7厂窖镇人民政府2020年部门预算公开说明.doc

南县厂窖镇人民政府 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、 决定和命令的情况。 二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高 人民群众的生活水平和生活质量。 三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责 任。 四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权 利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 六、加强镇级财政的监督和管理。 七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村（居）民委员会民主自治。 八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境 和生态环境。 1 九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机 关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和 政策。 十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 二、人员和编制情况 全镇现有在职人员 189 人，离退休人员 69 人。根据党和国 家机构改革“三定”方案：全镇总编制为 78 个，其中行政编 36 个、工勤编 1 个、事业编 41 个。 三、机构设置 镇本级内设职能室 7 个，包括党政办公室、党建办公室、 经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公 室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公 室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。镇 属事业单位 8 个：厂窖镇农业综合服务站、厂窖镇水机站、厂 窖镇林业站、厂窖镇村镇建设站、厂窖镇动检站、厂窖镇人社 服务中心、厂窖镇文体卫站、厂窖镇计生站。 四、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括： 1、南县厂窖镇人民政府本级 2、南县厂窖镇财政所 3、南县厂窖镇农业综合服务站 4、南县厂窖镇经管站 2 5、南县厂窖镇林业站 6、南县厂窖镇村镇建设站 7、南县厂窖镇水机站 8、南县厂窖镇计生站 9、南县厂窖镇文体卫站 10、南县厂窖镇人社服务中心 11、南县厂窖镇动检站 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2020 年 预 算 数 1448.56 万 元 ， 比 2019 年预算数增加 31.35 万元，增幅 2.2%，主要是在职人员人数 增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 （二）支出预算 一 般 公 共 服 务 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 697.19 万 元，比 2019 年预算数增加 3.33 万元，增幅 0.5%，主要是单位人 员经费支出增加。 公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要是新增禁毒专项经费。 文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 21.88 万元，比 2019 年预算数增加 1.62 万元，增幅 8%，主要是单位在 3 职人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 396.42 万 元，比 2019 年预算数减少 131.74 万元，减幅 25%，主要是社保 缴费比例降低。 医疗健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.96 万元，比 2019 年预算数增加 6.31 万元，增幅 15.9%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出增加。 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 12.96 万元，比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增幅 2.45%，主要是单位在职人员 经费支出增加。 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 414.36 万元，比 2019 年预算数减少 8.31 万元，减幅 1.96%。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 16.79 万元，比 2019 年预算数减少 0.15 万元，减幅 0.88%。 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 1448.56，比 2019 年预算 数增加 31.35 万元，增幅 2.2%。其中： 1、一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 697.19 万 元，比 2019 年预算数增加 3.33 万元，增幅 0.5%，主要反映单位 人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中， （1）行政运行（项级科目）200.56 万元，比 2019 年预算数 增加 8.68 万元，增幅 4.52%； 2、公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 4 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要是新增禁毒专项经 费单独列支。 3. 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 21.88 万元，比 2019 年预算数增加 1.62 万元，增幅 8%，主要是 单位在职人员经费支出增加。 4、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 396.42 万元，比 2019 年预算数减少 131.74 万元，减幅 25%，主要是社 保缴费比例降低。其中， （1）归口管理的行政事业单位离退休（项级科目）73.82 万 元，比 2019 年预算数增加 2.29 万，增幅 3.2%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 65.48 万元，比 2019 年预算数减少 16.87 万元，减幅 20.48%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 11.2 万 元，比 2019 年预算数增加 1.32 万元，增幅 13.36%； （4）农村特困人员救助供养（项级科目）支出 151.63 万 元，比 2019 年预算数增加 26.63 万，增幅 21.3%； （5）其他社会保障和就业支出（项级科目）3.25 万元，比 2019 年预算数减少 0.12 万，减幅 3.56%。 5、医疗健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.96 万元， 比 2019 年预算数增加 6.31 万元，增幅 15.9%，主要是单位人员 医疗保障缴费支出增加。