2018年度人居环境整治绩效评价报告.docx

桃江县农业局 2018 年度 农村人居环境整治绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 桃江县农业局新农村建设股是主管农村环境整治与新农村建 设工作，负责指导监管农村人居环境整治，建设美丽乡村，完善 农村生活垃圾长效制度；指导全县农业社会化服务体系建设工作。 （二）项目简介 根据中共益阳市委办公室、益阳市人民政府办公室关于印发 《益阳市农村人居环境整治三年行动实施方案（2018 年-2020 年）》（益办发﹝2018﹞27 号）文件精神,结合我县实际情况，桃 江县委、县人民政府办公室印发了《桃江县农村人居环境整治三 年行动实施方案(2018 年-2020 年)》（桃办发〔2018〕12 号）文 件，桃江县农业局作为人居环境整治的牵头单位，根据县政府文 件精神坚持农业生产与生态协调发展、城乡统筹、生产生活统筹， 以农村生活垃圾治理，生活污水治理，厕所革命及粪污治理，村 容村貌整治为重点进行了统筹规划，2018 年项目资金由县财政纳 入了预算,规范和加强了资金使用管理。 二、项目实施情况 （一）项目资金使用及管理 2018 年度县财政农村人居环境整治专项资金总额为 420 万元, 其中农村清洁工程创建活动、县道以上公路公里数“以奖代补” 经费 220 万元，用于全县 15 个乡镇农村清洁工程；乡镇保洁员 工资 170 万元，日常工作经费 30 万元。 1、深入开展农村环境整治，改善农村生态环境。农村环境 整治是美丽乡村建设的重要组成部分，我县对创建农村清洁工程 “四有二无清洁村”实行以奖代补，一是按照各乡镇县道公里数 补助 1000 元/公里，二是按照各乡镇农业人口数补助 2.2 元/人。 2、加强保洁员队伍建设。全县共聘用保洁员 1029 人，其中 贫困户保洁员 100 人。所有公路、河渠、公共区域、集镇、主要 公共场所明确专人负责，划分了保洁员责任区域和工作职责，并 对保洁员的联系方式和保洁责任区域进行公示，做到保洁员履职 全覆盖。 3、对各乡镇清洁工程创建活动中，年底进行卫生达标考核， 2018 年对卫生达标且优异的高桥镇、修山镇、鸬鹚渡镇进行了相 应的资金奖励，对卫生不达标的桃花江镇、三堂街镇、武潭镇进 行了资金处罚。 该专项资金由县财政拨入县农业局账户，根据《桃江县财政 专项资金管理办法》，并由会审联签小组会审联签字后进行拨付 使用。 三、项目绩效情况分析 1、全县各乡镇已建成压缩式垃圾中转站 13 个（桃花江镇、 浮邱山乡因在县城建成区范围内未单独建设），并计划今年在灰 山港、马迹塘、沾溪等地新建 5 个压缩式生活垃圾中转站。全县 215 个行政村均设置了 1 处以上的生活垃圾集中点，新增村级垃 圾收集点 188 个，配备防火封闭垃圾箱；村级垃圾转运机动车增 至 262 台，配备人力收集车 667 辆。大力推行“两桶制”，建立 可再生资源站点 53 处。同时，桃江县城乡生活垃圾一体化 PPP 项目已进入竞争性磋商，目前由珀鸣清洁运输公司负责镇-县级 垃圾收转运，配备垃圾转运车 13 台。目前，全县 215 个村、29 个社区已全部完成 “四有两无”创建任务，农村垃圾集中处理 率达到 99.1%。 2、严格落实建立了“户集，村收，乡镇运输，县处理”的 生活垃圾运输处理制度。 3、产生的垃圾先由农户进行初次分类处理，引导农户对瓦 砾砖块、煤灰土渣等无污染垃圾在低洼地堆填或用作铺路，对菜 叶果皮等有机垃圾就地发酵堆肥作沼气原料或沤肥处理，变为清 洁燃料和有机肥料，对可回收垃圾通过废品回收机制有偿回收， 对废旧电池等有害垃圾集中进行无害化处理，其它垃圾进行无害 化焚烧处理，形成了一整套科学严格的农村无害化处理链。同时， 建立了农户“三包”责任制，即由农户包自家庭院卫生、包责任 田土清洁、包垃圾分类减量处理，确保农户分类处理到位。 4、村级按每 800－1000 人口配 1 名保洁员，工资每月 400800 元，采取“自愿申报、一年一聘”的方式，选聘了一批身体 素质好、热心公益事业、责任心强的党员、组长或村民（居民） 代表担任保洁员。保洁员除了监督农户的卫生保洁外，主要负责 村（社区）内公共场所的保洁工作，定期清扫公共场所，做到垃 圾日产日清；将农户分类后的垃圾进行及时收集和集中清拣处理， 可回收垃圾运送废品回收站，不可回收垃圾运往镇焚烧站进行无 害化处理。以牛田镇田庄湾村为例，该村自开展农村环境整治以 来，充分发挥村民自治，建立了环境卫生公约，拆除了原有的所 有垃圾池。生活垃圾实行门前三包，通过沤治、回收等形式达到 分类减排，垃圾不出户达 95%以上。 四、绩效评价工件开展情况 (一)绩效评价目的 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 （湘政发〔2012〕33 号）、《桃江县人民政府关于推进全县预算 绩效管理的实施意见》（桃政发〔2013〕25 号），绩效评价的目 的是为了切实提高财政资金使用效益。 (二) 绩效评价工作过程 根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2018 年 度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2019〕8 号），我 局由计财股牵头明确各业务股室责任并组织开展绩效自评，对评 价项目进行绩效评分，核对评价项目基础数据表，形成绩效评价 初步意见。2018 年农村人居环境整治绩效评价指标表评分情况： 评价等级优秀，评价分数 98.5 分。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划 1、切实抓好以“三清一改”为重点的村庄清洁行动 2、开展厕所革命 3、开展示范创建 4、扎实开展农户垃圾分类减量 （二）主要经验做法、存在问题的建议 1、主要经验做法 （1）高规格推动。我县紧密结合工作实际，成立了由县委书记 任顾问、县长任组长的县农村清洁工程领导小组，先后出台制定 了一系列规章制度文件，把农村清洁工程作为推进统筹城乡发展、 建设生态桃江的重要内容来抓，按照“四有两无”的要求，实行 “县级指导、乡镇负责、村组行动、群众主体”的工作机制。 （2）资金保障到位。财政在资金方面给予了政策倾斜支持，建 立了“政府补助、企业赞助、社会捐助、集体资助、群众自助” 的筹资办法，使清洁工程工作经费得到了落实。 2、存在问题 （1）项目建设资金紧张，制约工作推进。我县“美丽乡村及人 居环境整治村”建设的资金主要来自县直部门相关项目建设的有 限支持、村上极少企业老板和一些知名人士的捐赠，项目实施后 缺乏发展后劲，我县美丽乡村及人居环境整治村建设进展缓慢， 用于农村垃圾转运和处理、保洁员工资等经费压力大。 （2）政策宣传不到位，群众环保意识不强。美丽乡村及人居环 境整治村建设坚持以农民为主体，积极发挥政府引导作用。