78、兰溪镇2019预算公开说明.doc

兰溪镇 2019 年部门预算公开 目录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算公开的表格情况 1 兰溪镇 2019 年部门预算公开 第一部分：兰溪镇 2019 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟 定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 2、编制乡镇年度财政预算并组织执行，向乡镇人大报告财政决 算；管理和监督乡镇各项财政收支。 3、管理各类政策性补贴等资金。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税 收入。 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的 宣传工作。 7、执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财政 部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。 （二）机构设置 2 兰溪镇在行政区划调整中由原兰溪镇和原千家洲乡、原羊角乡合 并而成，辖 22 个行政村，2 个社区。所属部门有财政所、计生办、 水管站、农业综合服务站、文广站、林业站、经济发展办等单位，政 府机关内设党政办，人力资源与和社会保障站、综治办、村镇建设站、 司法所、兽医站等。各部门同意执行乡镇人大的决议和上级政府的行 政命令；管理和促进乡镇的经济和教、科、文、卫、体育事业；保护 人民财产及保障人民的法定权利。 二、部门预算单位构成 兰溪镇只有本级，没有其他二级预算单位.因此纳入 2019 年部门 预算编制范围的只有兰溪镇本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算编报范围只有本单位.收入既包括一般公共预算 收入，政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经 营服务等服务；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管 理、面向全区分配的专项经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 2740 万元，其中，一般公 共预算拨款 2667 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营 预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 73 万 元。收入较去年减少 337 万元，主要是一般公共预算拨款收入的减少。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 2740 万元，其中，一般公 共服务 1927 万元，公共安全 0 万元，教育费 0 万元，科学技术 0 万 元，社会保障和就业支出 245 万，卫生健康支出 162 万，农林水支出 3 406 万。支出较去年减少 337 万元，主要是一般公共服务支出和社会 保障支出的减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 2667 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 1942 万元，是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于 基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公 设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 725 万元，是指单位为 完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业 发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中： 一般行政管理事务支出 320 万元， 主要用于各项专项业务运转等方面； 对村民委员会和村党支部的补助支出 405 万元，主要用于对村级的补 助。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年镇本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 120.2 万 元，比 2018 年预算减少 22.83 万元，下降 15.98%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 168 万元，其中，公务接待费 160 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三 公”经费预算比 2018 年减少 16 万，公务接待费用调减的原因是认真 4 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制了“三公” 经费开支。 3.政府采购情况 2019 年兰溪镇无政府采购预算。 4.国有资产新增情况 2019 年本单位本年度国有资产与上年度没有变化。 5.重点项目预算的绩效目标情况 2019 年本单位本年度无重点项目。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费 和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 5 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况纵向表 7、一般公共预算基本支出情况横向表 8、政府性基金预算支出情况表 9、三公经费统计表 10、政府采购表 11、部门整体支出绩效目标申报表 6