2020年度中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部部门决算.doc

2020 年度中国共产党益阳市赫山区委 统一战线工作部部门决算 目 录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 1 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 单位概况 一、部门职责 （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求， 发挥在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、 督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、 增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、 省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广 泛的统一战线。 （二）协调开展全区统一战线重大理论研究，拟定全区统一战 线政策草案并推动落实。及时向区委报告统一战线工作情况并提出 建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线 工作。 （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安 排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单 位领导职务的工作，协助民主党派、区工商联做好干部管理工作， 反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 3 （四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣 传工作，拟定我区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全 区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及对民主党派的方 针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履 行职责、发挥作用的工作。 （六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定全区 民族宗教工作的政策措施并督促落实。协调处理民族宗教工作中的 重大问题。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。联系少 数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。联系、培养宗 教界代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。保障少数民 族和宗教团体的合法权利。依法对宗教活动场所实施行政管理，查 处宗教违法行为；协调指导宗教领域突出问题的治理、抵御境外利 用宗教进行渗透等工作，配合有关部门做好防范和处理邪教工作； 开展民族宗教事务方面的友好交往；引导各宗教坚持中国化方向， 巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 （七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人 士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶 层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会 4 阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织开展 党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。 （八）参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的 政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反 映非公有制经济人士的意见。团结、服务、引导、教育非公有制经 济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 （九）统一领导全区海外统战工作。牵头开展港澳统战工作。 联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关 社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。 （十）统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政 策，负责拟定侨务工作规划、督促落实。调查研究国内外侨情和侨 务工作有关情况。管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团 体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、 文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。 （十一）协助管理乡镇（街道）统战委员，指导区工商联工作。 做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 （十二）完成区委交办的其他任务。 二、机构设置 （一）内设机构设置 5 根据赫山区编制委员会核定，中国共产党益阳市赫山区委统一 战线工作部是区委工作机关，为正科级，对外加挂益阳市赫山区民 族宗教事务局、益阳市赫山区人民政府侨务办公室牌子。统战部共 有 5 个内设机构：办公室、干部室、经联室、民宗室、侨务办。区 归侨侨眷联合会是正科级人民团体，挂靠区委统战部。 （二）决算单位构成 中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部只有本级，没有二 级机构，因此纳入部门决算的只包括机关本级。 第二部分： 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分： 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 323.70 万元， 年初结转和结余 46.13 万元， 总计 369.83 万元，与 2019 年度收入（372.82 万元）相比，减少 49.12 万元，下降 13.18%，主要原因是:人员变动，财政资金缩减。 6 2020 年度支出总计 322.42 万元， 年末结转和结余 47.41 万元， 总计 369.83 万元，与 2019 年支出（346.57 万元）相比，减少 24.15 万元，下降 6.97%，主要原因是：人员变动，厉行节约，从 严控制开支。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 323.