 （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明 2023 年财政拨款“三公”经费预算 3.68 万元，比 2022 年财政拨款“三公”经费预算减少 0.04 万元。其中： 1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 万元，与 2022 年持平。 - 5 - 2.公务接待费。2023 年预算数 0.15 万元，比 2022 年年 初预算数 0.19 万元减少 0.04 万元，主要原因：落实政府 “过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。 3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.53 万 元，其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，与 2022 年预算数持平；公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.53 万 元，其中：公务用车燃油 0.00 万元，公务用车维修 1.28 万 元，公务用车保险 1.28 万元，其他支出 0.97 万元。公务用 车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年持平。 五、其他情况说明 （一）政府采购预算说明 2023 年北京体育职业学院政府采购预算总额 1,270.09 万元，其中：政府采购货物预算 547.51 万元，政府采购工 程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 722.58 万元。 （二）政府购买服务预算说明 2023 年北京体育职业学院政府购买服务预算总额 0.00 万元。 （三）机关运行经费说明 本单位不在机关运行经费统计范围之内。 （四）项目支出绩效目标情况说明 2023 年，北京体育职业学院填报绩效目标的预算项目 9 个，占本单位本年预算项目 9 个的 100%。填报绩效目标的项 目支出预算 2,392.38 万元，占本单位本年项目支出预算的 100%。 - 6 - （五）重点行政事业性收费情况说明 本单位 2023 年无重点行政事业性收费。 （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预 算。 （七）国有资产占用情况说明 截至 2022 年底，北京体育职业学院共有车辆 3 台，共 计 68.33 万 元 ； 单 位 价 值 50 万 元 以 上 的 通 用 设 备 3 台 （套），共计 190.40 万元，单位价值 100 万元以上的专用设 备 2 台（套）、共计 287.48 万元。 六、名词解释 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算 安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和 运行维护费预算数。 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用 财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购 限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出 管理和强化预算约束的有效措施。 - 7 - 第二部分 2023 年度单位预算报表 附件：北京体育职业学院 2023 年度单位预算报表 - 8 -