市机构编制委员会办公室.doc

绥芬河市机构编制委员会办公室 2014 年度部门决算目录第一部分绥芬河市机构编制委员会办公室概况一、部门主要职能二、部门决算人员构成第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、公共预算财政拨款支出决算表四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表五、政府性基金预算收入决算表六、政府性基金预算支出决算表七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市机构编制委员会办公室概况一、绥芬河市机构编制委员会办公室职能简述绥芬河市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委工作机构，又是市政府工作机构，列市委工作序列。市编委办在市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。二、部门人员构成绥芬河市机构编制委员会办公室为正科级规格，核定行政编制 6 名，领导职数为主任 1 名、副主任 1 名，内设综合科、行政科、事业科（事业单位登记管理局）；绥芬河市机构编制数据管理中心隶属于市编委办的财政全额拨款事业单位，副科级规格，核定全额拨款事业编制 3 名，领导职数为主任 1 名。2014 年度未发生增减变动。第二部分 2014 年度部门决算表表一收入支出决算总表部门名称：绥芬河市机构编制委员会办公室单位：万元收入支出行决算项目次栏次一、财政拨款收入行决算项目(按支出性质和经济行决算次数分类) 次数 4 栏次项目(按功能分类) 数 2 一、一般公共服务 37 2 二、外交 38 二、上级补助收入 3 三、国防 39 三、事业收入 4 四、公共安全 40 5 五、教育 41 其中：政府性基金其中:财政专户管理资金 1 80.96 栏次 78.66 一、基本支出其中：财政拨款其中：政府性基金二、项目支出其中：财政拨款 6 60 54.72 61 54.72 62 63 26.24 64 26.24 四、经营收入 6 六、科学技术 42 五、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒 43 三、上缴上级支出 66 六、其他收入 8 八、社会保障和就业 44 四、经营支出 67 9 九、医疗卫生 45 五、对附属单位补助支出 68 10 十、节能环保 46 11 十一、城乡社区事务 47 支出经济分类 70 — 12 十二、农林水事务 48 基本支出和项目支出合计 71 80.96 13 十三、交通运输 49 工资福利支出 72 33.75 50 商品和服务支出 73 43.39 3.82 其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款其中：政府性基金 2.3 65 69 十四、资源勘探电力信息等 14 事务 15 十五、商业服务业等事务 51 对个人和家庭的补助 74 16 十六、金融监管等事务支出 52 对企事业单位的补贴 75 53 赠与 76 十七、地震灾后恢复重建支 17 出 18 十八、援助其他地区支出 54 债务利息支出 77 19 十九、国土资源气象等事务 55 基本建设支出 78 20 二十、住房保障支出 56 其他资本性支出 79 21 二十一、粮油物资储备事务 57 贷款转贷及产权参股 80 22 二十二、国债还本付息支出 58 其他支出 81 23 二十三、其他支出 59 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 上年结转和结余 26 交纳所得税 85 27 提取职工福利基金 86 28 转入事业基金 87 29 其他 88 基本支出结转和结余 80.96 82 本年支出合计结余分配 83 80.96 84 其中：财政拨款结转和结余项目支出结转和结余其中：财政拨款结转和 30 年末结转和结余 89 结余经营结余 31 基本支出结转和结余 32 其中：财政拨款结转和结余 33 项目支出结转和结余 34 36 经营结余 80.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 91 92 其中：财政拨款结转和结余 35 合计 90 93 94 合计 95 80.96 表二财政拨款收入支出决算总表部门名称：绥芬河市机构编制委员会办公室收项目栏次一、公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款收入总计入支行次决算数 2 项目（按功能分类）栏出行次次支小计 6 1 80.96 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国债还本付息支出二十二、其他支出 80.96 单位：万元 78.66 出决算数决算数政府性基公共预金预算财政算财拨款政拨款 7 8 政府性基公共预金预算财政算财拨款政拨款 13 14 栏行次次 12 54 54.72 54.72 32 人员经费 55 37.57 37.57 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 日常公用经费二、项目支出基本建设类项目行政事业类项目 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 17.15 17.15 26.24 26.24 2.30 支出经济分类工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴赠与债务利息支出基本建设支出其他资本性支出贷款转贷及产权参股其他支出本年支出合计 26 年末财政拨款结转和结余 79 27 基本支出结转 80 28 项目支出结转和结余 81 29 30 80.96 小计一、基本支出 2.30 78.66 项目（按功能分类）支出总计 82 83 26.24 26.24 — — 33.75 33.75 43.39 43.39 3.82 3.82 80.96 80.96 80.96 80.96 — 表三公共预算财政拨款支出决算表部门名称：绥芬河市机构编制委员会办公室单位：万元项目本年支出支出功能分类科科目名目编码称基本支出合计小计项目支出人员经日常公用费经费小计栏次 1 2 3 4 合计 80.96 54.72 37.57 17.15 26.24 201 78.66 78.66 52.42 35.27 17.15 26.24 20110 78.66 78.66 52.42 35.27 17.15 26.24 2011001 52.42 52.42 52.42 35.27 17.15 2011002 26.24 26.24 210 2.3 2.3 2.3 2.3 21005 2.3 2.3 2.3 2.3 2100501 1.8 1.8 1.8 1.8 2100503 0.5 0.5 0.5 0.5 类款项 5 26.24 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。