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 316.27 万元，占 97.7%；其他收入 7.43 万元，占 2.3%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 322.42 万元，其中：基本支出 264.53 万元， 占 82.05%；项目支出 57.89 万元，占 17.95%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 316.27 万元，年初财政拨款结转 和结余 42.75 万元，总计 359.03 万元，较 2019 年财政拨款收入 （361.10 万元）相比，减少 44.83 万元，下降 12.41%。主要原因 是:人员变动，财政资金缩减。 2020 年度财政拨款支出总计 311.64 万元，年末财政拨款结转 和结余 47.39 万元，总计 359.03 万元，与 2019 年财政拨款支出 （338.23 万元）相比，减少 26.59 万元，下降 7.86%。主要原因是： 人员变动，厉行节约，从严控制开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 311.64 万元，占本年支 出合计的 96.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 26.59 万元，减少 7.86%,主要原因是：人员变动，厉行节约， 从严控制开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 311.64 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 266.78 万元，占 85.61%；社 会保障和就业（类）支出 17.21 万元，占 5.52%；卫生健康（类） 支出 15.33 万元，占 4.92%；住房保障（类）支出 12.31 万元，占 3.95%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.95 万元， 支出决算为 311.63 万元，完成年初预算的 137.92%，调整预算增 加了 85.68 万元。 1.201 一般公共服务支出（类）23 民族事务（款）02 一般行 政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决 算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：一是因财政资金紧缺， 年初预算口径无法满足需求，预算时未细化款项；二是为了体现统 战大格局，优化资源配置，更好开展民族事务工作。 8 2.201 一般公共服务支出（类）34 统战事务（款）01 行政运 行（项）年初预算为 181.10 万元，支出决算为 203.89 万元，完成 年初预算的 112.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是 因财政资金紧缺，年初预算口径无法满足需求; 二是人员变动，增 加了人员经费；三是年中突发工作增加。 3.201 一般公共服务支出（类）34 统战事务（款）04 宗教事 务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于 年初预算数的主要原因是：因年初预算口径无法满足需求，预算时 未细化款项，为更好开展宗教事务工作，体现专款专用，决算时作 了细化。 4.201 一般公共服务（类）34 统战事务（款）其 99 他统战事 务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.71 万元，决算 数大于年初预算数的主要原因是：一是因年初预算口径无法满足需 求，预算时未细化款项；二是为更好开展统战事务工作，增加了社 会扶贫、党外人物基础数据库管理系统建设等专项经费。 5.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出 （款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 100%。 9 6.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行 政单位医疗（项）年初预算为 15.33 万元，支出决算为 15.33 万元， 完成年初预算的 100%。 7.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公 积金（项）年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.31 万元，完成 年初预算的 100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.75 万元， 其中: 人员经费 225.98 万元，占基本支出的 89.06%，主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.77 万元，占基本支出的 10.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 10 其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本 性支出、赠与。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出 决算为 1.21 万元,完成预算的 60.5%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.21 万元,完 成预算的 60.50%, 决算数小于预算数的主要原因是我单位认真 贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比基本持平。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 1.21 万元，占 100%。其中： 公务接待费支出决算为 1.21 万元，其中：其他国内公务接待 支出 1.21 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部 门检查指导工作发生的接待支出。中国共产党益阳市赫山区委统一 11 战线工作部 2020 年共接待国内公务接待批次 15 个、接待人次 105 人次（不包括陪同人员）。 无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。 八、关于政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2020 年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收 支。 十、关于机关运行经费支出说明 中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部 2020 年机关运行 经费支出 27.77 万元，比年初预算数增加 7.00 万元，增长 33.70%，主要原因：一是因财政资金紧缺，年初预算口径无法满足 需求；二是为了合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济 科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作。 