沅江市医疗保障局2019年度部门决算公开说明.doc

第一部分 沅江市医疗保障局概况 一、主要职能 （1）负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助 等医疗保障制度的政策、规划和标准。 （2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相 关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推 进医疗保障基金支付方式改革。 （3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整 和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健 全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期 护理保险制度改革方案。 （4）组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医 保目录和支付标准，建立动态调整机制。 （5）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医 疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确 定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格 形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 （6）监督实施药品、医用耗材招标采购政策。 （7）组织实施全市协议医药机构协议和支付管理办法， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗 保障领域违法违规行为。 -1- （8）负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、 信息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离 休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医 管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。 二、机构设置 2019 年 3 月本单位机构改革组建沅江市医疗保障局（政 府工作部门）。内设股室 4 个：办公室、待遇保障和医药服 务管理股、基金监管股、政策法规与行政审批股（医药价格、 招标采购和人事股） ；所属事业单位 1 个：沅江市医疗保障 事务中心。2019 年末实有在职干职工 50 人， （其中公务员及 参公人员 34 人，城镇退伍 11 人，事业编制 5 人） ，离退休 人员 7 人，遗属 0 人。 三、部门决算单位构成 从预算单位构成看，沅江市医疗保障局部门决算包括局 机关本级决算。 第二部分 沅江市医疗保障局 2019 年度部 门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 -2- 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市医疗保障局 2019 年度部 门决算情况说明 一、关于本部门 2019 年度收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 33165.46 万元，比上年同期减 237.08 万元，减少 0.71%；支出总计 33165.46 万元，比上 年同期减少 237.08 万元，减少 0.71%；。主要原因：财政拨 款收入减少，项目基本支出减少。 二、关于本部门 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 33139.08 万元，其中：财政拨款收 入 33132.63 万元，占 99.98 %；事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.45 万元，占 0.02%。 三、关于本部门 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 33164.64 万元，其中：基本支 538.95 万元，占 1.63%；项目支出 32625.69 万元，占 98.37%；经营支出 0 万元，占 0%。 -3- 四、关于本部门 2019 年度财政拨款收入支出决算总 体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 33159.01 万元，比上年同 期减少 228.48 万元，下降 0.68%；财政拨款支出总计 33159.01 万元，比上年同期减少 228.48 万元，下降 0.68%。 主要原因：厉行节约，项目支出减少。 五、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 33132.63 万 元，比上年同期减少 216.99 万元，下降 0.65%；一般公共预 算财政拨款支出总计 33158.19 万元，比上年同期减少 197.36 万元，下降 0.60%。主要原因：节约开支，减少日常支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共预算财政拨款支出 33158.19 万元，主要用于以 下几个方面：一般公共服务支出 3.40 万元，占 0.01%。社 会保障和就业支出 599.64 万元，占 1.81%。卫生健康支出 32527.79 万元，占 98.10%。住房保障支出 27.37 万元，占 0.08%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.一般公共服务支出 3.40 万元，主要用于税收事务。 2.社会保障和就业支出 599.64 万元，主要用于本部门 -4- 的人员工资福利等基本支出和本部门开展相关专项业务工 作的项目支出。 3.卫生健康支出 32527.79 万元，主要用于城乡居民基 本医疗保险基金的补助和本部门的人员工资福利等基本支 出。 4.住房保障支出 27.37 万元，主要用于支付职工的住房 公积金。 六、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出538.95万元， 其中人员经费支出447.37万元，主要包括：主要包括：按国 家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙 食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房 公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出91.58万元。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费 用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 -5- 性支出。 七、关于本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支 出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支 出决算为 1.57 万元，完成预算的 52.33%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购 置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费 支出决算为 1.57 万元，完成预算的 52.33%。2019 年度“三 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节 约开支。 -6- （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公 务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费 支出决算为 1.57 万元，占 52.33%。2019 年度“三公”经费 支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节约开支，从 严控制“三公”经费开支。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元 3、公务接待情况说明 公务接待支出 1.57 万元，国内公务接待 50 批次，接待 98 人。接待支出主要用于检查、学习、考察等。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2019 年度，我局纳入绩效评价的项目 1 个，涉及预算金 额 118.25 万元。我局内部管理制度健全，建立了《机关财 务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅 费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。 -7- 严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销均严格 执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与 安全。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 通过认真对照《2019 年沅江市部门整体支出绩效评价指 标表》开展自评，我局各项指标都较好地达到了相关要求， 2019 年部门整体支出绩效自评结论：优 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无 （四）预算绩效情况的说明 2019 年我局始终认真贯彻执行《会计法》 、《预算法》 、 《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全了单位财务制 度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用， 加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、 国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年，本部门年初预算收入 32979 万元，比上年减 少 307 万元，下降 0.92%,增减变化的主要原因是：自然原因 减少。2019 年，本部门年初预算支出 32973 万元，比上年减 少 298 万元，下降 0.90%，增减变化的主要原因是：自然原 因减少 。 -8- （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 91.58 万元，较上 年减少 1.90 万元，增减 2.03%，主要原因是：厉行节约，开 支减少。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2019 年度政府采购 0 万元，其中，政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元。 （四）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万正以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 -9- 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 - 10 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 - 11 -