2020年度益阳市赫山区医疗保障局部门决算.doc

2020 年度益阳市赫山区医疗保障局部门决算 目 录 第一部分 益阳市赫山区医疗保障局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 1 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 益阳市赫山区医疗保障局概况 一、部门职责 益阳市赫山区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。主要 职责和宗旨是负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗 保障制度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基 金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障 基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全 区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制， 统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调 整机制，组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案；贯彻实施城 乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动 态调整机制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施 药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策； 负责指导、监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。 二、机构设置 (一)内设机构设置 益阳市赫山区医疗保障局单位内设机构包括：内设办公室、待 遇保障与医药服务管理股、基金监管与大病救济股、政策法规与行 3 政审批股、稽核与医药价格股五个股室。各部门之间相互协调、相 互配合，做到既分工又合作。 （二）决算单位构成 赫山区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位。 第二部分： 益阳市赫山区医疗保障局 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分： 益阳市赫山区医疗保障局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 2085.57 万元，支出总计 2048.42 万元， 年末结转和结余 37.15 万元，本单位是 2019 年 3 月的新设单位， 2019 年本单位没有财政预算安排，因此没有上年对比情况。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2,085.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款 收入 2053.57 万元，占 98.47%；其他收入 32 万元，占 1.53%。 4 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2,048.42 万元，年末结转和结余 37.15 万元， 其中：基本支出 140.23 万元，占 6.85%；项目支出 1908.19 万元， 占 93.15%；本单位是 2019 年 3 月的新设单位，2019 年本单位没有 财政预算安排，因此没有上年对比情况。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 2053.57 万元，支出总计 2046.07 万元，年末结转和结余 37.15 万元，本单位是 2019 年 3 月的新设 单位，2019 年本单位没有财政预算安排，因此没有上年对比情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 2046.07 万元，年末结转和结余 37.15 万元，占本年支出合计的 99.89%。本单位是 2019 年 3 月的新设单 位，2019 年本单位没有财政预算安排，因此没有上年对比情况。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 2046.07 万元，主要用于以下方面： 卫生健康（类）支出 235.18 万元，占 11.49%；农林水（类）支出 1808.19 万元，占 88.37%；住房保障（类）支出 2.7 万元，占 0.13%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5 2020 年度财政拨款支出年初预算为 57.68 万元，支出决算为 2,046.07 万元，完成年初预算的 3547%，决算数大于预算数的原因 为调整预算增加了 1988.39 万元。其中：社会保障和就业支出的预 算批复数为 52.73 万元，决算支出数据为 0 万元，决算数小于预算 数的原因是在编制 2020 年度预算时，基本支出项目预算的功能科 目中没有卫生健康支出-医疗保障管理事务，所以把基本支出项目 预算放在社会保障和就业支出这个功能科目，而在编制 2020 年度 决算时，把基本支出项目决算数据放在了卫生健康支出-医疗保障 管理事务，导致社会保障和就业支出为 0 万元；卫生健康支出预算 批复数为 2.25 万元，决算支出数据为 235.18 万元，完成年初预算 的 10452%，决算数大于预算数的原因是在编制 2020 年度预算时， 基本支出项目预算的功能科目中没有卫生健康支出-医疗保障管理 事务，所以选择了社会保障和就业支出，而在编制 2020 年度决算 时，把基本支出项目决算数据放在了卫生健康支出-医疗保障管理 事务。其中：单位的日常开支等费用支出 135.18 万元，特殊人群 医药费挤占医保基金追补资金 100 万元；农林水支出预算批复数为 0 万元，决算支出数据为 1808.19 万元，决算数大于预算数的原因 是调整预算数增加了 1808.19 万元，其中：健康扶贫财政兜底资金 1345 万元，边缘户参加城乡居民医保个人缴费补助 4.39 万元，贫 困对象参加城乡居民基本医疗保险个人自缴资金政府资助 458.8 6 万元；住房保障支出预算批复数为 2.7 万元，决算支出数为 2.7 万 元，完成年初预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 137.87 万元，其中:人员经费 69.82 万元，占基本支出的 50.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 68.05 万元，占基本支出的 49.36%， 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通 工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、 赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 7 2020 年度“三公”经费财政拨款支出为 1.45 万元，因医保局 为新增单位，无预算对比数，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算；本单位是 2019 年 3 月 的新设单位，2019 年本单位没有财政预算安排，因此没有上年对 比情况。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；本单位是 2019 年 3 月的新设单位，2019 年本单位没有财政预算安排，因此 没有上年对比情况。 公务接待费支出为 1.45 万元，我单位严格按预算执行决算。 本单位是 2019 年 3 月的新设单位，2019 年本单位没有财政预算安 排，因此没有上年对比情况。