十一、关于一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 5.17 万元，用于召开全区统战工作 会议，人数约 100 人，内容为全区统战工作表彰通报、全区统战工 作报告；本部门无培训费开支，没有举办其他节庆、晚会、论坛、 赛事。 12 十二、关于政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 本单位年末无车辆；年末无单价 50 万元以上通用设备；年末 无单价 100 万元以上专用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 绩效管理工作开展情况。 我单位成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究 和布署，单位成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项 目的内容逐条逐项自评。加强内部控制，全面实施绩效管理。 13 2020 年度部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性（2 分） 自评分 2 3 部门依据整体绩效目标所设定 的绩效指标是否清晰、细化、可 衡量，用以反映和考核部门整体 绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分 解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予 以体现。 ③是否与部门年度的任 务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 部门本年度实际在职人员数与 编制数的比率，用以反映和考核 部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制 数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以 财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部 门的人员编制数。 部门本年度“三公经费”预算 数与上年度“三公经费”预算数 的变动比率，用以反映和考核部 门对控制重点行政成本的努力 程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三 公经费”总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费”总额]× 100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公 出国（境）费、公务车辆购置及运行 费和公务招待费。 部门本年度预算安排的重点预 算支出与部门预算总支出的比 率，用以反映和考核部门对履行 主要职责或完成重点任务的保 障程度。 重点支出安排率=（重点预算支出/预 算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的， 与本部门履职和发展密切相关、具有 明显社会和经济影响、党委政府关心 或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预 算支出支出总额。 投 20 入 （ 在职人员 控制率（5 分） 5 分 ） “三公经 预算 费” 配置 变动率（5 （15 分） 分） 重点支出 安排率（5 分） 指标说明 评价要点： 部门所设立的整体绩效目标依 ①是否符合国家法律法规、国民经济 据是否充分， 是否符合客观实际， 和社会发展总体规划； 用以反映和考核部门整体绩效 ②是否符合部门“三定”方案确定的 目标与部门履职、年度工作任务 职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规 的相符性情况。 划。 目标 设定（5 分） 绩效指标 明确性（3 分） 指标解释 5 5 14 一级 指标 二级 指标 三级 指标 预算 执行率（4 分） 预算 调整率（2 分） 过 支付 进度率（2 分） 指标解释 指标说明 部门本年度预算完成数与预算 数的比率，用以反映和考核部门 预算完成程度。 预算执行率=（预算执行数/预算数） × 100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的 预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 预算数。 部门本年度预算调整数与预算 数的比率，用以反映和考核部门 预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数） × 100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、 上级部门或本级党委政府临时交办而 产生的调整除外） 。 2 部门实际支付进度与既定支付 进度的比率，用以反映和考核部 门预算执行的及时性和均衡性 程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支 付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支 出预算执行总数与年度支出预算数的 比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整 体绩效目标时，参照序时支付进度、 前三年支付进度、本级部门平均支付 进度水平等确定的，在某一时点应达 到的支付进度（比率）。 2 部门本年度结转结余总额与支 出预算数的比率，用以反映和考 核部门对本年度结转结余资金 的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算 数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资 金与结余资金之和（以决算数为准）。 2 部门本年度结转结余资金总额 与上年度结转结余资金总额的 变动比率，用以反映和考核部门 对控制结转结余资金的努力程 度。 结转结余变动率=[（本年度累计结转 结余资金总额-上年度累计结转结余资 金总额）/上年度累计结转结余资金总 额]×100%。 2 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 总额的比率，用以反映和考核部 门对机构运转成本的实际控制 程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经 费总额/预算安排公用经费总额）× 100%。 2 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费” 支出数与预算安排数的比率，用 实际支出数/“三公经费”预算安排数） 以反映和考核部门对 “三公经费” ×100%。 的实际控制程度。 自评分 4 2 30 程 预算 （ 执行 （20 分） 分 ） 结转 结余率（2 分） 结转结余 变动率（2 分） 公用经费 控制率（2 分） “三公经 费”控制率 （2 分） 15 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 指标解释 政府采购 执行率（4 分） 4 部门本年度实际政府采购金额 与年初政府采购预算的比率，用 以反映和考核部门政府采购预 算执行情况。 