大部 分群众是了解支持的，但仍有少数群众不理解，不参与，他们认 为美丽乡村及人居环境整治村建设上面有大量资金来，村组干部 理所当然要把这些事情做好；有些人甚至不顾工作整体规划，要 求先把他们个人的利益照顾好个别村组开展农村垃圾清理整治工 作宣传力度不够，生活垃圾乱丢乱倒、污水随意排放的现象仍有 发生。 （3）乡镇基础设施建设滞后。生活垃圾治理工作体系不健全、 不完善，部分垃圾中转站和垃圾收集点规划布局不合理，存在建 设标准不高、渗滤液处置不规范等问题；省计划下达的通自然村 公路建设，部分线路与人民群众的需求不符，乡、镇、村实施积 极性不高。 3、建议 （1）扎实抓好资金筹措，加大投入力度。一是确保公共财政投 入到位。将农村清洁工程投入列入各级财政预算支出，每年投入 递增幅度不得低于当年财政收入增长幅度。二是争取项目支持。 财政、环保、国土、住建、农业、水务、交通、公路、卫生、农 村能源等涉农项目要与项目区环卫设施建设有机结合。三是推行 有偿服务。在不违反减轻农民负担政策的前提下，大力推行受益 农户分摊垃圾收集处理费用的措施，垃圾处理费用的收取标准要 通过村民议事会决定。 （2）扎实抓好宣传发动，提高群众卫生意识。充分发挥新闻 媒体、网络、微信等作用，积极进行农村清洁工程宣传，提高群 众卫生意识，发动群众自觉参与生活垃圾分类处理，从源头做好 垃圾分类减量工作。 （3）建立农村清洁工程长效机制。一是明确相关部门的工作 职责，落实好相关部门的责任；二是按照“属地为主，分级负责” 的原则，落实各级政府的主导责任；三是上下一致，完善督查考 核评比制度，便于统一校准，统一管理。 2018 年度项目支出绩效评价基础数据表 填报日期： 2019 年 4 月 15 日 填报单位部门（盖章）： 一、2018 年项目资金来源 小 计 420 上 年 结 转 结 余 本 年 上 级 项 目 资 金 拨 款 本 年 县 级 财 政 项 目 资 金 拨 款 420 项 目 经 营 收 入 项目完成时间： 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 项目总投资额： 420 万元 项目名称：农村人居环境整治 其 他 自 筹 金额单位：万元（保留两位小数） 日 二、2018 年项目资金投入使用情况 投 物 投 劳 折 资 本 年 小 计 420 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 30 对 个 人 和 家 庭 支 出 资 本 性 支 出 其 他 支 出 390 三 公 经 费 支 出 三、2018 年项目完成情况（完成项目数量指标） 农村 清洁 工程 “以 奖代 补” 保 洁 员 工 资 经费 220 170 注：完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10” 填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。 填报人： 刘伟民 单位负责人（签字）： 桃江县 2018 年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 一级 指标 二级 指标 项目名称: 农村人居环境整治 三级 指标 立项 规范性 （3 分） 分值 自评 得分 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 1 1 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 1 1 1 1 2 2 2 2 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； 2 2 4、项目是否为促进事业发展所必需； 2 2 2 2 指标内容 项目的申请、设立过程是否 符合相关要求。 指标说明 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等。 投入 （25 分） 项目 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； 立项 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和 （21 分） 绩效目标 合理性 （10 分） 项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合绩效目 标管理要求，是否符合客观 实际。 党委政府决策； 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水 平。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效 指标 明确性 （8 分） 投入 （25 分） 过程 （35 分） 资金 落实 （4 分） 指标内容 依据绩效目标设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量 等，用以反映和考核项目绩 效目标的明细化情况。 指标说明 分值 自评 得分 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2 2 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 2 2 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； 2 2 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 1 1 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 1 1 资金 到位率 （2 分） 实际到位资金与计划投入资 金的比率，反映资金落实情 况对项目实施的总体保障程 度。 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投 入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到 位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目 进度的按比例计分。 2 2 到位 及时率 （2 分） 及时到位资金与应到位资金 的比率，反映项目资金落实 的及时性程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%， 到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满 分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 2 2 项目单位的项目管理制度是 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； 1 1 2、制度是否合法、合规、完整。 