洞口县建设工程质量监督站部门整体支出绩效报告(1).doc

洞口县建设工程质量监督站 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况： 1、单位基本情况：本单位行政编制人数 0 人，事业编制人 数 24 人,工勤编制 0 人。实有人数 35 人，其中在职 31 人，退休 4 人。 2、机构设置情况：本单位设立 5 个内设机构:办公室、财务 股、监督室、档案室、执法室。 3、主要职能： 根据国务院《建设工程质量管理条例》 、 《房屋建筑和市政基础设施工 程质量监督管理规定》及省、市、县政府有关文件精神，进行归纳整理： 一、执行法律法规和工程建设强制性标准的情况； 二、抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量； 三、抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为； 四、抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量； 五、对工程竣工验收进行监督； 六、组织或者参与工程质量事故的调查处理； 七、定期对本地区工程质量状况进行统计分析； -1- 八、依法对违法违规行为实施处罚。 （二）部门整体支出情况 我单位 2018 年总支出为 308.265 万元，基本支出 308.27 万元， 其中工资福利支出 228.46 万元、商品和服务支出 72.81 万元、对个 人和家庭的补助 7 万元。 1. 加强内部控制。 我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督， 加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保 证财务管理工作规范有序进行，2018 年我们加强内部控制和监督。对 各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的 筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。 严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名班子 成员分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理 制度要求，努力降低运行成本。严格公务接待费、差旅费审核审批程 序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到 一事一公函、一事一审批、一事一结账，严格按年初计划和制度规定 的标准执行。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）2018 年度预算基本情况 2018 年，本部门年初预算收入 263.53 万元，其中：财政拨款收 入年初预算 263.53 万元，占 100%。 -2- 年初支出预算 263.53 万元中，基本支出 263.53 万元，占 100%。 （二）2018 年度收支决算情况 1. 2018 年度收入决算情况 201８年度总收入 308.27 万元，其中：财政拨款收入 308.27 万 元，占总收入 100%。 2．2018 年度支出决算情况 2018 年度总支出 308.27 万元，其中基本支出 308.27 万元，占总 支出比例 100%。 基本支出 308.27 万元，其中：工资福利支出 228.46 万元，占基 本支出比例 74.11%，商品和服务支出 72.81 万元，占基本支出比例 23.62%，对个人和家庭的补助支出 7 万元，占基本支出比例 2.27%。 （三）基本支出使用管理情况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 支出，包括人员经费和公用经费。2018 年度本单位人员经费 228.46 万元，占基本支出比例 74.11%，较年初预算超支比例较大的主要原因 是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 72.81 万元，占 基本支出比例 23.62%。公用经费支出占比过大，主要是一部分人员因 工作需要工资进入商品肯服务支出中的委托业务费。本年度基本支出 与调整后的预算基本一致。 （四） “三公”经费使用管理情况 1. 2018 年“三公”经费预算情况 -3- 本单位 2018 年“三公”经费预算（控制数）金额为 4 万元，因 无公车全部用于公务接待，公务接待费费 4 万元。 2．“三公”经费预算执行情况 2018 年，“三公”经费支出决算为 0 万元，其中公务接待费支出 0 万元。 四、部门整体支出绩效情况 2018 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目 标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部 管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效 评价指标体系，我单位 201８年度评价得分为 85 分。部门整体支出绩 效情况如下： 1. 预算配置控制得分 0 分 （1）、在职人员控制率：在职人员 31 人/编制数 24 人*100%=133%， 超 13%，得 0 分。 （2）、三公经费变动率：（本年度“三公经费”预算 4 万元-上年 度“三公经费”预算数 4 万元/上年度“三公经费”预算数 4 万元） *100%=100%，得 8 分。 2. 预算执行比较到位得 20 分。 （1）预算完成率=（上年结转 0.00 万元+年初预算数 336.23 万 元+本年追加预算 0 万元-年末结余 0 万元）/(上年结转 0.00 万元+年 初预算数 336.23 万元+本年追加预算 0 万元)*100%=100%，得 5 分。 -4- （2）预算控制率=（本年追加预算 0 万元/年初预算数 336.23 万 元）*100%=0，得 5 分。 （3）本年没有新建楼堂馆所按满分计得 10 分。 3. 预算管理急需加强，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强 化。得 33 分。 （1） 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 72.81 万元/预算 安排公用经费总额 26.29 万元）*100%=277%，得０分； （2） “三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数 0 万元/ “三公经费”预算安排数 4 万元）*100%=100%，计 8 分。 （3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得 6 分。 （4）管理制度健全性得８分：有内部财务管理制度、内部控制制 度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度，2 分； 相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度有执行，执行 力度还待加强，有考核制度，记２分。 （5）资金使用合规性得６分：本年度支出的所有资金均由县财政 局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符 合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。 -5- （6）预决算信息公开性得 5 分：一是按规定在县政府门户网站公 开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 4.职责履行得 8 分：201８年我单位在全体干部职工的共同努力下 圆满出色完成了各项工作目标和任务。 5.履职效益得 18 分。 （1）经济效益、社会效益得６分：我单位的各方面工作都得到社 会大众的肯定和好评。 （2）机关工作整体满意度得 6 分：我单位不断改善行政管理、严 格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降 低了行政成本。 （3）社会公众或服务对象满意度得６分：在社会调查中满意度为 ９9%，得６分。 五、 今后工作努力方向 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内 部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求 进行预算编制。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位 财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预 算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算， 杜绝超支现象的发生。 -6- 3、完善资产管理，继续抓好“三公”经费控制。严格编制政府采 购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和 收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批 制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严 格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、 审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费 的管理，合理压缩“三公”经费支出。 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单 位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预 算收支管理水平。 六、存在的主要问题 根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效 目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩 效指标不清晰、可衡量性差。 七、改进措施和有关建议 1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时 要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计 法》 、 《行政单位会计制度》 、 《行政单位财务规则》等规定，结合 实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信 息。 -7- -8-