管理制度 健全性（2 分） 1 资金使用 预算 合规性（1 管理（5 分） 分） ） 过 程（30 分） 1 预决算信 息公开性 （1 分） 1 基础信息 完善性（1 分） 1 管理制度 健全性（2 分） 政府采购执行率= （实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发 展计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度政府采购计划。 评价要点： 部门为加强预算管理、规范财 ①是否已制定或具有预算资金管理办法、 务行为而制定的管理制度是否 内部财务管理制度、会计核算制度等管理 健全完整，用以反映和考核部门 制度； 预算管理制度对完成主要职责 ②相关管理制度是否合法、合规、完整； 或促进事业发展的保障情况。 ③相关管理制度是否得到有效执行。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关预算支出管理办法的规 定； 部门使用预算资金是否符合相 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 关的预算财务管理制度的规定， 手续； 用以反映和考核部门预算资金 ③预算支出的重大开支是否经过评估论 的规范运行情况。 证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 评价要点： 部门是否按照政府信息公开有 ①是否按规定内容公开预决算信息； 关规定公开相关预决算信息，用 ②是否按规定时限公开预决算信息。 以反映和考核部门预决算管理 预决算信息是指与部门预算、执行、 的公开透明情况。 决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 部门基础信息是否完善，用以 ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； 反映和考核基础信息对预算管 ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； 理工作的支撑情况。 ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 2 部门为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门资 产管理制度对完成主要职责或促 进社会发展的保障情况。 2 评价要点： ①资产保存是否完整； 部门的资产是否保存完整、使 ②资产配置是否合理； 用合规、配置合理、处置规范、 ③资产处置是否规范； 收入及时足额上缴，用以反映和 ④资产账务管理是否合规，是否帐实 考核部门资产安全运行情况。 相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时 足额上缴。 资产 管理（5 分） 资产管理 安全性（2 分） 指标说明 16 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 一级 指标 二级 指标 三级 指标 固定资产 利用率（1 分） 自评分 指标解释 指标说明 1 部门实际在用固定资产总额与 所有固定资产总额的比率，用以 反映和考核部门固定资产使用 效率程度。 固定资产利用率= （实际在用固定资 产总额/所有固定资产总额）×100%。 8 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以反 映和考核部门履职工作任务目 标的实现程度。 4 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 率,用以反映和考核部门履职时 效目标的实现程度。 8 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 比率,用以反映和考核部门履职 质量目标的实现程度。 重点工作 办结率（10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以反 映部门对重点工作的办理落实 程度。 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 5 部门履行职责对社会发展所带 来的直接或间接影响。 5 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 5 社会公众或部门的服务对象对 部门履职效果的满意程度。 实际 完成率（8 分） 产 30 完成 及时率（4 职责 出 分） 履行 （ （30 分） 分 ） 质量 达标率（8 分） 效 20 果 （ 分 ） 总分 履职 效益 生态效益 （20 分） （5 分） 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 99 17 实际完成率=（实际完成工作数/计划 工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或 规划期）内部门实际完成工作任务的 数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定 的一定时期（年度或规划期）内预计 完成工作任务的数量。 完成及时率=（及时完成实际工作数/ 计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体 绩效目标确定的时限实际完成的工作 任务数量。 质量达标率=（质量达标实际工作数/ 计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年 度或规划期）内部门实际完成工作数 中达到部门绩效目标要求（绩效标准 值）的工作任务数量。 重点工作办结率=（重点工作实际完 成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相 关部门交办或下达的工作任务。 此三项指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要素，可 根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。 社会公众或服务对象是指部门履行职 责而影响到的部门、群体或个人。一 般采取社会调查的方式。 （一） 部门决算中项目绩效自评结果。 本年度无重点项目支出。 （二） 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 1.围绕中心服务大局。围绕区委区政府工作部署，大力推进 “凝心聚力新时代”行动，助推全区经济社会发展。一是积极建言 献策。引导统战成员围绕事关全区经济社会发展的重点难点问题积 极建言。二是聚力“三大攻坚战”。邀请党外专家、学者围绕防范 化解我区重大金融风险献计出力。深入推进“万企帮万村”“泛海 助学”“‘户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康’社会扶贫在行动” “补短板、促攻坚•民主党派在行动”等活动。指导金家堤村、高 粱坪村建设市、区级“同心美丽乡村”。加强沧水铺、新市渡农村 人居环境督查。三是助力招商引资。实施“迎老乡、回故乡、建家 乡”行动，为在外赫山籍企业家回乡创业搭建桥梁。推动客天下、 江丰电子、海铝铝材等一批重大项目发展。做好了侨商团的接待工 作，激发侨商来我区投资热情。 2.推进非公经济统战。以构建“亲”“清”政商关系作为非公 经济统战的根本任务，落实了区级领导与非公经济代表人士的联系 服务机制。 3.推进民主政治建设。走访区内民主党派主要负责人，深入开 展个别谈心交流和集中谈心谈话座谈会，听取他们的意见建议。