光荣院2021年整体支出绩效评价报告.docx

沅江市光荣院 2021 年度整体支出绩效评价 报告 一、部门概况 1、机构设置情况：沅江市光荣院是沅江市退役军人事务局下属 的二级事业单位 2、人员情况：根据编委核定，光荣院实有干职工 7 人，退休人 员 5 人。 3、主要工作职责是：光荣院是集中供养孤老优抚对象的社会福 利机构，是对优抚对象实行特殊社会保障的优抚事业单位，是优抚工 作的一个重要组成部分。光荣院坚持全心全意为孤老优抚对象服务， 实行以养为主，民主办院的方针，依靠国家、社会、群众力量，保障 孤老优抚对象的生活和合法权益，使他们安度晚年，为他们养老送终。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。 基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。 严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出 审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严 格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。 2、年初总预算收支情况。 上年结余 17.98 万元，2021 年总预算收入 89.74 万元，基本支 出 81.89 万元，其中，工资福利支出 62.89 万元，商品和服务支出 1 15.03 万元，对个人和家庭的补助 3.04 万元,资本性支出 0.93 万元； 项 目支出 25.83 万元。 3、年度预算收入决算情况。 2021 年度收入合计 89.74 万元，其中：财政拨款收入 86.56 万 元,其他收入 3.18 万元。 4、与上年比较“三公经费”控制情况。 2021 年“三公”经费决算为 0 万元，较 2020 年 0 万元，增加 0 万元。 （二）项目支出 2021 年我单位项目支出 25.83 万元。其中商品和服务支出 18.22 万元，对个人和家庭的补助 7.61 万元。 三、部门年度重点工作计划 1、确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我院主要有 关作风建设、财政预算绩效管理的项目指标。2、根据局工作报告目 标任务分解，确保“三公”经费支出“零增长”。 四、部门整体支出绩效情况 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我院工作经费安 排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规， 严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资 金要求。 2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算， 规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置， 2 提高保障能力。 3、搞好老人服务工作。我院通过网络等平台，积极了解国内先 进光荣院的建设经验，管理经验，结合我院实际情况制定并完善了干 职工的监督机制和评议机制。对工作人员的工作进行重新分工，明确 各自责任，确定服务内容与服务质量。在院内卫生方面，做到了每天 一小扫，每周一大扫。并积极开展灭蚊、灭蝇、灭鼠，防止病菌传播， 确保老人饮食安全。在老人服务方面，认真检查服务和管理方面存在 的漏洞，针对存在的问题进行全面整改，切实把服务做好，把工作做 细。 4、加强干职工队伍建设。我院一直非常重视干职工的学习，并 把这作为完成全院工作的前提。今年以来，根据上级部门的要求，周 一夜学积极组织开展，做好夜学笔记。认真学习党的十九大以来的会 议精神和习总书记系列讲话,党的十九届六中全会《决议》 ，组织干职 工认真学习法律知识，业务知识，使干职工的知识结构与知识水平有 了不同程度的提高。 五、存在的主要问题与改进措施 从财政职能方面看，财政收支矛盾仍然突出，运行经费不足。科 学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高财务透明 度；严格兑现各项节支降费，增强单位发展动力。 沅江市光荣院 2022 年 7 月 25 日 3