2019年度部门整体支出绩效自评报告.doc

崀山风景名胜区管理局 2019 年度部门整体支出绩效自评报告 根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》 （国发 〔2014〕45号）、财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理 暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府 关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）， 《新宁县预算绩效管理工作规程》 （新政办发〔2013〕131号） 和新宁县财政局《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工 作的通知》（新财绩〔2020〕36号）关于部门整体支出绩效评 价的要求,现将我局2019年部门整体支出绩效评价有关情况报 告如下： 一、部门概况 （一）基本情况 1.机构情况 我局是具有行政管理职能的正处级事业单位，代表县人民 政府行使对128平方公里的崀山世界自然遗产地进行规划、建 设、保护、管理等工作。内设办公室、人力资源科、财务统计 科、资源管理和遗产保护科、规划建设科、经营管理科、法规 科、综合执法大队共六科一室一大队，下设监测展示中心。2019 年年初我局编制人数72人，年末在职干部职工人数61人，退伍 安置1人，退休10人。 2.主要工作职责 一是履行《世界遗产公约》规定行使对遗产地的保护和管 理。 1 二是贯彻执行国家和省有关风景名胜法律法规、组织实施 《湖南省崀山风景名胜区保护条例》和崀山风景名胜区总体规 划；行使法律、法规授予风景名胜区管理机构的职权；代表县 人民政府负责对崀山风景名胜区实施统一管理和开发利用工 作。 三是根据崀山风景名胜区总体规划，负责组织编制景区各 项详细规划和经批准后的实施工作；组织参与涉及景区保护有 关的其他规划的编制和实施，并接受有关部门的监督。 四是拟定景区发展战略和风景名胜资源的保护措施；负责 制定、修改和完善各项管理制度，经批准后组织实施。 五是组织开展遗产地地质遗迹及生物多样性的科学研究。 六是负责景区旅游基础设施、公共服务设施、公共安全卫 生、景区经营和游览秩序的管理。 七是受县人民政府委托对湖南崀山恒源国际旅游发展有限 公司和湖南崀山盛源旅游文化发展有限公司行使监督管理职 责。 八是负责行使《崀山风景名胜区总体规划》范围内风景资 源有偿使用费的征收和监管，以及景区已征收国家所有的山林 土地等不动产的管理和收益管理。 九是会同有关行政主管部门行使崀山风景名胜区资源保护 和开发利用的行政许可和行政执法等具体行政行为。 十是依照法律、法规授权和县人民政府的委托，依法查处 违反风景名胜资源保护管理规定的各种违法、违规、违章行为， 行使景区内行政处罚权。 3.2019 年重点工作计划 2 一是改革为手段。对恒源公司、盛源公司实行整合改革或 者成立总公司，按现代企业模式的体制机制，清产核资，剥离 债务，调减上交比例，让企业轻装上阵。对派驻到公司负责的 工作人员实行严格管理，强化责、权、利的统一。 二是委托华侨城管理。通过与全球第四、亚洲第一的旅游 集团华侨城旅投公司的广泛协商和谈判，引进国有大型央企进 行合作，引智引资强管理，全面提升宣传营销效果，创新网络 票务管理。对现有的两个公司全面提升管理水平，进一步完善 企业管理制度，深化企业改革，壮大企业实力，提升企业竞争 力。 三是抓紧南大门综合服务体重点工程建设。督促加快项目 用地审批，加快工程建设进度，力争2019年底完成主体工程。 四是启动观光车服务全面收费换乘。完成省际包车客运的 审批手续，实行观光车服务全面收费，提升景区服务能力和服 务水平，保障观光车队的正常运转。 五是加大景区自然生态资源的保护管理投入。完善保护机 制，提高生态公益林补助标准，确保景区植被防火防虫防病经 费，继续实施林相改造，实现景区四季有花，提升观赏水平， 复查修护景区界碑界牌工作，共建和谐生态文明景区。 六是继续实施“百千万”旅游培训教育工程。要切实执行 谁主管谁负责的培训教育机制，安排落实专项培训经费，提升 景区保护管理服务能力和工作水平。 七是狠抓安全生产。始终将安全生产工作放在突出位置， 坚持党政同责，一岗双责，一单四制，及时排查消除安全隐患， 强化安全生产主体责任，坚持安全生产周会制，销号制，责任 3 制，确保平安景区称号。 八是加大景区经营执法力度。进一步改善景区执法环境， 加大执法宣传力度和执行力度，建设好执法队伍，保障执法投 入，建立长效机制，完善执法信息号管理办法，坚持日常巡查， 特别是对违规违法民房建设、采砂、砍树、挖山取土等行为严 查严处。 九是启动一批景区经营服务项目。针对游客的需求，合理 布局，企业投入，建设一批游客参与的体验消费服务项目，如 滑道、溜索、玻璃观景平台等。 （二）部门整体支出情况 2019 年度决算收支数为 11754337.46 元，其中一般公共 服务支出 3000 元，科学技术支出 50000 元，文化体育与传媒 支出 9498723.10 元，社会保障和就业支出 537371.26 元，卫 生健康支出 286081.75 元，节能环保支出 172087 元，农林水 支 出 56745.25 元 ， 住 房 保 障 支 出 391489 元 ， 其 他 支 出 696170.10 元，年末结转和结余 62670 元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）预算执行情况 我局 2019 年年初预算财政拨款收入 10447300 元，年中调 整预算数为 11754337.46 元，年底决算数为 11754337.46 元。 2019 年初预算支出 10447300 元，包括社会保障和就业支出 1532400 元，文化旅游体育与传媒支出 8248800 元，住房保障 支出 666100 元。