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 1.45 万元，占 100%。其中： 公务接待费支出决算为 1.45 万元，其中：其他国内公务接待 支出 1.45 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部 门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区医疗保障局 2020 年共接待国内公务接待批次 27 个、接待人次 264 人次（不包括陪 同人员）。 8 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位无国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营支 出。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市赫山区医疗保障局 2020 年机关运行经费支出 68.05 万 元。与年初预算数持平。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 0.9 万元，用于召开赫山区落实国 家药品集中采购中选药品协议签订工作会议，人数 118 人，内容为 落实医保基金预付政策，促进集中采购药品医保支付标准与采购价 协同，完善医保支付方式，加强医疗机构服务协议管理；开支培训 费 0.43 万元，用于参加市人大代表小组骨干培训班，人数 1 人， 内容为讲授人大代表法制思维，依法履行人大代表职责，充分发挥 代表作用，代表如何审议各项工作报告等；没有举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动，开支 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市赫山区医疗保障局 2020 年度政府采购支出总额 22.8 万 元，其中：政府采购货物支出 8.32 万元；政府采购工程支出 14.48 9 万元； 授予中小企业合同金额 22.8 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 22.8 万元，占政府采购支出 总额的 100%。 十三、关于国有资产占有情况说明 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末 无单价 100 万元以上通用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况。 为进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，建立 健全财务管理制度和内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高 财政资金使用效率。 １.成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标。成立了由 医保局分管副局长任组长，办公室、财务股、稽核股等组成工作小 组,各股长为评价工作小组成员。本单位实际制订了自评方案，完 善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化，如： 对职责履行指标，围绕针对社会效益指标，围绕本部门职能设置具 体产出评价指标。 2.下发通知，布置单位自评。本单位高度重视，第一时间下发 了《关于做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》 ，自评 工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评 10 价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自 查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全 面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完 整性。 3.集查阅资料。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种 资料，对相关资料进行审核，确保资料的真实完整、可信。 4.形成评价结论。通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、 评价标准进行打分，形成自评结论，在自评过程中发现问题，查找 原因，积极整改，为下一步的工作打下基础。 5.整理归档。绩效自评小组将各预算单位自评情况、数据及相 关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依 据、指标脉络明确、事实证据充分。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总 结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为今后 加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高 资金使用效益工作提供了重要的参考依据。 认真对照《2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表》 ，我中 心各项指标都较好地达到了相关要求，2020 年部门整体支出绩效 11 自评结论为优秀。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 1.2020 年全区城乡居民基本医疗保险住院补偿 127538 人次， 住院率 18%，住院总费用 82230 万元，可报费用 66285 万元，住院 补偿 50014 万元，实际住院补偿率 81%，实报率为 61%；全年门诊 补偿 12899 万元（含门诊大病）。 城乡居民大病商业保险受理案件 6239 起，补偿金额 4535 万 元。城乡居民意外伤害保险受理案件 5375 起，补偿金额 1690 万元。 2020 年享受一站式保障 39762 人次，住院总费用 38687 万元， 可报销费用 31468 万元，报销金额 28584 万元，其中：基本医疗补 助 21583 万元;大病保险补助 4291 万元;特惠保补助 355 万元；医 疗救助 1124 万元;财政兜底 1231 万元。综合保障后实际报销比例 达到 82%。 2020 年城镇职工医疗保险基金支付 16538 万元，其中社会统 筹医疗基金支出 9312 万元；个人账户医疗基金支出 7226 万元；大 病统筹基金支出 690 万元；二等乙级以上残军等特殊人员医疗基金 支出 224 万元；意外伤害统筹基金支出 143 万元。 2.上级各项资金都按时到位，按资金来源的要求专款专用。全 区医保资金金额大，覆盖面广，受益人数多。为了管理好这些资金， 2020 年我区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管部门的正确 12 领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上 级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保基金安全的前提下， 充分发挥基金效益，参保群众受益度不断提高，社会效益明显。确 保建档立卡贫困人口 100%参加基本医疗保险和大病保险，实行贫 困人口“基本医疗保险+大病保险+扶贫特惠保+医疗救助+财政兜底” 一站式结算模式。认真执行上级精神。通过以上工作，我们进行了 自评，既肯定了工作又找出了差距。 参保对象对工作满意度 95%。完善一站式服务平台，提高了群 众报账效率、优化报账流程。参保群众对城乡居民医保工作开展比 较满意。现行的城乡居民医保制度更优质、更实际，参保居民的获 得感和满意度不断提高。 第四部分： 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事 业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 13 继续使用的资金。