益阳市笔架山乡人民政府2017年部门决算公开说明.doc

赫山区笔架山乡人民政府 2017 年度部门决 算公开 目录 第一部分 笔架山乡人民政府概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 笔架山乡人民政府 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 笔架山乡人民政府 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 笔架山乡人民政府概况 1 一、主要职能 笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位 于赫山区笔架山乡笔架山村。根据赫山区机构编制委员会办 公室《关于印发赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员 编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责： （1）、承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办 的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、 民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有 关工作的落实。 （2）、加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理 乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国 家财政收入的完成;做好统计工作。 （3）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （4）、承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次 产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科 普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土 地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作 组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理； 2 协调与发展经济相关的其他工作。 （5）、承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救 灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生 活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳 动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调 解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、 维权等工作。 （6）、负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国 家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、 信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划 生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村 级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算 资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国 有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工 作。 （7）、承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广 和病虫害预测预报及防治指导等工作。 （8）、完成上级政府办交代的其他事项。 二、部门决算单位构成 3 机构设置情况 笔架山乡人民政府决算编制单位 9 个，机关工作机构统 一设置为：党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室 和维护社会稳定办公室牌子）、经济发展办公室（加挂安全 生产管理办公室和农村经济经营管理站牌子）、民政与劳动 保障办公室、人口和计划生育办公室、财政所、国土规划建 设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务站。目前，在 职编制人数 82 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 53 人。 退休人员 49 人。分流人员 43 人。遗属 25 人。 笔架山乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位， 因此，纳入 2017 年部门决算编制范围只有笔架山乡人民政 府本级。 第二部分 赫山区笔架山乡人民政府 2017 年度部门 决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 4 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 笔架山乡人民政府 2017 年度部门决算情 况说明 一、关于笔架山乡人民政府 2017 年度收入支出决算 总体情况说明 2017 年度收入总计 3484.1 万元，比上年同期增加 255.1 万元，增长 7.9%；支出总计 3377.7 万元，比上年同 期增加 148.7 万元，增长 4.6%；主要原因是我乡工作在区 委、区政府的正确领导下，在区直各有关部门的大力支持下， 认真贯彻落实上级有关政策法规及文件精神，确保了收入的 稳步增长，同时在确保全乡稳定、和谐前提下，充分发挥职 能部门的作用，不断提高为民的办事效率，增加了公共投入、 5 支持村级站所运转、关注民生方面的支出。 二、关于笔架山乡人民政府 2017 年度收入决算情况 说明 2017 年度收入合计 3484.1 万元，其中：财政拨款收 入 3484.1 万元，占 100%。 三、关于笔架山乡人民政府 2017 年度支出决算情况 说明 2017 年度支出合计 3377.7 万元，其中：基本支出 1926 万元，占 57%；项目支出 1451.7 万元，占 43%； 四、关于笔架山乡人民政府 2017 年度财政拨款收入 支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计 3484.1 万元，比上年同 期增加 255.1 万元，增长 7.9%；财政拨款支出总计 3377.7 万元，比上年同期增加 148.7 万元，增长 4.6%。主要原因 是通过全力争资立项收入质量明显提高，为了夯实农村基础 建设，加大了农林水的支出。 五、关于笔架山乡人民政府 2017 年度一般公共预算财 政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 6 2017 年度一般公共预算财政拨款收入总计 3269.2 万 元，比上年同期增加 171.7 万元，增长 5%；一般公共预算 财政拨款支出总计 3162.7 万元， 比上年同期增加 65.2 万元， 增长 2%；主要原因是为了提高当地人民生活水平，夯实农 村基础建设，加大了农林水的支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 736.2 万元，占 21.8%；文化体育 传媒支出 393.8 万元，占 11.66%；社会保障和就业支出 98.1 万元，占 2.9%；医疗卫生和计划生育支出 9.8 万元， 占 0.29%；节能环保支出 7 万元，占 0.21%；城乡社区支出 92.9 万 元 ， 占 2.75% ； 农 林 水 支 出 1768.6 万 元 ， 占 52.36%；国土海洋气象等支出 5 万元，占 0.15%；住房保 障 支 出 135.1 万 元 ， 占 4% ； 其 他 支 出 131 万 元 ， 占 3.88%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1. 一般公共服务支出 736.2 万元，主要用于政府办公室 及相关机构事务与财政事务支出。 2.文化体育传媒支出 393.8 万元，主要用于文化体育传 媒支出。 3.社会保障和就业支出 98.1 万元，主要用于死亡抚恤与 自然灾害灾后重建补助支出。 7 4.医疗卫生和计划生育支出 9.8 万元，主要用于其他计 划生育事务与其他医疗卫生与计划生育支出。 5.节能环保支出 7 万元，主要用于水体污染防治与其他 污染防治支出。 6.城乡社区支出 92.9 万元，主要用于征地和拆迁补偿、 土地开发、农村基础设施建设及农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排支出等； 7.农林水支出 1768.6 万元，主要用于农村公益事业、水 利工程运行信维护、防汛、扶贫、农村综合改革及其他农林 水支出； 8.国土海洋气象等支出 5 万元，主要用于国土整治支出； 9.住房保障支出 135.1 万元，主要用于其他保障性安居 工程与住房公积金支出。 10.其他支出 131 万元，主要用于社会福利彩票公益金 支出与体育事业的彩票公益金支出。 