87、益阳市金银山街道办事处2018年度部门决算公开说明.Doc.doc

益阳市金银山街道办事处 2018年部门决算公开目录第一部分金银山街道办事处概况一、部门基本情况二、人员情况第二部分金银山街道办事处 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分金银山街道办事处 2018 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分益阳市金银山街道办事处概况一、部门基本情况金银山街道办事处是赫山区委、区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，办事处分设党政综合办公室、社会综合治理办公室、民政与劳动保障办公室、人口与计划生育办公室、社区建设指导服务站、经济发展办公室、财政所七个站所。其主要职能职责是： (1)全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。 (2)负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。 (3)负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。 (4)负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。 (5)负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。 (6)以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。 (7)负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。 (8)承办区委、区政府交办的其它工作。金银山街道办事处只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入 2019 年部门决算编制范围的只有金银山街道办事处本级。二、人员情况金银山街道办事处机关核定配备领导班子职数 9 名，行政编制内人员 26 名，其中包括退线领导干部 1 名；参公编制人员 12 名；事业编制内人员 32 名。第二部分益阳市金银山街道办事处2018年度部门决算表（见附表）第三部分益阳市金银山街道办事处2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况 2018年度收、支总计1,657.18万元，与2017年相比，收、支总计增加222.93万元，增长15.54%。主要原因是人员增加。二、收入决算情况说明 2018年收入1,295.82万元，其中：一般公共预算拨款收入 1250.82万元，比上年减少8.04%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入45万元，比上年减少39.19%。占本年总收入3.47%。三、支出决算情况说明本年支出合计1,647.04万元，其中：基本支出1,623.76万元，占本年总支出98.59%。项目支出23.28万元，占本年总支出 1.41%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明一、收入支出决算总体情况 2018年度财政拨款收、支总计1657.18万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加222.93万元，增长15.54%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算拨款支出总体情况 2018年度财政拨款支出1602.04万元，占本年支出合计的 97.27%。与2017年度相比，比上年增加603万元，增加60.38%。（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况一般公共预算拨款支出1602.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出528.04万元，占32.96%。科学技术支出125.7 万元，占7.85%。文化体育与传媒支出658.26万元，占41.09%。社会保障和就业支出200.32万元，占12.5%。城乡社区支出44.6 万元，占2.78%。农林水支出2.09万元，占0.13%。住房保障支出43.02万元，占2.69%。（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为1295.82万元，支出决算为1,602.04万元，完成年初预算的123.63%。支出决算大于年初预算的主要原因是人员支出增加。按经济分类：工资福利支出1002.23万元，比上年增加 41.58%。商品和服务支出571.32万元，比上年增加142.39%。对个人和家庭的补助10.21万元，比上年减少74.65%。项目支出 18.28万元，比上年增加21.87%。其中：商品和服务支出13.28 万元，比上年减少11.47%。其他资本性支出5万元，上年无其他资本性支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明益阳市金银山街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,583.76万元。其中: 人员经费1,012.44万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费571.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算数为3.82万元,完成预算的38.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.82万元，占100%。公务接待76批次410人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少19.59万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 2018年政府性基金本年收入45万元,占本年收入合计的3.47%。比上年减少39.19%，本年支出45万元,占本年支出合计的2.73%。比上年减少39.19%，基本支出40万元,比上年减少45.95%，项目支出5万元, 九、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 2018 年，本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2018 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。（二）部门决算中项目绩效自评结果。 2018 年我单位部门支出使用情况较好，基本保证了机构的正常运转，确保了干职工工资福利待遇按政策落实到位，确保了各项民生支出，加大了对基层社区的投入，确保了各项重点工程支出，扶持了我单位下属各部门站所。所有这些都取到了维护基层在局稳定的作用，创造了良好的社会效益。十、其他重要事项情况说明（一）机关（事业）运行经费支出情况 2018年益阳市金银山街道办事处机关（事业）运行经费财政拨款决算571.32万元。比2017年增加335.62万元。（二）政府采购支出情情况本年度政府采购无实际采购额。（三）国有资产占有情况本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。第四部分名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商? 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。印刷费：反映单位的印刷费支出。水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。电费：反映单位的电费支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。