2020年度市农业综合行政执法大队整体支出绩效评价报告.doc

2020 年度市农业综合行政执法大队 整体支出绩效评价报告 一、部门基本情况 1、机构设置和人员情况：我大队设大队长 1 名，副大 队长 3 名，专职副局长 1 名。内设办公室、综合股、财务室、 综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法 三中队、综合行政执法四中队。我大队纳入部门预算编制 42 人，其中在职人员 42 人。 2、主要职能：1.贯彻执行国家有关农业农村方面的法 律、法规、规章和政策规定。 2.代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件、 总体规划和年度计划并组织实施。 3.依法行使法律、法规、会长赋予的农业行政处罚权以 及预行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。 4.具体承担农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生 猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量 管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政执法工 作。 5.协调配合上级相关农业重大复杂违法案件和跨县 （市、 区）违法案件的查处。 6.组织或配合农业及相关部门的联合执法行动。 7.依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众 投诉举报的违法案件。 8.负责辖区内镇、街道办事处农业综合行政执法工作进 行监督、指导、协调。 9.负责组织全市农业综合行政执法工作进行监督、 指导、 协调。 10.负责组织全市农业综合行政实发方面法律法规宣传 和培训工作。 11.承担上级交办的其他工作。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、年初总预算收支情况。 （1）2020 年度沅江市农业综合行政执法大队预算收支 年初预算数为 1859.68 万元，其中工资福利支出 789.37 万 元，商品和服务支出 376.13 万元，对个人和家庭补助支出 26.49 万元。基本支出主要用单位基本运转而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、聘请人 员工资等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务接待、 公务车运行等日常公用经费等支出。 单位财政预算收支项目分类表 项 目 金额（万元） 一、年初预算总收入 1859.68 1、工资福利支出 789.37 2、一般商品和服务支出 376.13 4、对个人和家庭的补助支出 26.49 二、上年结转财政拨款 0 三、年终结算 0 全年收入总计 1859.68 （2）专项经费预算共 209 万元，其中：内湖执法中队 经费 5 万元，常年禁渔 72 万元，渔船、渔政监督经费 10 万 元，非税收入执收成本 33 万元，渔政监控服务费 15 万元， 安全生产 10 万元，打非治违 15 万元，公务用船 7 万元，上 级财政补助收入 42 万元。 2、年度预算收支决算情况。 （1）财政补助收入情况 2020 年全年收入 1961.81 万元，其中财政拨款 1859.68 万元，其他收入 102.13 万元。 （2）事业支出情况 2020 年 全 年 支 出 1961.81 万 元 。 其 中 农 林 水 支 出 1838.57 万元，社会保障和就业支出 26.49 万元，住房保障 支出 52.21 万元。 （3）“三公”经费支出情况 “三公”经费支出情况：2020 年，“三公”经费完成 29.58 万元，比上年增减万元，增减变化的主要原因是： （1）认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项 要求，进一步从严控制“三公经费”开支。（2）因实行机 构改革，我单位无行政执法职能，公务车已移交沅江市农业 综合执法大队。 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积 极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科 目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支 出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优 化财政支出结构，严格控制一般性支出。 决算方面：为做好单位 2020 年度财政决算工作，确保单 位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务 人员积极参加了财政组织的关于 2020 年度全市财政决算布 置会议培训；认真听取市财政局专家对 2020 年度财政部门 决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报 要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的 使用，进行了认真的学习。 四、部门整体支出管理情况 总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务 管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、 培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严 格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审 批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、 票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制 度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项 目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付 使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单 价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度 计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。 五、部门整体支出绩效情况 根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照 评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2020 年度财政支出 绩效自评工作。总的来说，2020 年我单位全体干部职工积极 履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。 六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施 部分业务工作缺少资金保障，建议将单位经费不足 部分纳入年初财政预算。建立完善的项目管理制度，并 按制度执行。 沅江市农业综合行政执法大队 2021 年 8 月 19 日