1 1 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； 1 1 项目 制度健全性 否健全，用以反映和考核项 管理 （2 分） 目管理制度对项目顺利实施 的保障情况。 （15 分） 制度执行有效 项目实施是否符合相关项目 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 性（8 分） 管理规定，有以反映和考核 项目管理制度的有效执行情 况。 项目 项目单位是否为达到项目质 质量 量要求而采取了必需的措 （5 分） 过程 （35 分） 财务 财务制度是否健全。反映项 管理 （20 分） 制度 （2 分） 目财务管理制度对项目顺利 实施的保障情况。 资金管理 （14 分） 自评 得分 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 1 1 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 并及时归档； 3 3 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否 落实到位。 3 3 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 1 1 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控 制措施或手段； 2 2 3 项目质量是否符合要求。 2 2 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他 相关的财务管理制度； 1 1 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资金管理办法的规定。 1 1 1、是否按规定进行了财政投资评审； 2 1.5 2、财务管理制度是否得到有效执行； 2 2 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 2 2 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； 2 2 施。 财务 财务 管理 （20 分） 分值 指标说明 项目资金使用和管理是否符 合相关的财务管理制度规 定，用以反映和考核项目资 金的规范运行情况。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分值 自评 得分 5、项目的重大开支是否经过评估认证； 2 1.5 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 2 2 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2 2 2 2 1 1 1 1 5 5 完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响 项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 5 5 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标 5 5 指标内容 指标说明 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置 是否符合内控要求； 财务 监控 （4 分） 是否为保障资金的安全、规 范运行而采取了必要的监控 措施。 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手 段。 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支 出。 产出 （20 分） 产出 项目 产出 （20 分） 项目 计划 项目实施的实际产出数与计 完成率 （5 分） 划产出数的比率，反映项目 产出数量目标的实现程度 完成 项目实际提前完成时间与计 及时率 （5 分） 划完成时间的比率，反映项 目产出时效目标的实现程 度。 质量 项目完成的质量达标产出数 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提 供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 （20 产出 分） （20 分） 达标率 （5 分） 效果 （20 分） 项目 效益 （20 分） 指标内容 指标说明 与实际产出数的比率，反映 项目产出质量目标的实现程 度。 准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计 分。 成本 节约率 （5 分） 完成项目计划工作目标的实 际节约成本与计划成本的比 率，反映项目的成本节约程 度。 经济 效益 （4 分） 项目实施对经济发展所带来 的直接或间接影响情况。 社会 效益 （4 分） 项目实施对社会发展所带来 的直接或间接影响情况。 生态 效益 （4 分） 项目实施对生态环境所带来 的直接或间接影响情况。 可持续 影响 （4 分） 项目后续运行及成效发挥的 可持续影响情况。 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成 本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际 情况扣 1—5 分 分值 自评 得分 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行 评价评分。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 社会公众或 社会公众或服务对象对项目 服务对象满 实施效果的满意程度。 意度（4 分） 总 填报人： 刘伟民 日 指标说明 分值 自评 得分 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实 施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上 计 3 分，70%以上计 2 分，60%以上计 1 分，60%以 下不计分。 4 3.5 100 98.5 指标内容 分 单位负责人（签字）： 填报日期： 2019 年 4 月 15 审核 得分