其中， 行政单位医疗（项级科目）12.23 万元，比 2019 年预算数增 加 3.76 万，增幅 44.39%。 5 计划生育机构（项级科目）33.73 万元，比 2019 年预算数增 加 2.55 万，增幅 8.17%。 6、城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 12.96 万元， 比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增幅 2.45%，主要是单位在职 人员经费支出增加。其中， 其他城乡社区管理事务支出（项级科目）2020 年预算数 12.96 万元，比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增幅 2.45%。 7、农林水支出（类级科目）2020 年预算数 414.36 万元，比 2019 年预算数减少 8.31 万元，减幅 1.96%，主要是单位人员经费 支出，其中， （1）事业运行（农业）（项级科目）57.65 万元，比 2019 年预算数减少 8.7 万，减幅 13.11%； （2）事业机构支出（项级科目）8.77 万元，比 2019 年预算 数增加 0.14 万，增幅 1.62%； （3）其他水利支出（项级科目）支出 187.94 万元，比 2019 年预算数增加 0.25 万元，增幅 0.13%； （4）对村民委员会和党支部的补助（项级科目）支出 160 万元，与 2019 年预算数持平； 8、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 16.79 万元， 比 2019 年预算数减少 0.15 万元，减幅 0.88%。主要反映单位在 职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）16.79 万元，比 2019 年预算数减少 0.15 万元，减幅 0.88%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 6 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 901.89 万元。其中： 1.工资福利支出 546.5 万元，主要包括基本工资 250.27 万 元、津贴补贴 83.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.48 万元、职业年金缴费 11.2 万元、住房公积金 16.79 万元等。 2.商品和服务支出 56.06 万元，主要包括办公费 4.05 万元、 印刷费 1.95 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.45 万元、会议费 3.46 万元、培训费 1.6 万元、工会经费 2.8 万元、其他交通费用 16.08 万元、其他商品和服务支出 11.9 万元等。 3.对个人和家庭的补助 299.33 万元，主要包括离休费 8.53 万 元、退休费 279.71 万元、生活补助 11.09 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “三公”经费 2020 年预算数 4.4 万元，其中，因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公 务接待费 4.4 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.1 万 元，压缩 2.2%。主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 1448.56 万元，比 2019 年预算数增加 31.35 万元，增幅 2.2%，主要是新增在职人 7 员，人员经费增多相应增加财政拨款收入数额。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 一般公共服务支出（类级科目）2020 年预算数 697.19 万 元，比 2019 年预算数增加 3.33 万元，增幅 0.5%，主要反映单位 人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。 公共安全支出（类级科目）2020 年预算数 3 万元，比 2019 年预算数增加 3 万元，增幅 100%，主要是新增禁毒专项经费单 独列支。 文化旅游体育与传媒支出（类级科目）2020 年预算数 21.88 万元，比 2019 年预算数增加 1.62 万元，增幅 8%，主要是单位在 职人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 396.42 万 元，比 2019 年预算数减少 131.74 万元，减幅 25%，主要是社保 缴费比例降低。 医疗健康支出（类级科目）2020 年预算数 45.96 万元，比 2019 年预算数增加 6.31 万元，增幅 15.9%，主要是单位人员医疗 保障缴费支出增加。 城乡社区支出（类级科目）2020 年预算数 12.96 万元，比 2019 年预算数增加 0.31 万元，增幅 2.45%，主要是单位在职人员 经费支出增加。 农林水支出（类级科目）2020 年预算数 414.36 万元，比 2019 年预算数减少 8.31 万元，减幅 1.96%。 8 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 16.79 万元，比 2019 年预算数减少 0.15 万元，减幅 0.88%。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 （一）一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 1448.56 万元，占总收入的 100%。 （二）预算管理的非税收入及专项拨款收入：2020 年预算数 0 万元，占总收入的 0%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 901.98 万元，主要工资福 利支出 546.5 万元、商品和服务支出 56.06 万、对个人和家庭的 补助 299.33 万元，主要用于机关部门的基本支出。 （二）项目支出：2020 年预算数 546.67 万元，主要是专项 商品服务支出 3 万和对附属单位的补助支出 543.67 万元，主要用 于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：五保敬老院经费 151.63 万元、社区运作及民生经费 14 万元、村级运转经费 160 万元、乡镇分流经费 47.04 万、体制转移支付 171 万、禁毒经费 3 万等 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 9 2020 年预算数 56.06 万。比 2019 年预算数增加 10.82 万元，增幅 23.92%，主要原因是人员增加导致经费增加。 2.政府采购情况说明。厂窖镇人民政府 2020 年无政府采购预 算安排，在 2020 年预算执行过程中如有政府采购项目将报人大 会议通过后调整政府采购预算。 3.国有资产占有使用情况说明。2019 年年末，南县厂窖镇人 民政府无公务车辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元；部门已申报支出 整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 10 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 12