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、 14 工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采 购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采 购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 15 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 16 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 17 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定 资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修 购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分:附件 益阳市赫山区医疗保障局 2020 年度部门整体支出绩效评价报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部 门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局 关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2021〕1 号）的文件要求，对 2020 年度部门整体支出绩效进行了自评，具 体情况如下： 一、基本情况 赫山区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职责和 18 宗旨是负责拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制 度的政策、规划和标准，并组织实施；贯彻实施医疗保障基金监督 管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安 全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻实施全区医疗 保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城 乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制， 组织拟定并实施长期护理保险制度改革方案；贯彻实施城乡药品、 医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机 制。监督实施药品、医用耗材的招标采购政策；贯彻实施药品、医 用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责指导、 监督全区医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。在职职工 5 人，全额 5 人。内设办公室、待遇保障与医药服务管理股、基金监 管与大病救济股、政策法规与行政审批股、稽核与医药价格股五个 股室。各部门之间相互协调、相互配合，做到既分工又合作。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 基本支出 140.23 万元。其中：行政运行支出是 140.23 万元， 本单位的行政运行经费是指为保障单位正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项人员工资类开支，包括：1、基本工资、津贴补贴、 绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险等人员经费共计 19 67.12 万元；2、商品和服务支出等：是指为保障单位正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项公用开支，包括办公费、印刷费、 水电费、维（修）护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费支出等等日常公用 经费共计 53.55 万元；资本性支出购置固定资产 16.86 万元；住房 保障支出中 2.7 万元 （二）项目支出情况 项目支出为 1908.19 万元占总支出的 93.15%。包括：特殊人 群医药费挤占医保基金追补资金 100 万元，占总支出比率为 4.8%； 健康扶贫财政兜底资金 1345 万元，占总支出比率为 64.49%；贫困 对象参加城乡居民基本医疗保险个人自缴资金政府资助 458.8 万 元，占总支出比率为 20%；边缘户参加城乡居民医保个人缴费补助 4.39 万元，占总支出比率为 0.2%。 三、政府性基金预算支出情况 本单位无政府性基金预算支出。 四、国有资本经营预算支出情况 本单位无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 2020 年全区城乡居民基本医疗保险住院补偿 127538 人次，住 院率 18%，住院总费用 82230 万元，可报费用 66285 万元，住院补 20 偿 50014 万元，实际住院补偿率 81%，实报率为 61%；全年门诊补 偿 12899 万元（含门诊大病） 。 城乡居民大病商业保险受理案件 6239 起，补偿金额 4535 万 元。城乡居民意外伤害保险受理案件 5375 起，补偿金额 1690 万元。 2020 年享受一站式保障 39762 人次，住院总费用 38687 万元， 可报销费用 31468 万元，报销金额 28584 万元，其中：基本医疗补 助 21583 万元;大病保险补助 4291 万元;特惠保补助 355 万元；医 疗救助 1124 万元;财政兜底 1231 万元。综合保障后实际报销比例 达到 82%。 2020 年城镇职工医疗保险基金支付 16538 万元，其中社会统 筹医疗基金支出 9312 万元；个人账户医疗基金支出 7226 万元；大 病统筹基金支出 690 万元；二等乙级以上残军等特殊人员医疗基金 支出 224 万元；意外伤害统筹基金支出 143 万元。 六、部门整体支出绩效情况 上级各项资金都按时到位，按资金来源的要求专款专用。全区 医保资金金额大，覆盖面广，受益人数多。为了管理好这些资金， 2020 年我区医疗保障工作在区委、区政府和上级主管部门的正确 领导下，在区直各有关部门的大力支持和配合下，认真贯彻落实上 级医疗保障有关政策法规及文件精神，在确保基金安全的前提下， 充分发挥基金效益，参保群众受益度不断提高，社会效益明显。确 21 保建档立卡贫困人口 100%参加基本医疗保险和大病保险，实行贫 困人口“基本医疗保险+大病保险+扶贫特惠保+医疗救助+财政兜底” 一站式结算模式。认真执行上级精神。通过以上工作，我们进行了 自评，既肯定了工作又找出了差距。 参保对象对工作满意度 95%。完善一站式服务平台，提高了群 众报账效率、优化报账流程。参保群众对城乡居民医保工作开展比 较满意。现行的城乡居民医保制度更优质、更实际，参保居民的获 得感和满意度不断提高。 七、存在的问题及原因分析 （一）筹资年年提标，筹资压力加大。 2020 年个人缴费标准由 220 元提高到 250 元，个人缴费标准 逐年增加，部分群众交了没享受过报销，不能接受缴费年年涨的事 实，不愿意交钱参保；部分在外地务工人员，在当地参加了医疗保 险，由于政策要求不能重复参保重复报销，所以这一部分人在赫山 就不再参保了，乡镇、街道筹资压力加大，若参保率下降，基金量 减小，我区医保基金存在安全隐患。 （二）医疗费用增长过快，基金面临压力。 近几年，由于参保群众就医需求提高，医疗机构受利益的驱动， 各种检查、用药费用居高不下，参保群众住院费用越来越高，参保 群众住院费用逐年增长，医保基金的增长幅度远远不及住院费用的 22 增长速度。开通省、市即时结算以后，医疗机构我们无法监管，方 便了参保群众的同时医保基金也面临不小的压力。 （三）医院违规现象仍然存在，监管难度增大。 一是门诊病人住院化。不应该收住院的门诊病人收住院治疗来 增加医疗费用，一张床位住多个病人。二是检查用药主观化。不要 检查的项目统统用上来，不要用的抗生素、价格高的中药和西药一 并用上。