益阳市赫山区统计局2023年部门预算说明.doc

益阳市赫山区统计局 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区统计局 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 1 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区统计局 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 15、2023 年工业发展支出方向绩效目标表 2 第一部分： 2023 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律 法规，研究统计制度和统计方法的改革；组织领导和协调全区统 计工作，检查监督统计法规的执行情况，开展统计巡查、调查和 执法检查，查处各类统计违法行为。 2.拟定并组织实施全区统计调查计划和调查方案，建立健全 国民经济核算体系和统计指标体系。指导和协调全区统计业务工 作，完成国家和省、市、区统计调查任务，执行国家统计报表制 度。 3.负责依法审批、审核或备案区直部门、乡镇、街道、园区 的统计调查计划及调查方案。牵头组织有关部门拟定大型普查计 划与方案，组织实施全区农业、人口、经济等重大社会经济发展 情况普查及各项专项调查，汇总、整理和提供普查的有关统计数 据。 4.负责提供区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发 展规划所需的统计资料；对全区国民经济、科技进步、社会发展、 资源环境等情况进行统计分析、预测、调研、检查和监督；向区 3 委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 5.负责统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本 统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及 有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。 6.建立和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系，加强 电子计算站建设，建立健全并维护全区统计信息网络。 7.组织指导本行政区域内各部门、各单位加强统计基层基础 工作建设，监督和管理全区中央统计事业经费，协助管理和考核 乡镇、街道、园区统计站长，组织指导全区统计科研、统计教育、 统计宣传工作。 8.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 5 个，3 个 二级机构。 内设股室分别为办公室（执法队）、综合股、工业股、服务 业股、投资股。 所属二级机构分别是益阳市赫山区城乡经济调查队、益阳 市赫山区普查中心、益阳市赫山区电子计算站。所有内设股室及 所属二级机构全部纳入 2023 年局机关部门预算编制范围。 二、部门预算编制范围 2023 年赫山区统计局部门预算编制范围包括： 4 1、益阳市赫山区统计局部门本级； 2、益阳市赫山区城乡经济调查队（二级机构） ； 3、益阳市赫山区普查中心（二级机构） ； 4、益阳市赫山区电子计算站（二级机构） 。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金 收入和事业单位经营预算收入等；支出既包括机关及所属二级机 构基本运行的经费，也包括为完成特定工作的小型专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 352.27 万元。其中一 般公共预算拨款为 343.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 9.22 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 33.19 万 元，下降 8.61%，主要原因是其他收入预算申报较上年减少 13.47 万元，一般公共服务支出因人员流失严重而减少 15.74 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 352.27 万元。其中， 一般公共服务支出 294.60 万元，社会保障支出 27.63 万元，医疗 卫生与计划生育支出 16.57 万元，住房保障支出 13.46 万元。支 出较去年减少 33.19 万元，下降 8.61%，主要原因是其他收入预 算申报较上年减少 13.47 万元，一般公共服务支出因人员流失严 重而减少 15.74 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 5 2023 年一般公共预算拨款支出 343.05 万元，较 2022 年减 少 16.72 万元，下降 4.65%，主要原因是人员流失严重导致人员 经费减少 15.74 万元。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 206.55 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 136.50 万元，是指 单位为特定统计工作而发生的支出。其中：城乡居民收入电子记 账经费 12.00 万元，主要用于城乡居民收入记账户补贴；畜禽调 查 6.00 万元，主要用于畜禽调查户补贴；1%人口抽样调查 10.00 万元，主要用于人口调查工作经费；城调队业务费 5.00 万元， 主要用于城乡经济调查队工作经费；“四下”企业调查经费 7.50 万元，主要用于“四下”企业调查单位补贴及工作经费；住户调 查一体化 10.00 万元，主要用于城乡居民收入调查户记账补贴及 流量补贴；城镇住户调查费 4.00 万元，主要用于城镇居民收入 调查户记账补贴；新型工业化考核 4.00 万元，主要用于新型工 业化考核工作经费；统计年鉴 4.00 万元，主要用于编制统计年 鉴工作经费；个体商业、餐饮业抽样调查 1.00 万元，主要用于 6 个体商业、餐饮业抽样调查工作经费；粮食抽样调查 10.00 万元， 主要用于粮食面积、产量监测调查户补贴及工作经费；乡镇统计 业务费 4.00 万元，主要用于乡镇街道统计站人员培训及会议费； 文化产业统计 2.00 万元，主要用于文化产业调查对象补贴及工 作经费；规模以下工业调查经费 2.00 万元，主要用于规模以下 工业调查补贴及工作经费；在地统计 10.00 万元，主要用于中央、 省、市驻区单位调查统计工作经费；民调中心运转维护费 2.00 万元，主要用于民意调查工作经费；“四上”联网直报 41.00 万， 党建经费 2.00 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 22.11 万元， 比 2022 年预算减少 3.87 万元，下降 14.90%。主要原因是人员流 失严重。 （二）“三公”经费预算 2023 年“三公”经费当年预算数为 3.70 万元，其中一般公 共预算拨款预算 3.70 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 3.70 万元，较去年减少 3.5 万元，公务用车购置费 0 万元，与去 年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国 （境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 3.70 万元，具体为公务接 7 待费 3.70 万元，较去年减少 3.5 万元，原因是预算一体化换新系 统后财政统一调整，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务 用车运行维护费 0 万元，与去年持平，因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区统计局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 352.27 万元，其中：基本 支出 215.77 万元，项目支出 136.50 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 343.05 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 为了统计数据质量持续提高，统计服务区域经济社会发展 的作用日益增强，特申请统计质量激励基金为重点预算项目，预 8 算金额 50 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2023 年部门预算公开表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 9 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 15、2023 年工业发展支出方向绩效目标表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2023 年赫山区统计 局部门预算表格”。 益阳市赫山区统计局 2023 年 1 月 11 日 10