引 导各民主党派深化政治理论学习，增进思想政治共识，指导民主党 18 派加强自身建设，完善内部制度，支持民主党派开展参政议政专题 调研，积极履行职能。加大跟踪培养推荐力度，积极向上级部门反 映我区党外干部配备情况，不断优化党外干部队伍结构。 4.搭建服务交流平台。全面开展了统战成员摸底工作，完善了 十二类统战对象台账，确保底子清数据明。积极筹备建立党外知识 分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会。成立了赫山区侨胞之家， 促推了“三侨”交流交往。支持统战成员积极参加各类组织，推荐 3 名女性党外代表人士、归侨侨眷参加区妇代会。 5.维护民族宗教领域稳定。对辖区少数民族流动人员积极开展 走访宣传排查行动，协调解决少数民族外来经商务工人员子女就学 9 人。组织开展了“民族团结一家亲同心共筑中国梦”主题演讲选 拔赛，传递民族团结心声,弘扬民族团结的主旋律。以党建为引领， 加强宗教事务管理。将宗教工作三级网络两级责任制工作开展情况 纳入区委组织部落实“1+5”文件精神工作中。着力推进“五进五 好”主题活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。充分发挥宗 教工作三级网络作用，压实乡村两级宗教工作责任，扎实开展宗教 领域突出问题治理和场所安全隐患排查，确保整改问题不反弹。 6.拓展港澳海外统战工作。开展侨务工作大调研大走访活动， 进一步摸清了底数。开展香港、澳门同胞走访慰问活动，为凝聚好 人心、维护好稳定发挥了积极作用。做好了归侨回国定居的审核服 务工作。建立传统节假日必座谈必慰问机制，积极帮扶困难归侨侨 19 眷。做好侨企服务工作，配合市侨联深入赫山侨企调研，助推侨企 健康发展。 第四部分： 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事 务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事 务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一 般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特 20 定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 21 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 22 军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 23 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定 资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修 购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 24 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部 2020 年部门整体支出绩效评价报告 根据《益阳市赫山区财政局关做好 2020 年度预算绩效自评工 作的通知》等有关文件精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树 立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我部参照有关财政 支出绩效评价指标体系，认真组织力量对 2020 年部门预算整体支 出进行了自查考评，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、 基本情况 中国共产党益阳市赫山区委统一战线工作部是区委工作机关， 为正科级，对外加挂益阳市赫山区民族宗教事务局、益阳市赫山区 人民政府侨务办公室牌子。统战部共有 5 个内设机构：办公室、干 部室、经联室、民宗室、侨务办。区归侨侨眷联合会是正科级人民 团体，挂靠区委统战部。 2020 年 12 月 31 日，中国共产党益阳市赫山区委统一战线工 25 作部有机关行政编制人员 12 名，全额拨款事业编制人员 1 名，机 关后勤服务全额拔款事业编制人员 1 名。 （一）部门整体支出概况 本部门 2020 年年初预算财政拨款收入数为 225.95 万元，调整 预算数为 323.70 万元，决算数为 323.70 万元，年初结转 46.13 万 元，其中本部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内 拨款。本年支出决算数为 322.42 万元，其中：工资福利支出 236.30 万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。商品和服务 支出 83.14 万元，主要用于单位正常工作开支。对个人和家庭的补 助 0.46 万元，主要用于对归侨、外侨及其他人员的生活救济等。 资本性支出 2.52 万元，主要用于办公设备购置。年末结转 47.41 万元。 （二）部门整体支出绩效目标 1.严格贯彻落实上级有关文件精神要求，制定完善了内部控制 管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严 格财务监督。 2.资产管理按照厉行节约、物尽其用的原则，采取统一建账， 统一录入资产管理系统,落实专人负责,严格报批、销审等手续，做 好了资产报表统计工作,完善了固定资产档案。 3. 按要求按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息 在赫山区门户网站上进行了公开。 26 （三）部门整体支出情况分析 从核查情况来看：工资及津补贴发放规范，费用开支标准合规、 手续完善，审批程序符合要求。严格遵守各项规章制度，严格控制 公务接待费用的支出。尤其是在民族宗教专项经费支出上，力争做 到专款专用，无挪用民宗专项经费的现象。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一 步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意 识，提高资金使用效益。 （二）绩效评价主要工作过程 根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照 自评方案进行研究和部署，单位成员共同参与，按照自评方案的要 求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题， 查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 引导统战成员围绕事关全区经济社会发展的重点难点问题积 极建言，聚力“三大攻坚战”，助力招商引资；构建“亲”“清” 政商关系，推进非公经济统战；开展谈心谈话座谈会，推进民主政 治建设；完善十二类统战对象台账，搭建服务交流平台；维护民族 宗教领域稳定，做好民族团结工作；开展“三侨”大调研大走访活 27 动，及时解决“三侨”问题和困难，凝聚了共识。中国共产党益阳 市赫山区委统一战线工作部完成了 2020 年度的各项目标任务，绩 效指标均已完成。 四、存在的问题 年初专项经费预算不足，年内预算追加了部分经费，部门预算 编制的科学化、精细化有待提高。 五、有关建议 无。 六、其他需要说明的问题 无。 28