三是追求利润最大化。没有上的服务项目收了费用；转诊 病人还在虚记医疗费用；故意拖延住院时间套取医疗费用等。因协 议医院太多，稽查人手有限，给监管带来了很大的难度。 八、下一步改进措施 （一）加大政策宣传力度 全方位、多层次、多渠道宣传医疗保险政策，尤其是异地就医 结算、大病保险、意外伤害保险、精准扶贫等惠民政策，做到家喻 户晓、人人皆知。 （二）落实好惠民政策 按省、市、区文件要求落实好困难群众各项扶贫优惠政策，确 保政策不走样；扎实做好异地就医备案和结算工作，方便参保群众 在省内外异地医疗机构就诊报销。 （三）加强医疗机构监管 完善医疗机构服务协议，注重加强对各协议服务医疗机构落实、 23 执行协议的监管，强化对协议服务医疗机构参保人员发生费用的实 时监控，确保医保基金安全，有序地运行。 （四）不断提升服务水平 深入推进“放管服”改革，提升“互联网+医保”服务水平， 推动窗口服务模式转变，打造群众满意示范窗口。建立健全医保内 控制度，确保基金出口安全。加强医保系统能力建设，不断增强创 造力、凝聚力、战斗力。 九、其他需要说明的情况 无其他需要说明的情况。 益阳市赫山区医疗保障局 2021 年 7 月 23 日 24 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 绩效目 标合理 2 性 目标 （2 分） 设定 （5 分） 绩效指 标明确 3 性（3 分） 投 20 入 （ 在职人 员控制 5 率（5 分） 分 ） “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 （5 分） 分） 重点支 出安排 5 率（5 分） 过 预算完 成率（4 4 分） 30 预算调 整率（2 2 预算 分） 执行 （20 程 分） （ 分 ） 支付进 度率（2 2 分） 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效目标依据 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总 是否充分，是否符合客观实际， 体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定 用以反映和考核部门整体绩效目 的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长 标与部门履职、年度工作任务的 期实施规划计 0.5 分。 相符性情况。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的 部门依据整体绩效目标所设定的 工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标 绩效指标是否清晰、细化、可衡 值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数 量，用以反映和考核部门整体绩 或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预 效目标的明细化情况。 算资金相匹配计 1 分。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）× 部门本年度实际在职人员数与编 100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。 制数的比率，用以反映和考核部 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确 门对人员成本的控制程度。 定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编 制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费” 部门本年度“三公经费”预算数 总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三 与上年度“三公经费”预算数的 公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加 变动比率，用以反映和考核部门 的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排 对控制重点行政成本的努力程度。 的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费 和公务招待费。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支 出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重 部门本年度预算安排的重点项目 点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门 支出与部门项目总支出的比率， 履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影 用以反映和考核部门对履行主要 响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出 职责或完成重点任务的保障程度。 总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目 支出总额。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完 部门本年度预算完成数与预算数 成年初预算计4 分， 未完成年初预算按比例扣减， 的比率，用以反映和考核部门预 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预 算完成程度。 算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比 部门本年度预算调整数与预算数 例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预 的比率，用以反映和考核部门预 算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 算的调整程度。 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级 党委政府临时交办而产生的调整除外） 。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度） ×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成 预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某 部门实际支付进度与既定支付进 一时点的支出预算执行总数与年度支出预算 度的比率，用以反映和考核部门 数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门 预算执行的及时性和均衡性程度。 整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年 支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定 的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 25 一级 二级 三级指 自评 指标 指标 标 分 指标解释 指标说明 30 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年 部门本年度结转结余总额与上年 结转结 结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。 结转结余总额增减比例，用以反 余控制 3 低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分， 映和考核部门对存量资金的实际 率（4 分） 扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转 控制程度。 