赫山区科学技术协会2020年部门预算公开.docx

益阳市赫山区科学技术协会 2020 年度部门预算公开目录 第一部分：赫山区科学技术协会（本级）2020 年度部门预 算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：赫山区科学技术协会（本级）2020 年度部门预 算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 1 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 赫山区科学技术协会 2020 年部门预算公开 第一部分：赫山区科学技术协会（本级）2020 年度部门预 算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 （1）拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。 （2）负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术 普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。 （3）联系科技工作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科 技工作者的合法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先 进单位、优秀科普工作者的工作。 （4）组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动， 2 促进科学技术成果的转化。 （5）组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学 精神，捍卫科学尊严。 （6）组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动， 活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。 （7）对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行 监督管理；对基层科协工作进行业务指导。 （8）完成区委、区政府交办的其他任务。 2、机构设置 益阳市赫山区科学技术协会属群众团体单位，财务隶属于区级 财政；设办公室、普及部学会部 2 个内设机构，一个二级机构—— 益阳市赫山区科技创新创业服务中心（未独立核算）。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的是只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有赫山区科学技 术协会部门本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算公包括本级预算。收入既包括一般公共预算收 入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，其他收入等收入； 3 支出既包括保障本级机关基本运行的经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 97.14 万元，其中，一般 公共预算拨款 93.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本 经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 3.87 万元。收入较去年减少 7.3 万元，主要是人员异动，人员经费 减少。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 97.14 万元，其中，一般 公共服务 1 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 72.09 万元，社会保障就业支出 10.87 万元，卫生健康支出 7.94 万元，住 房保障支出 5.24 万元。支出较去年减少 7.3 万元，主要是人员异动， 人员经费减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 93.27 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 78.14 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 19 万元，主要用于全区 科普知识宣传、印刷科普宣传资料、科普惠农兴村计划和科普益民 4 计划、全民科学素质计划行动等等项目的工作经费。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.8 万元，比 2019 年预算增加 0.58 万元，上升 7%。 2、 “三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万 元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三 公”经费预算与 2019 年持平。 3、政府采购情况 2020 年赫山区科学技术协会政府采购预算总额 0 万元。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门没有有车辆及单位价值 50 万 元以上通用设备，也没有 100 万以上的设备。 5.预算绩效目标情况 2020 年区科协整体支出绩效目标 97.14 万元，其中：基本支出 78.14 万元，项目支出 19 万元。全部实行整体支出绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 93.27 万元。 5 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、食宿费等支出。 第二部分：赫山区科学技术协会（本级）2020 年度部门预算公 开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算公开的表格情况.xls 益阳市赫山区科学技术协会 2020 年 1 月 15 日 7