2022年会龙山部门预算公示说明.doc

2022 年赫山区会龙山街道办事处部门预算 目 录 第一部分：2022 年赫山区会龙山街道办事处部门预算 说明 一、部门基本情况 二、部门预算单位构成 三、部门预算收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2022 年赫山区会龙山街道办事处部门预算 表 一、部门 2022 年收支预算总表 二、部门 2022 年收入总体情况表 三、部门 2022 年支出总体情况表 四、部门 2022 年财政拨款收支总体情况表 五、部门 2022 年一般预算输出表 六、部门 2022 年一般预算基本输出表（纵向） 七、部门 2022 年一般预算基本输出表（横向） 八、部门 2022 年政府性基金预算支出表 九、部门 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表 十、2022 年政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、单位项目绩效目标表 十三、重点项目绩效目标申报表 第一部分：2022 年赫山区会龙山街道办事处部门预算 说明 一、 部门基本情况 会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区 级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、 社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务 中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人 服务站、综合行政执法大队等 12 个机构。行政编制数 46 人，事 业编制 54 人，自收自支 12 人；2021 年 12 月 31 日实际在职人 员 95 人，退休人员 76 人。 （一）职能职责 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道 工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。 2.指导、搞好辖区内居委会的工作。 3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保 护老人、妇女、儿童的合法权益。 4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、 殡葬改革、残疾人就业等工作。 5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生 育工作。 6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。7.负 责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服 务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理 工作。 8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动， 绿化、美化、净化城市环境。 9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内 的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。 10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。 （二）机构设置 办事处独立核算单位 7 个，即会龙山街道办事处经济发展办、 社会事务综合服务中心、社会事务办、退役军人服务站、农业综 合服务中心、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理 办公室。 二、部门预算单位构成 会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2022 年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。 三、2022 年部门预算收支总体情况 2022 年部门预算收入包括一般预算拨款收入、非税收入、 其他收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入； 部门预算支出包括保障办事处基本运行的机关运行经费、人 员经费、专项经费、“三公”经费，政府采购经费，没有政 府性基金支出和国有资本经营支出。 （一）收入预算情况： 2022 年年初预算数 1841.23 万元，其中一般预算拨款 1664.22 万元，非税收入 80 万元，其他收入 97.01 万元。收入较去年增 加了 75.55 万元,主要是办事处人员增加，干职工的工资、公积 金、养老保险等方面有所增加。 （二）支出预算情况： 2022 年年初预算数 1841.23 万元，其中工资福利支出 965.42 万元，商品和服务支出 94.21 万元，对个人和家庭的补助支出 227.59 万元，项目支出 554.01 万元。住房保障支出 75.67 万元， 卫生健康支出 92.58 万元，社会保障（养老保险）和就业支出 （职业年金）154.29 万元，农林水支出 168.39 万元。支出较去 年增加 75.55 万元，主要是办事处人员增加，干职工的工资、公 积金、养老保险等方面的支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般预算拨款收入 1664.22 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 1190.21 万元，是指单位 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备等日常公用经费。 （二）项目支出：2022 年年初预算数为 474.01 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括基本建设支出、专 项业务费等方面。其中： 1 民兵应急经费 1 万元，主要用于民兵应急方面。 2.人大代表经费 1.7 万元，主要用于人大代表活动方面。 3.社区账务处理经费 2 万元。主要用于村、社账的账务处理。 4.社区惠民资金 73.5 万元，主要用于社区惠民设施建设、维护。 5.社区经费 154 万元，主要用于社区运转。 6.妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作。 7.安全生产经费 4 万元，主要用于安全生产。 8.人大平台建设经费 2 万元，主要用于人大平台建设。 9.党代表活动经费 1.2 万元，主要用于党代表活动。 10.专项补助 1 万元，主要用于基本建设。 11.税改转支 19.36 万元，主要用于机关运行。 12.党建经费 2 万元，主要用于党建工作。 13.两税附加 11.32 万元，主要用于两税附加方面。 14.共青团经费 2 万元，主要用于共青团建设。 15.信访维稳经费 8 万元，主要用于信访维稳工作。 17.纪检岗位补贴 0.52 万元，主要用于纪检工作补贴。 18.乡村振兴 20 万元，主要用于乡村振兴工作。 19.农村清洁工程村级组织服务群众经费 14.35 万元，主要用于 农村清洁、服务群众方面。 20.村级组织运转经费 154.04 万元，主要用于村级运转。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2022 年会龙山街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 380.02 万元，比 2021 年预算增加 19.99 万元，上升 5.55%，主要 原因是人员增加。 2、 “三公”经费 2022 年“三公”经费预算数为 31 万元，其中公务接待费 27 万元，公务用车维护费 4 万元，无公务用车购置费、无因公出国 （境）费用。2022 年三公经费与 2021 年预算持平，无增减。 3、政府采购 2022 年办事处政府采购预算总额 80 万元，其中其他物质预 算 8 万元，其他办公自动化设备预算 12 万元，其他消耗用品预 算 8 万元，其他维修费预算 16 万元，建筑物维修预算 20 万元， 其他电器设备预算 8 万元，其他网络设备预算 8 万元。 4、国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，用于一般 公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2022 年部门预算预计采购车辆 0 台，50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5、预算绩效目标情况 2022 年会龙山办事处整体支出绩效目标 1841.23 万元，其 中：基本支出 1287.22 万元，项目支出 554.01 万元。全部实行 整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1664.22 万元。 2022 年会龙山办事处项目支出绩效目标 554.01 万元，其中 运行维护经费 154.04 万元，业务工作经费 399.97 万元。全部实 行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 474.01 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、 “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：2022 年赫山区会龙山街道办事处部门预算 表 一、部门 2022 年收支预算总表 二、部门 2022 年收入总体情况表 三、部门 2022 年支出总体情况表 四、部门 2022 年财政拨款收支总体情况表 五、部门 2022 年一般预算输出表 六、部门 2022 年一般预算基本输出表（纵向） 七、部门 2022 年一般预算基本输出表（横向） 八、部门 2022 年政府性基金预算支出表 九、部门 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表 十、2022 年政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、单位项目绩效目标表 十三、重点项目绩效目标申报表