资金与结余资金之和（以决算数为准） 。 公用经 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/ 费 总额与预算安排的公用经费总额 预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的 2 的比率，用以反映和考核部门对 计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 控制率 预算 （2 分） 机构运转成本的实际控制程度。 止。 执行 部门本年度“三公经费”实际支 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支 （20 “三公 经费” 出数与预算安排数的比率，用以 出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 分 2 控制率 反映和考核部门对“三公经费” 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分， （2 分） 的实际控制程度。 扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 政府采 部门本年度实际政府采购金额与 采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每 购 年初政府采购预算的比率，用以 低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采 3 执行率 反映和考核部门政府采购预算执 购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 过 （4 分） 行情况。 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管 行为而制定的管理制度是否健全 度 理制度、会计核算制度等管理制度计 1 分；相 2 完整，用以反映和考核部门预算 关管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；相关 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 （2 分） 管理制度得到有效执行计 0.5 分。 事业发展的保障情况。 程 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以 （ 及有关专项资金管理办法的规定计 0.2 分；② 资金使 部门使用预算资金是否符合相关 资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.2 用 的预算财务管理制度的规定，用 分 预算 1 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.2 分； 以反映和考核部门预算资金的规 ） 管理 合规性 ④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤不存 （1 分） 范运行情况。 在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 （5 分。 分） 预决算 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按 信 规定公开相关预决算信息，用以 规定时限公开预决算信息计 0.5 分。预决算信 1 反映和考核部门预决算管理的公 息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效 息公开 性（1 分） 开透明情况。 等管理相关的信息。 基础信 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 部门基础信息是否完善，用以反 息 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 映和考核基础信息对预算管理工 0.3 分；③基础数据信息和会计信息资料准确 完善性 作的支撑情况。 （1 分） 计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产 资产 管理制 管理行为而制定的管理制度是否 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资 度 管理 2 健全完整，用以反映和考核部门 金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关 （5 健全性 资产管理制度对完成主要职责或 资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。 分） （2 分） 促进社会发展的保障情况。 过 资产管 部门的资产是否保存完整、使用 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 资产 程 理 合规、配置合理、处置规范、收 0.4 分；③资产处置规范计 0.4 分；④资产账务 2 管理 （30 入及时足额上缴，用以反映和考 管理合规、帐实相符计 0.4 分；⑤资产有偿使 安全性 （5 分） 分） （2 分） 核部门资产安全运行情况。 用及处置收入及时足额上缴计 0.4 分。 26 30 一级 二级 三级指 自评 指标解释 指标说明 指标 指标 标 分 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 产 有固定资产总额的比率，用以反 所有固定资产总额）×100%。利用率为 100% 1 映和考核部门固定资产使用效率 的计 1 分，每降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为 利用率 （1 分） 程度。 止。 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得 与计划工作数的比率，用以反映 成率（8 7 分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 和考核部门履职工作任务目标的 分） 分 实现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工 产 际工作数与计划工作数的比率, 时率（4 4 作数）×100%。1-4 季度各得 1 分 用以反映和考核部门履职时效目 分） 出 标的实现程度。 （ 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值）的 质量达 实际工作数与计划工作数的比率,质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工 标率（8 7 分 用以反映和考核部门履职质量目 作数）×100%。实际得分=达标率*8 分 ） 分） 标的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交 作 9 交办或下达数的比率，用以反映 办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 办结率 部门对重点工作的办理落实程度。 分 （10 分） 经济效 部门履行职责对经济发展所带来 5 益（5 分） 的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社 社会效 部门履行职责对社会发展所带来 5 会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效 效 益（5 分） 的直接或间接影响。 益实现程度计算得分（5 分） 履职 生态效 部门履行职责对生态环境所带来 果 效益 5 （ （20 益（5 分） 的直接或间接影响。 分） 社会公 分 众 ） 社会公众或部门的服务对象对部 或服务 5 按收集到的服务对象的满意率计算得分 （5 分） 对 门履职效果的满意程度。 象满意 度（5 分） 20 合计 95 27