其中：基本建设资金支出 6 表四一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门名称：绥芬河市机构编制委员会办公室项目支出功能分类科目编码科目名称单位：万元工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助伙物因公被专委公务其他费费用费费费费出退住其他对个职生购社会伙食绩其他维修租会公务专用装用其他税金商品业离退抚合计基本津贴办公印刷咨手续差旅出国培训劳务托工会福用车生活救医助奖励产房提租房人和效工资电邮电取暖及附（询管（境（护赁议业利运行交通和服小计休休恤济疗学公小计奖金保障食补工福利小计水费费接待材料购燃加费役补补家庭工资补贴费费费费费费理费）费费费务经费费维护费费金补助费费金金积补贴缴费费助资支出）费费费费费置料费用用务支）贴贴的补栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类款项合计 54.7 33.7 8.38 20.2 2.87 2.30 — 201 一般公共服务支出 52.4 31.4 8.38 20.2 2.87 — 20110 人力资源事务 52.4 31.4 8.38 20.2 2.87 — 2011001 行政运行 52.4 31.4 8.38 20.2 2.87 — 210 医疗卫生与计划生育支出 2.30 2.30 2.30 — 21005 医疗保障 2.30 2.30 2.30 — 2100501 行政单位医疗 1.80 1.80 1.80 — 2100503 公务员医疗补助 0.50 0.50 0.50 — — — — 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 17.1 1.02 0.47 0.01 0.13 0.30 1.95 2.13 17.1 1.02 0.47 0.01 0.13 0.30 1.95 2.13 17.1 1.02 0.47 0.01 0.13 0.30 1.95 2.13 17.1 1.02 0.47 0.01 0.13 0.30 1.95 2.13 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 0.03 0.04 0.05 0.08 1.72 0.10 0.03 0.04 0.05 0.08 1.72 0.10 0.03 0.04 0.05 0.08 1.72 0.10 0.03 0.04 0.05 0.08 1.72 0.10 35 36 9.13 9.13 9.13 9.13 37 38 费金 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 3.82 0.05 0.08 3.69 3.82 0.05 0.08 3.69 3.82 0.05 0.08 3.69 3.82 0.05 0.08 3.69 助支出 53 表五政府性基金预算收入决算表部门名称：绥芬河市机构编制委员会办公室单位：万元项目本年收入基本支出支出功能分类科目编码科目名称合计类栏次合计 1 款项项目支出小计人员经费日常公用经费小计其中：基本建设资金支出 2 3 4 5 6 无表六政府性基金预算支出决算表部门名称：绥芬河市机构编制委员会办公室单位：万元项目本年支出基本支出支出功能分类科目编码科目名称合计类栏次合计 1 款项项目支出小计人员经费日常公用经费小计其中：基本建设资金支出 2 3 4 5 6 无注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。表七“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表部门名称：绥芬河市机构编制委员会办公室 “三公”经费支出项目其中：合计支出功能分类科科目名目编码类款小计称项单位：万元因公出国（境）费支出栏次 1 合计 0.15 2 0.1 5 3 公务用车购置支出 4 公务用车运行维护费支出 5 公务接待费支出 6 0.15 0.1 201 0.15 0.15 5 0.15 0.1 20110 0.15 0.15 5 0.15 0.0 2011001 0.05 0.05 5 0.05 0.1 2011002 0.10 0.10 0 0.10 注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出情况。第三部分 2014 年度绥芬河市机构编制委员会办公室决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门 2014 年度收入合计 80.96 万元，支出合计 80.96 万元。基本支出 54.72 万元。其中：工资福利支出 33.75 万元；商品和服务支出 17.15 万元；对个人和家庭的补助支出 3.82 万元。项目支出 26.24 万元，其中：商品和服务支出 26.24 万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2014 年度公共预算财政拨款支出 80.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）78.66 万元；医疗卫生与计划生育（类）2.3 万元。三、政府性基金财政拨款收支决算情况说明本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年收入 0 万元；本部门 2014 年度政府性基金财政拨款本年支出 0 万元。四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014 年，绥芬河市机构编制委员会办公室 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，接待批次为 2 次，接待人数共 8 人。2013 年编办“三公”经费 7.8 万元，用于全国省直管县体制改革研讨会接待支出。无因公出国（境）经费、无公务用车购置和运行费且无公务用车保有量。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、一般公共服务支出（201 类）：指提供一般公共服务的支出。三、人力资源事务（20110 款）：指机构编制方面的支出。四、行政运行（2011001 项）：指本单位的基本支出。五、一般行政管理事务（2011002 项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。六、医疗卫生与计划生育支出（210 类）：指本单位医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。七、医疗保障（21005 款）：指本单位用于医疗保障方面的支出。八、行政单位医疗（2100501 项）：指财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费支出。九、公务员医疗补助（2100503 项）：指财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助经费支出。十、工资福利支出（301 类）：指本单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为其缴纳的各项社会保险费等。下属款级包含：01 基本工资、02 津贴补贴、03 奖金、04 社会保障缴费等。十一、商品和服务支出（302 类）：指本单位购买商品和服务的支出。下属款级包含：01 办公费、02 印刷费、04 手续费、05 水费、07 邮电费、08 取暖费、11 差旅费、13 维修（护）费、15 会议费、16 培训费、17 公务接待费、18 专用材料费、26 劳务费、28 工会经费、39 其他交通费用等。十二、商品和服务支出（303 类）：指本单位用于对个人和家庭的补助支出。下属款级包含：05 生活补助、09 奖励金（独生子女父母奖励）、12 提租补贴等。