年中增加一般公共服务支出 3000 元，科学技 术支出 50000 元，文化体育与传媒支出 9498723.10 元，社会 保障和就业支出 537371.26 元，卫生健康支出 286081.75 元， 4 节能环保支出 172087 元，农林水支出 56745.25 元，住房保障 支出 391489 元，其他支出 696170.10，年末结转和结余 62670 元 。 2019 年 调 整 预 算 数 为 11754337.46 元 ， 决 算 数 为 11754337.46 元。 （二）基本支出 2019 年年初预算基本支出 9547300 元，包括人员经费 8284600 元，日常公用经费 1262700 元；预算项目支出 900000 元。调整预算人员经费支出 7070905.11 元，日常公用经费 690766 元,项目支出 3929996.35 元，年末结转和结余 62670 元，调整预算数为 11754337.46 元，决算数为 11754337.46 元。 2019 年“三公”经费预算支出 165000 元，实际支出 104684.49 元，其中公务接待费支出 9364 元，公务车运行维护费支出 95320.49 元，无因公出国（境）情况。 （三）专项支出 2019 年无专项支出。 三、部门项目支出实施情况 2019 年度支付工程款 278190.10 元，包括 2019 年 7 月支 付崀山旅游厕所二期一标段项目资金 158190.10 元，该项目于 2017 年 10 月竣工验收，并交由崀山恒源公司管理使用，未转 固原因是未取得相关证件。2019 年 9 月支付崀山景区规划编 制费 120000 元。 四、资产管理情况 我局严格执行资产管理制度，对单位确需购置的资产，由 使用部门提出申请，部门负责人签署意见后报局办公室汇总， 报分管办公室领导审批后才能购买。对属于政府采购的项目必 5 须实行政府采购，采购与验收实行专人负责，对大宗、贵重物 品，局领导亲自参与验收。固定资产的处置、报废由物品使用 人申报，经分管领导审批，报上级财政部门审批后方可处置， 办公室负责做好资产核销。加强对固定资产的日常管理，单位 每年进行一次财产物资的清查盘点工作，并建立账册，做到账 实相符。对公务用车等重要财产实行保险制度，统一由财政部 门实行政府采购集中保险。 五、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 按照国家政策法规规定，结合单位实际情况，我局建立了 健全的财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金， 提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能 目标，实现较高的工作效率和水平，全面分析和综合评价本单 位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效 益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程 1.成立评价小组。成立了由办公室、财务统计科组成的绩 效评价工作小组。 2.收集整理了相关规章、制度、职责、工作计划、财务数 据等各种资料，按要求填报相关数据。 3.对收集整理的各种资料和 2019 年部门整体支出数据进 行核实，确保资料真实可信、准确无误。 4.通过对资料分类整理和分析，按照评价指标、评价标准 进行打分，形成自评结论。 （三）绩效评价情况 6 1.本年财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人 员控制率为 100%；“三公”经费支出总额较上年减少 61936.69 元，比上年减少 37.17% ，其中公务用车运行维护费减少 53100.69 元，比上年减少 35.78%，公务接待费减少 8836 元， 比上年减少 48.55%，是我局严格遵守八项规定政策，控制三 公经费支出的结果。 2.本年支出总额 11754337.46 元，基本支出 7761671.11 元，项目支出 3929996.35 元，年末结转和结余 62670 元。 3.非税收入任务完成 100%。 4.政府采购、预算执行、财务管理、资金管理方面全部按 照预算管理制度执行，总体执行情况良好。 5.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了资产 清查和盘点，总体执行情况良好。 6.预算管理方面。制度执行及资金使用管理总体良好。 六、综合评价情况及评价结论 2019 年度，我局在预算执行、预算管理及职责履行等方 面执行情况良好，产生了良好的经济效益和社会效益，也得到 了上级部门的肯定。经认真对照《部门整体支出绩效评价指标 评分表》的评价指标和评价标准，按照预算配置、预算执行、 预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益七个方 面进行评价，我局整体支出绩效综合评分为优。 七、部门整体支出主要绩效 2019 年，我局在县委、县政府的坚强领导下，以“不忘 初心、牢记使命”主题教育为契机，紧紧围绕中心工作，扎实 推进景区资源保护、规划建设、宣传营销、行政执法和管理服 7 务等各项工作，取得了一定的成效。1～12 月，恒源公司和盛 源公司累计总收入 4685 万元，其中恒源公司接待游客 153 万 人次，购票 34 万人，总收入 3534 万元；盛源公司索道接待 17 万人，总收入 1151 万元。 八、存在的问题 1.财政基本支出预算不足。 2.商品和服务支出变动率超过一个百分点，主要原因是我 局帮扶的 3 个扶贫责任村扶贫下乡用车及差旅费有所增加。 九、改进措施和有关建议 1.因我局工作多而繁杂，经费难以保证在年初即完全预算 到位。下一年度，根据工作职责和任务，尽可能预算精准到位。 2.进一步控制和缩减“三公经费” 。 3.我局承担了景区保护、建设、管理及经营等多项职能， 工作任务重，建议适当增加财政基本支出预算经费。 崀山风景名胜区管理局 2020 年 5 月 19 日 8