六、关于笔架山乡人民政府 2017 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1926 万元， 其中人员经费支出 1177 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金、医 疗保险等人员经费；公用经费支出 749 万元。主要包括：包 8 括办公费、印刷费、水电费、维（修）护费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用 车运行及维护费支出等日常公用经费。 七、关于笔架山乡人民政府 2017 年度政府性基金预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 214.9 万 元，比上年同期增加 83.4 万元，增长 63.4%；政府性基金 预算财政拨款支出总计 214.9 万元，比上年同期增加 83.4 万 元，增长 63.4%。主要原因是招商引资项目建设形势好，增 加了征地和拆迁补偿、农村基础设施建设与农业土地开发资 金。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 城乡社区支出 83.9 万元， 占 39.04%；其他支出 131 万元，占 60.96% （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 1.城乡社区财政拨款支出 83.9 万元，主要用于征地和拆 迁补偿、土地开发、农村基础设施建设、其他国有土地使用 权出让收入安排与农业土地开发资金及对应专项债务收入安 排等支出。 2. 其他支出财政拨款支出 131 万元，主要用于社会福利 的彩票公益金与体育事业的彩票公益金支出。 9 八、关于笔架山乡人民政府 2017 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34 万元， 支出决算为 32.8 万元，完成预算的 96.5%，其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车 购置及运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算的 93.3%；公 务接待费支出决算为 30 万元，完成预算的 96.7%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是严格 按照中央八项规定六项禁令，进一步强化各项管理，合理安 排费用，压缩了“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.8 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 2.8 万元，占 8.5%；公务 接待费支出决算为 30 万元，占 91.5%。2017 年度“三公” 经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是进一步规范财 政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识， 严格控制支出，稳打稳扎，合理安排，压缩了“三公”经费 支出。 10 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 无开支。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出 0 万元，购置数 0 台，保有量 2 台 运行经费支出 2.8 万元，主要用于公务用车油费及公务 用车运行与维护费。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 30 万元，国内公务接待 280 批次，接待 1400 人。接待支出主要用于工作上的公务用餐与工作用餐。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 本部门 2017 年度预算收入总计 1072.49 万元，决算收 入总计 3484.1 万元，超收 2411.61 万元；2017 年度预算支 出 1072.49 万元，决算支出总计 3377.7 万元，超支 2305.21 万元。决算收支大于预算收支的主要原因是有些项目的经费 由区级财政管理没有纳入乡一级的年初预算，所以造成了决 算数大于预算数。 （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 749 万元，较上年 11 增加 5.13 万元，增 0.69%，主要原因是物价上涨与项目减 少，增加了基本支出。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度无政府采购。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用 车主要是与上级联系工作及下村办公事；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台(套)， 单价 200 万元以上专用设备 0 台(套) （五）预算绩效情况的说明。 2017 年，笔架山乡人民政府在区委、区政府的坚强领 导下，按照“精准定位促提升，重点发力增质效”的工作思路， 围绕筹融资、城乡开发建设经营等工作重点，全力以赴，攻 坚克难，取得了较好的工作成效。 一是以经济建设为中心，大力招商选资，发展区域经济， 积极培育税源财源，促进了我镇财力的可持续发展。二是支 持规模企业的经济发展，促进企业上规模、上档次、争品牌， 培育新兴财源，以增加和稳定财政收入。三是全面做好城镇 建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策， 并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型 12 提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新 的增长点。四是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严 格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行 为和细化部门预算编制。五是进一步完善各种经费使用办法， 压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支 因素，“三公”经费明显下降。六是合理利用财力，保障重点 项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。七是落实好中 央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业 的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业 的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进 农民增收。八是做好耕地地力保护补贴工作。九是继续推行 城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度。2017 年，全乡的 农村合作医疗和新型农村养老保险的落实都达到了不错的高 度。切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。十是 落实好区乡财经体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续 发展。十一是继续抓好“乡财区管”改革工作，严格执行乡财 区管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行 公用经费定额标准。十二是切实抓好债务管理工作，锁定债 务基数，严格控制新增债务。十三是加强村级财务管理，完 善“村账乡代管”制度。十五是加强财政队伍建设，完善财政 管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。 13 虽工作上取得了一定成效，但财政运行还存在着一些不 容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，社会 事业发展所需财政支出压力大，财经纪律还有待进一步加强。 针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高 思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、 制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务 人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得 支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定 单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算， 推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际 情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找 出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差， 为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 14 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 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